Постановление Правительства Омской области от 24.10.2018 № 309-п

Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2022 годы из средств областного бюджета составит 50 940 526 158,69 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 6 163 575 792,31 руб.;

- 2015 год - 4 407 120 839,54 руб.;

- 2016 год - 7 951 434 115,71 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 392 922 673,54 руб.;

- 2017 год - 7 158 560 486,50 руб.;

- 2018 год - 6 938 954 800,58 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 49 928 080,00 руб.;

- 2019 год - 4 770 201 916,48 руб.;

- 2020 год - 4 993 623 482,97 руб.;

- 2021 год - 5 316 078 294,09 руб.;

- 2022 год - 5 824 183 088,10 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 43 454 612 925,93 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 3 699 118 690,66 руб.;

- 2015 год - 2 938 935 939,54 руб.;

- 2016 год - 5 168 626 501,87 руб.;

- 2017 год - 5 759 821 070,05 руб.;

- 2018 год - 5 333 551 827,14 руб.;

- 2019 год - 4 770 201 916,48 руб.;

- 2020 год - 4 993 623 482,97 руб.;

- 2021 год - 5 316 078 294,09 руб.;

- 2022 год - 5 824 183 088,10 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 7 161 054 552,50 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 2 464 457 101,65 руб.;

- 2015 год - 1 468 184 900,00 руб.;

- 2016 год - 1 160 153 760,00 руб.;

- 2017 год - 1 078 700 000,00 руб.;

- 2018 год - 1 106 420 500,00 руб.

Переходящий остаток бюджетных средств составляет 324 858 680,26 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 324 858 680,26 руб.;

- 2015 год - 1 241 663 312,14 руб.;

- 2016 год - 1 622 653 853,84 руб.;

- 2017 год - 320 039 416,45 руб.;

- 2018 год - 498 982 473,44 руб.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в объеме 267 825 336,86 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 89 554 263,16 руб.;

- 2015 год - 30 283 842,11 руб.;

- 2016 год - 22 018 578,95 руб.;

- 2017 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2018 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2019 год - 12 984 326,32 руб.;

- 2020 год - 12 984 326,32 руб.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)

1) снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к 2022 году до уровня 59 процентов;

2) обеспеченность населенных пунктов (поселений) Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным, водным, железнодорожным транспортом к 2022 году на уровне 100 процентов;

3) темп роста коэффициента подвижности населения Омской области воздушным транспортом к 2022 году до 100 процентов.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2022 годы из средств областного бюджета составит 49 325 278 321,57 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 5 571 006 606,66 руб.;

- 2015 год - 4 145 891 965,75 руб.;

- 2016 год - 7 724 456 603,90 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 361 147 517,36 руб.;

- 2017 год - 7 061 217 057,82 руб.;

- 2018 год - 6 686 245 856,01 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 49 928 080,00 руб.;

- 2019 год - 4 690 008 200,88 руб.;

- 2020 год - 4 919 734 970,61 руб.;

- 2021 год - 5 253 965 473,25 руб.;

- 2022 год - 5 824 183 088,10 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 41 839 365 088,81 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 3 106 549 505,01 руб.;

- 2015 год - 2 677 707 065,75 руб.;

- 2016 год - 4 941 648 990,06 руб.;

- 2017 год - 5 662 477 641,37 руб.;

- 2018 год - 5 080 842 882,57 руб.;

- 2019 год - 4 690 008 200,88 руб.;

- 2020 год - 4 919 734 970,61 руб.;

- 2021 год - 5 253 965 473,25 руб.;

- 2022 год - 5 824 183 088,10 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 7 161 054 552,50 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 2 464 457 101,65 руб.;

- 2015 год - 1 468 184 900,00 руб.;

- 2016 год - 1 160 153 760,00 руб.;

- 2017 год - 1 078 700 000,00 руб.;

- 2018 год - 1 106 420 500,00 руб.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в размере 267 825 336,86 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 89 554 263,16 руб.;

- 2015 год - 30 283 842,11 руб.;

- 2016 год - 22 018 578,95 руб.;

- 2017 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2018 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2019 год - 12 984 326,32 руб.;

- 2020 год - 12 984 326,32 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) обеспечение ввода в эксплуатацию 250 км автомобильных дорог к 2022 году;

