Постановление Администрации города Омска от 09.10.2014 № 1360-п
О внесении проекта бюджета города Омска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Омский городской Совет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА от 9 октября 2014 года N 1360-п О внесении проекта бюджета города Омска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Омский городской Совет В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставомгорода Омска, постановляю: 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городаОмска на 2015 год и на период до 2017 года согласно приложению N 1 кнастоящему постановлению. 2. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политикигорода Омска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласноприложению N 2 к настоящему постановлению. 3. Внести на рассмотрение в Омский городской Совет проект РешенияОмского городского Совета "О бюджете города Омска на 2015 год иплановый период 2016 и 2017 годов" в установленном порядке. 4. Департаменту информационной политики Администрации городаОмска опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайтеАдминистрации города Омска. Мэр города Омска В.В. Двораковский Приложение N 1 к постановлению Администрации города Омска от 9 октября 2014 года N 1360-п ПРОГНОЗсоциально-экономического развития города Омска на 2015 год и на период до 2017 года1. Показатели прогноза социально-экономического развития города Омска на 2015 год и на период до 2017 года---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | 2013 год | 2014 год | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) || п/п | показателя | измерения | (отчет) | (оценка) |--------------------+--------------------+---------------------------|| | | | | | первый | второй | первый | второй | первый | второй || | | | | | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 1 | Среднегодовая численность | тыс. | 1 163,4 | 1 168,0 | 1 172,6 | 1 172,6 | 1 177,0 | 1 177,0 | 1 180,2 | 1 180,2 || | населения, в том числе: | человек | | | | | | | | || |-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| | моложе трудоспособного | тыс. | 178,3 | 185,3 | 192,5 | 192,5 | 199,6 | 199,6 | 206,4 | 206,4 || | возраста (0-15 лет) | человек | | | | | | | | || |-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| | в трудоспособном возрасте | тыс. | 724,0 | 715,4 | 706,3 | 706,3 | 697,1 | 697,1 | 686,3 | 686,3 || | (мужчины 16-59 лет, | человек | | | | | | | | || | женщины 16-54 лет) | | | | | | | | | || |-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| | старше трудоспособного | тыс. | 261,1 | 267,3 | 273,8 | 273,8 | 280,3 | 280,3 | 287,3 | 287,3 || | возраста (мужчины 60 лет | человек | | | | | | | | || | и старше, женщины 55 лет | | | | | | | | | || | и старше) | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 2 | Среднегодовая численность | тыс. | 77,3 | 81,7 | 85,2 | 85,2 | 88,2 | 88,2 | 90,4 | 90,4 || | населения в возрасте 1-6 лет | человек | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 3 | Среднегодовая численность | тыс. | 116,8 | 118,9 | 121,8 | 121,8 | 126,0 | 126,0 | 131,2 | 131,2 || | населения в возрасте | человек | | | | | | | | || | 6-17 лет | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 4 | Среднесписочная численность | тыс. | 487,6 | 486,1 | 484,7 | 484,7 | 483,4 | 483,4 | 481,7 | 481,7 || | работников всех предприятий | человек | | | | | | | | || | и организаций | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 5 | Среднемесячная номинальная | руб. | 28 064 | 30 028 | 32 022 | 32 401 | 34 488 | 35 284 | 37 419 | 38 636 || | начисленная заработная плата | | | | | | | | | || | работников крупных и | | | | | | | | | || | средних организаций | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 6 | Индекс промышленного | % | 103,0* | 101,4 | 102,8 | 105,1 | 102,9 | 104,9 | 103,0 | 105,0 || | производства, к предыдущему | | | | | | | | | || | году, в том числе по видам | | | | | | | | | || | экономической деятельности: | | | | | | | | | || |-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| | обрабатывающие | % | 104,4* | 102,3 | 102,8 | 105,3 | 102,9 | 104,9 | 103,0 | 105,0 || | производства | | | | | | | | | || |-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| | производство и распределение | % | 96,4* | 96,7 | 102,3 | 102,6 | 102,4 | 102,7 | 102,5 | 102,8 || | электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 7 | Оборот розничной | млн. руб. | 251 950* | 274 464 | 301 639 | 304 568 | 330 645 | 337 065 | 360 720 | 370 553 || | торговли ** | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 8 | Индекс физического объема | % | 106,7* | 102,0-102,5 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 104,0 | 105,0 || | оборота розничной торговли, | | | | | | | | | || | к предыдущему году ** | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 9 | Объем платных услуг | млн. руб. | 63728* | 69559 | 75630 | 76149 | 81627 | 82910 | 88538 | 90192 || | населению | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 10 | Индекс физического объема | % | 98,5* | 101,6-102,2 | 101,9 | 102,6 | 102,4 | 103,3 | 103,4 | 103,9 || | платных услуг населению, | | | | | | | | | || | к предыдущему году | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 11 | Прибыль прибыльных | млн. руб. | 27738 | 28847 | 28292 | 29424 | 29707 | 31484 | 32083 | 34475 || | крупных и средних | | | | | | | | | || | организаций по всем видам | | | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 12 | Объем инвестиций в основной | млн. руб. | 92098* | 88543 | 95110 | 98641 | 101753 | 111346 | 111649 | 126142 || | капитал (за счет всех | | | | | | | | | || | источников финансирования) | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 13 | Объем инвестиций в основной | % | 92,7* | 92,0 | 102,4 | 106,1 | 101,6 | 107,3 | 104,7 | 108,1 || | капитал в сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах, к предыдущему году | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 14 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 568,2 | 630,0 | 570,0 | 630,0 | 570,0 | 630,0 | 570,0 | 630,0 ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 15 | Сводный индекс | % | 106,1 | 106,5-107,7 | 105-106 | 105-106 | 104-105 | 104-105 | 103,8-104,8 | 103,6-104,6 || | потребительских цен на | | | | | | | | | || | товары и платные услуги | | | | | | | | | || | населению, декабрь к декабрю | | | | | | | | | || | предыдущего года | | | | | | | | | ||-----+-------------------------------+------------+----------+-------------+---------+----------+---------+----------+-------------+-------------|| 16 | Сводный индекс | % | 107,2 | 106,8 | 106,7 | 106,7 | 105,4 | 105,4 | 104,9 | 104,7 || | потребительских цен на | | | | | | | | | || | товары и платные услуги | | | | | | | | | || | населению, в среднем за год к | | | | | | | | | || | предыдущему году | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - предварительные данные; ** - без учета объемов скрытой деятельности. 2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития города Омска на 2015 год и на период до 2017 года Прогноз социально-экономического развития города Омска на 2015год и на период до 2017 года (далее - прогноз) разработан на основесценарных условий социально-экономического развития города Омска на2015 год и на период до 2017 года, итогов социально-экономическогоразвития города Омска за семь месяцев 2014 года и ожидаемых итоговсоциально-экономического развития города Омска за 2014 год, а такжетенденций социально-экономического развития города Омска впредшествующие годы. Прогноз является основой для разработки документовсоциально-экономического развития города Омска, в том числе планов ипрограмм социально-экономического развития города Омска, а такжепроекта бюджета города Омска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов. При разработке прогноза использовались следующие материалы: - сценарные условия, основные параметры прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации и предельныеуровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, разработанныеМинистерством экономического развития Российской Федерации; - отчетные статистические данные Территориального органаФедеральной службы государственной статистики по Омской области; - отчетные и прогнозные материалы о социально-экономическомразвитии города Омска структурных подразделений Администрации городаОмска. Разработка прогноза осуществлена в двух вариантах. Различиевариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса,перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностьюреализации государственной политики развития. Первый вариант прогноза предполагает сохранение инерционныхтрендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционнуюполитику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компанийинфраструктурного сектора при стагнации государственного спроса. Второй вариант прогноза предполагает более активную политику,направленную на снижение негативных последствий, связанных с ростомгеополитической напряженности, и