Решение от 12.08.2004 г № 17

Об исполнении бюджета Кормиловского муниципального образования за первое полугодие 2004 года

Собрание представителей Кормиловского муниципального образования, рассмотрев и обсудив доклад заместителя главы Кормиловского муниципального образования, председателя комитета финансов администрации Л.В. Воробьевой по итогам исполнения бюджета за 6 месяцев 2004 года, отмечает, что доходная часть бюджета исполнена на 119,7%, при уточненном плане 6 месяцев 20972 тыс. рублей. В бюджет муниципального образования поступило 25099 тыс. рублей, в том числе: собственных доходов 14296 тыс. рублей, дотации из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 10543 тыс. рублей. В доход бюджета поступило от продажи земли 544 тыс. рублей.
Исполнение плана по собственным доходам на 108 процентов к уточненному бюджету обеспечено выполнением плана доходов по восьми доходным источникам. По четырем доходным источникам поступления не достигли уровня, утвержденного в бюджете - это по налогу на доходы физических лиц, налогу с продаж, земельному налогу, госпошлине.
Задолженность по налогам и сборам налогоплательщиков Кормиловского муниципального образования в бюджетную систему РФ на 01.07.2004 составила 100,5 млн. рублей и увеличилась за первое полугодие текущего года на 3,6 млн. рублей.
Недоимка по налогам и сборам во все уровни бюджетов увеличилась на 19,9 млн. рублей за счет уменьшения суммы налогов по отсроченным платежам.
Расходная часть местного бюджета исполнена на 103,6%, при уточненном плане 20972 тыс. рублей, финансирование составило 21732 тыс. рублей.
Кроме того, погашена бюджетная ссуда в сумме 3558 тыс. рублей.
По-прежнему в структуре расходов местного бюджета основной удельный вес занимают расходы социального характера, из них расходы таких отраслей как:
образование - 31,7%;
здравоохранение и физическая культура - 19,8%;
культура, искусство и кинематография - 6,7%;
социальная политика - 3,0%.
Проверки, проведенные комитетом финансов администрации Кормиловского муниципального образования, показали, что продолжают иметь место нарушения и недостатки в вопросах рационального использования денежных средств, нет должного контроля за соблюдением лимитов потребления электроэнергии, в муниципальных унитарных предприятиях жилищно-коммунального комплекса не соблюдаются нормативно обоснованные расходы, что приводит к несоответствию уровня платежей населения за ЖКУ и убыточности предприятий.
На основании вышеизложенного Собрание представителей Кормиловского муниципального образования решило:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Кормиловского муниципального образования за первое полугодие 2004 года.
2.Руководителю МРИ РФ N 8 по Омской области Ровейн И.П. рекомендовать принять меры по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым доходам.
3.Руководителям бюджетных муниципальных учреждений, главам администраций сельских округов усилить контроль за использованием бюджетных средств, принять меры по соблюдению лимитов потребления электроэнергии, способствовать расширению платных услуг.
4.Руководителям муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса разработать мероприятия по ликвидации замечаний по актам проверок, принять меры по снижению задолженности за коммунальные услуги.
5.Контроль по исполнению настоящего Решения возложить на финансово-бюджетную комиссию Собрания представителей Кормиловского муниципального образования (Эдингофер А.А.).
Глава муниципального образования
Г.Мирошниченко
СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ КОРМИЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 01.07.2004

Коды	Наименование показателя	План 2004 г.	Исполнено	%% исполнения	+, -
		года	6 мес.	6 мес. 2004 г.	6 мес. 2003 г.	к плану 6 мес.	к 6 мес. 2003 г.	к пл. 6 мес.	к 6 мес. 2003 г.
	ДОХОДЫ
1000000	Налоговые доходы	20650	7799	7911	7183	101,4	110,1	112	728
1010000	Налоги на прибыль	15549	6265	6137	4446	98,0	138,0	-128	1691
1010100	Налог на прибыль	533	215	401	205	186,5	195,6	186	196
1010200	Подоходный налог	15016	6050	5736	4241	94,8	135,3	-314	1495
1020000	Налоги на товары и услуги	530	236	176	1024	74,6	17,2	-60	-848
1020400	Регистр. предпр.	12	4		5		17,3	-4
1020700	Налог с продаж	518	232	176	1019	75,9		-56	-843
1030000	Налоги на совокупный доход	800	355	568	515	160,0	110,3	213	53
1040000	Налоги на имущ-во	1260	368	545	387	148,1	140,8	177	158
1050000	Платежи за пользов. прир. рес.	1494	170	114	308	67,1	37,0	-56	-194
1050700	Земельный налог	1494	170	114	286	67,1	39,9	-56	-172
1400000	Прочие налоги, пошлины и сборы	1017	405	371	503	91,6	73,8	-34	-132
1400100	Госуд-я пошлина	910	355	306	415	86,2	73,7	-49	-109
1400500	Местные нал., сборы	107	50	65	88	130,0	73,9	15	-23
1404000	Прочие нал. платежи							0	0
2000000	Неналоговые доходы	8574	5125	5498	683	107,3	805,0	373	4815
2010000	Доходы от муницип. имущества	8144	4915	5190	434	105,6	1195,9	275	4756
2010200	Арендная плата	957	265	480	410	181,1	117,1	215	70
2010400	%% за бюдж. кредит				1			0	-1
2010500	Возмещение потерь			2	3		66,7	2	-1
2012000	Дох. от продажи имущ.	7187	4650	4708	20	101,2	23540,0	58	4688
2070000	Штрафные санкции	250	120	138	174	115,0	79,3	18	-36
2090000	Прочие ненал. дох.	180	90	170	75	188,9	226,7	80	95
	Итого налоговых и неналоговых дох-в	29224	12924	13409	7866	103,8	170,5	485	5543
5000000	Доходы от предпр. деятельности	642	320	887	611	277,2	145,2	567	276
8500000	Итого собственных доходов							0	0
		29866	13244	14296	8477	107,9	168,6	1052	5819
3020135	Дотация на вырав. уровня	14332	7596	10543	8427	138,8	125,1	2947	2116
3020240	Субвенция реабилит.			128	49			128	79
3020242	Субвенция на возмещение льгот	92	92	92	347			0	-255
	Взаимные расчеты	40	40	40
3029000	Итого внутр. обороты	14464	7728	10803	8823	139,8	122,4	3075	1980
8900000	ВСЕГО ДОХОДОВ	44330	20972	25099	17300	119,7	145,1	4127	7799
4330	Поступл. от прод. зем.			544