2) обеспечение ввода в эксплуатацию 1276 п.м мостовых переходов к 2022 году;

3) обеспечение ремонта 1615,7 тыс. кв.м автомобильных дорог к 2021 году;

4) обеспечение бесперебойного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, в соответствии с установленным режимом работы к 2022 году на уровне 100 процентов;

5) снижение энергоемкости перевозок общественного транспорта с регулируемыми тарифами в рамках базовой маршрутной сети Омской области к 2022 году до уровня 2,787 кг у.т/тыс. пасс.км;

6) темп роста отправленных пассажиров на региональных регулярных рейсах по маршрутам воздушных перевозок в пределах территории Российской Федерации в 2022 году до 111 процентов.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

5.5

Увеличение уставного капитала акционерных обществ в сфере дорожного хозяйства в целях приобретения дорожной техники

Количество приобретенной дорожно-строительной техники

Определяется на основании данных мониторинга Минстроя Омской области, измеряется в единицах

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 1 615 247 837,12 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 592 569 185,65 руб.;

- 2015 год - 261 228 873,79 руб.;

- 2016 год - 226 977 511,81 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 31 775 156,18 руб.;

- 2017 год - 97 343 428,68 руб.;

- 2018 год - 252 708 944,57 руб.;

- 2019 год - 80 193 715,60 руб.;

- 2020 год - 73 888 512,36 руб.;

- 2021 год - 62 112 820,84 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов составят 1 615 247 837,12 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 592 569 185,65 руб.;

- 2015 год - 261 228 873,79 руб.;

- 2016 год - 226 977 511,81 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 31 775 156,18 руб.;

- 2017 год - 97 343 428,68 руб.;

- 2018 год - 252 708 944,57 руб.;

- 2019 год - 80 193 715,60 руб.;

- 2020 год - 73 888 512,36 руб.;

- 2021 год - 62 112 820,84 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) обеспечение строительной готовности первого пускового и первоочередного участков первой линии Омского метрополитена к 2021 году (16,80 процента);

2) обеспечение безаварийного содержания объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений к 2021 году (100 процентов).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

N п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы государственной программы

Единица измерения

Значение

2012 год (факт)

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"

1

Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям

процентов

-

-

-

-

65,0

64,0

63,0

62,0

61,0

60,0

59,0

2

Обеспеченность населенных пунктов (поселений) Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным, водным и железнодорожным транспортом

процентов

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3

Темп роста коэффициента подвижности населения Омской области воздушным транспортом

процентов

-

-

-

-

-

-

105,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области"

4

Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям

процентов

71,5

68,5

67,0

66,0

-

-

-

-

-

-

-

5

Обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог

км

21,3

36,1

65,4

54,7

25,4

10,9

10,8

12,9

25,4

5,0

39,9

6

Обеспечение ввода в эксплуатацию мостовых переходов

п.м

86,6

153,9

12,7

76,5

228,5

182,9

76,4

31,2

85,3

100,5

482,6

7

Обеспечение ремонта автомобильных дорог

тыс. кв.м

435,0

235,8

-

278,6

350,0

231,1

186,0

150,0

190,0

230,0

-

8

Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием

штук

10

13

12

15

-

-

-

-

-

-

-

9

Обеспечение бесперебойного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, в соответствии с установленным режимом работы

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

10

Снижение энергоемкости перевозок общественного транспорта в рамках базовой маршрутной сети Омской области

кг у.т/тыс. пасс.км

-

2,770

2,823

2,817

2,812

2,806

2,801

2,796

2,790

2,789

2,787

11

Темп роста отправленных пассажиров на региональных регулярных рейсах по маршрутам воздушных перевозок в пределах территории Российской Федерации

процентов

-

-

-

-

-

-

111,0

111,0

111,0

111,0

111,0

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области"

12

Строительная готовность первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо

процентов

42,8

51,2

58,5

61

-

-

-

-

-

-

-

13

Строительная готовность первого пускового и первоочередного участков первой линии Омского метрополитена

процентов

-

-

-

-

17,0

17,01

17,01

16,80

16,80

16,80

-

14

Обеспечение безаварийного содержания объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений Омской области

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-