создание условий для болееустойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитиеэкономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применениядополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходамибюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержаниюкредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличениюфинансирования развития человеческого капитала. Данным вариантомпредусматривается расширение возможностей кредитного финансированияинвестиций частного капитала. Разработка прогноза осуществлена в условиях обострениягеополитической ситуации, связанной с применением разного родаэкономических санкций, способных в определенных случаях нанестизаметный ущерб российской, и в том числе омской экономике. Учитывая, что негативные последствия усиления геополитическойнапряженности значительно повысили вероятность рисков, угрожающихустойчивости экономического развития, возникает высокая вероятностьболее сильного замедления динамики экономических показателей, чем вовтором варианте прогноза. В этой связи представляется целесообразным в качестве основноговарианта для разработки параметров проекта бюджета города Омска на2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предложить первый вариантпрогноза. Показатели прогноза на 2015 год и на период до 2017 года уточненыпо сравнению с показателями прогноза социально-экономического развитиягорода Омска на 2014 год и на период до 2016 года, одобренногопостановлением Администрации города Омска от 7 октября 2013 года N1120-п "О внесении проекта бюджета города Омска на 2014 год и плановыйпериод 2015 и 2016 годов в Омский городской Совет". При этомосуществлено уточнение следующих показателей прогноза на 2015-2017годы: - среднегодовой численности населения и ее структуры - врезультате получения оценок численности населения города Омска и егополовозрастной структуры на начало 2013-2014 годов и корректировки наэтой основе прогнозных оценок демографического развития в периоде2015-2017 годов; - среднесписочной численности работников всех предприятийи организаций - в результате анализа информации о динамике численностизанятых в крупных и средних организациях в 2013 году и в истекшемпериоде 2014 года, уточнения занятости населения в малом и среднемпредпринимательстве; - среднемесячной номинальной начисленной заработной платыработников крупных и средних организаций - в результате анализадинамики заработной платы в истекшем периоде 2014 года, динамикитемпов роста омской экономики в 2014 году, а также прогнозной оценкитемпов роста экономики и заработной платы в 2015-2017 годах; - индекса промышленного производства - в результате анализадинамики промышленного производства в истекшем периоде 2014 годаи прогнозных оценок развития промышленности в 2015-2017 годах; - оборота розничной торговли и объема платных услуг населению -в результате анализа динамики оборота розничной торговли и объемаплатных услуг в истекшем периоде 2014 года и уточнения оценокпотребительского спроса в 2015-2017 годах; - прибыль прибыльных крупных и средних организаций по всем видамдеятельности - в результате анализа динамики прибыли, полученнойприбыльными омскими крупными и средними организациями в истекшемпериоде 2014 года, и изменения прогнозных оценок роста прибыли в2015-2017 годах; - объема инвестиций в основной капитал - в результате анализаинвестиционной активности организаций в истекшем периоде 2014 годаи изменения прогнозных оценок объемов инвестиций в основной капиталв 2015-2017 годах; - ввода в действие жилых домов - в результате уточненияпрогнозных оценок ввода жилья в 2015-2017 годах; - сводного индекса потребительских цен на товары и платные услугинаселению - в результате уточнения оценки инфляции по ожидаемым итогам2014 года, корректировки прогнозной оценки инфляции в 2015 году. Среднегодовая численность населения города Омска составила в2013 году 1163,4 тыс. человек. В 2014-2017 годах ожидается ростсреднегодовой численности населения до 1168,0-1180,2 тыс. человек.