СПРАВКА
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА

	Наименование	Бюджет	Исполнено	%% исполнения	Отклонения
		года	6 мес.	6 мес. 2004 г.	6 мес. 2003 г.	к пл. 6 мес.	к 6 мес. 2003 г.	к пл. 6 мес.	к 6 мес. 2003 г.
0106	Госуправление	10988	7759	6008	4679	77,4	128,4	-1751	1329
	Администрация МО	4253	3407	2644	2164	77,6	122,2	-763	480
	Управление с/х-ва	802	633	490	477	77,4	102,7	-143	13
	Комитет финансов	170	135	100	159	74,1	62,9	-35	-59
	Отдел образования	508	430	333	300	77,4	111,0	-97	33
	Отдел культуры	258	216	167	107	77,3	156,1	-49	60
	Отдел соцзащиты	70	43	33	30	76,7	110,0	-10	3
	Сельские округа	4927	2895	2241	1442	77,4	155,4	-654	799
0500	Правоохранит. деят.	25	12	21	22	175,0	95,5	9	-1
0700	Промышленность	1008	170	150	232	88,2	64,7	-20	-82
0800	Сельское хозяйство	1545		3	61		4,9		-58
	Улучшение земель	845		0	19			0	-19
	Ведение зем. кадастра	700		0	0			0	0
	Стихия			3	42		7,1	3	-39
1200	Жилищно-коммун. хозяйство	7598	2905	1888	4192	65,0	45,0	-1017	-2304
	МУП "Коммунальник"	2642	1072	498	688	46,5	72,4	-574	-190
	МУП "Водоканал"	2249	733	491	417	67,0	117,7	-242	74
	МУП "Содержание"	2175	1024	845	609	82,5	138,8	-179	236
	МП ЖКХ				2243
	Пасп. мун. имущ.	380		18				18	18
	Прочие субсидии	152	76	36	235			-40	-199
1302	Предупреждение и ликвидация последствий чрезв. ситуац.	40	40	10				-30
1400	Образование	10964	5186	6886	4042	132,8	170,4	1700	2844
1401	Дошк. учреждения	1468	778	1173	406	150,8	288,9	395	767
	в т.ч. - местный бюджет	1168	619	896	406	144,7	220,7	277	490
	Платные услуги	300	159	277		174,2		118	277
1402	Общее образование	8066	3562	4321	2989	121,3	144,6	759	1332
	Школы, школы-сады	5454	2841	3452	2651	121,5	130,2	611	801
	Внешк. образование	765	421	640	282	152,0	227,0	219	358
	Внешк. отд. культ.	107	58	89	4	153,4	2225,0	31	85
	Детский дом	490	242	140	52	57,9	269,2	-102	88
1407	Прочие учреждения	1430	846	1392	647	164,5	215,1	546	745
	в т.ч. - отдел образов.	923	592	1138	476	192,2	239,1	546	662
	ЦБ сел. адм.	507	254	254	171	100,0	148,5	0	83
1500	Культура и искусство	1852	967	1448	674	149,7	214,8	481	774
	Отдел культуры	753	325	792	434	243,7	182,5	467	358
	в т.ч. - местный бюджет	658	277	679	337	245,1	201,5	402	342
	Платные услуги	95	48	113	97	235,4	116,5	65	16
	Сельские округа	799	342	656	240	191,8	273,3	314	416
	в т.ч. - местный бюджет	653	268	588	240	219,4	245,0	320	348
	Платные услуги	146	74	68		91,9		-6	68
1600	СМИ	336	168	178	168	106,0	106,0	10	10
1700	Здравоохранение	6202	3199	4056	2607	126,8	155,6	857	1449
1704	Пл. нераб. насел.			82				82	82
1703	Физическая культ.	90	40	159	146	397,5	108,9	119	13
1800	Соц. политика	779	327	633	335	193,6	189,0	306	298
1801	Учр. соц. обеспеч.	205	70	183	84	261,4	217,9	113	99
1802	Соц. помощь (пенсии)	64	32	47	6	146,9	783,3	15	41
1803	Молодежная политика	69	25	65	18	260,0	361,1	40	47
1806	Адресная помощь	96	48	260	90	541,7	288,9	212	170
1806	Занятость населения	120	40			0,0		-40	0
1807	Детские пособия	225	112	78	137	69,6	56,9	-34	-59
3004	Прочие расходы	502	199	210	244	105,5	86,1	11	-34
	Военный комиссариат	376	176	168	216	95,5	77,8	-8	-48
	Общ. организации	27	13	32	8	246,2	400,0	19	24
	Выборы	50						0	0
	Отдел субсидий	49	10	10	20	100,0	50,0	0	-10
	ИТОГО РАСХОДОВ	41929	20972	21732	17402	103,6	124,9	760	4330
	Погашена бюджетная ссуда			3558