Прогноз перспективной численности населения основывается на тенденцияхдемографического развития с учетом принятых на государственном имуниципальном уровнях решений, влияющих на рост показателейрождаемости и снижение уровня смертности. С 2010 года начал действовать неблагоприятный демографическийфактор - снижение численности женщин активного репродуктивноговозраста (20-29 лет) при одновременном увеличении численности женщин ввозрасте 30-39 лет. Кроме того, отмечается постарение возрастноймодели рождаемости (рождаемость детей женщинами в более позднихвозрастах). Эти факторы уже начали оказывать влияние на некоторуюстабилизацию рождаемости: в 2013 году по сравнению с 2012 годомрождаемость практически не выросла (прирост рождаемости составил 0,05процента), в прогнозном периоде влияние этих факторов будетусиливаться. Численность населения в трудоспособном возрасте сокращается: в2013 году по сравнению с 2012 годом она уменьшилась на 1,1 процента. Втечение 2014-2017 годов эта тенденция будет устойчивой, что приведет куменьшению численности экономически активного населения. Это связано стем, что в трудоспособный возраст продолжат вступать относительномалочисленные поколения 1990-х годов рождения, а выбывать -многочисленные поколения рожденных в послевоенные годы. Значительное увеличение численности населения старших возрастовуже приводит к росту демографической нагрузки, что потребует отгосударства как дополнительных расходов на выполнение социальныхобязательств по пенсионному и социальному обеспечению, так иувеличения расходов на оказание качественной медицинской помощи. За счет роста рождаемости в предыдущие годы будет продолжатьсяувеличение численности детей дошкольного возраста (дети в возрасте 1-6лет). В связи с этим одной из главных задач остается удовлетворениезначительного роста потребности в детских дошкольных учреждениях. В тоже время с 2014 года начала увеличиваться численность школьников(детей в возрасте 6 - 17 лет). Соответственно, будет возрастатьнагрузка в действующих школах и усиливаться потребность встроительстве школ в новых жилых микрорайонах города Омска. Прогнозная оценка развития занятости населения в 2014-2017 годахбазируется на тенденциях демографического развития (уменьшениечисленности населения в трудоспособном возрасте), а также наструктурных изменениях в занятости населения (перераспределениеработающих между крупными, средними предприятиями и предприятиямималого бизнеса). Для экономики города Омска актуальным остаетсяпроведение политики по техническому перевооружению действующихпредприятий, а также трудосберегающей политики. Ограниченные финансовые возможности бюджетной системы поиндексации заработной платы бюджетников в условиях невысоких темповроста в отраслях экономики и оптимизации предприятиями издержек наоплату труда замедляют рост номинальной заработной платы. По итогам2014 года ожидается, что номинальная заработная плата работниковкрупных и средних организаций вырастет на 7 процентов (в 2013 году посравнению с 2012 годом увеличение составило 12,2 процента). Основные ограничения для роста экономики в прогнозном периоде2015-2017 годов во многом будут связаны со слабой инвестиционнойактивностью организаций. Инвестиции в основной капитал в 2013 году посравнению с 2012 годом сократились на 7,3 процента. В 2014 годувозросшая общая экономическая неуверенность инвесторов может привестик сокращению инвестиций в основной капитал на 8 процентов. Снижениеспроса на инвестиции будет усилено снижением доступности кредитныхресурсов. Закрытие внешних рынков капитала снизит ресурсную базубанков, а рост премий за риск повысит стоимость заемных средств дляпредприятий. Динамика роста промышленности существенно замедлиласьотносительно темпов 2010-2012 годов и составила в 2013 году 3процента, по итогам 2014 года ожидается 1,4 процента. Наибольшие темпы промышленного роста в прогнозный период2015-2017 годов будут иметь отрасли потребительского комплекса. Всекторе машиностроения наиболее высокими темпами будет развиватьсяпроизводство транспортных средств и оборудования. В секторепромежуточного спроса высокие темпы роста продемонстрирует химическоепроизводство и производство резиновых и пластмассовых изделий.Реализация государственных программ в сфере жилищного строительства иразвития транспортной инфраструктуры позволит обеспечить умеренныйрост производства строительных материалов. При этом темпы ростаотрасли имеют тенденцию к увеличению в конце прогнозного периода всвязи с предполагаемым оживлением инвестиционных процессов вэкономике. В условиях умеренного роста внутреннего спроса промышленность вцелом получит положительный импульс от ослабления обменного курсарубля. Это будет касаться части экспортоориентированных отраслей ичасти отраслей, конкурирующих с импортом на внутреннем рынке. Прирост оборота розничной торговли составил в 2013 году6,7 процента. Ожидается, что по итогам 2014 года прирост этогопоказателя замедлится по отношению к предыдущему году до 2-2,5процента. Динамика потребительского спроса будет ограничена рядомнегативных факторов. Прежде всего, это возможное ухудшение ситуации нарынке труда, что может понизить потребительскую уверенность населения,замедление роста потребительского кредитования и низкий потенциалдальнейшего повышения нормы сбережений, а также достаточно сдержанныйрост доходов населения. В 2013 году объем ввода жилья в действие составил 568,2 тыс. кв.м, что на 20,4 процента выше, чем в 2012 году. В 2014 году по оценкеобъем ввода в действие жилых домов составит 630 тыс. кв. м. Впрогнозном периоде ожидается ввод жилья на уровне 570-630 тыс. кв. межегодно. Инфляция на потребительском рынке в декабре 2013 года в процентахк декабрю 2012 года составила 6,1 процента. По данным за 8 месяцев2014 года темп прироста цен составил 5,9 процента (август 2014 года кдекабрю 2013 года). В результате реализации отдельных негативныхрисков роста цен (возобновление ослабления курса рубля, введениезапрета на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия) рост инфляции к концу 2014 годаможет составить 6,5-7,7 процента. В 2015 году ожидаемый рост ценсоставит 105-106 процентов по отношению к 2014 году. Приложение N 2 к постановлению Администрации города Омска от 9 октября 2014 года N 1360-п ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ бюджетной и налоговой политики города Омска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Основные направления бюджетной и налоговой политики сформированыв соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации иориентированы на основные направления бюджетной политики РоссийскойФедерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, основныенаправления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов, основные направления бюджетной иналоговой политики Омской области на 2015-2017 годы, определенныеУказом Губернатора Омской области от 31 июля 2014 года N 91,стратегические цели и задачи социально-экономического развития городаОмска, утвержденные постановлением Администрации города Омска от 9июля 2014 года N 938-п "О Стратегии социально-экономического развитиягорода Омска до 2025 года". Бюджетная и налоговая политика города Омска определяет основныеориентиры и цели развития города Омска на трехлетний период инаправлена на эффективное, ответственное и прозрачное управлениемуниципальными финансами, что является базовым условием дляустойчивого экономического роста, своевременного исполненияпервоочередных социальных обязательств и достижения другихстратегических целей социально-экономического развития города. 1. Приоритетные задачи бюджетной и налоговой политики города Омска в 2013-2014 годах Приоритетными задачами бюджетной и налоговой политики городаОмска в отчетном 2013 году и первом полугодии 2014 года являлись: - сохранение и развитие налогового потенциала на территориигорода Омска, в том числе посредством стимулирования реального сектораэкономики, формирования благоприятных условий для развития малого исреднего предпринимательства, в том числе за счет размещениямуниципальных заказов у субъектов малого и среднегопредпринимательства; - обеспечение сбалансированности и умеренной долговой нагрузкибюджета города Омска в условиях сокращения налоговых и неналоговыхдоходов за счет участия в государственных программах и привлечениясредств вышестоящих бюджетов; - реализация мероприятий, определенных Указами ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях пореализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 годаN 599 "О мерах по реализации государственной политики в областиобразования и науки", от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечениюграждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышениюкачества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 года N 601"Об основных направлениях совершенствования системы государственногоуправления", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегиидействий в интересах детей на 2012-2017 годы"; - формирование программного бюджета, обеспечивающего прямуювзаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и планируемымирезультатами их использования в соответствии с установленнымиприоритетами социально-экономического развития города Омска; - повышение качества и доступности предоставляемых муниципальныхуслуг; - повышение эффективности функционирования муниципального сектораэкономики, адресное решение социальных проблем; - усиление роли финансового контроля в управлении бюджетнымпроцессом, повышение ответственности всех участников бюджетногопроцесса за качество бюджетного планирования, эффективноеиспользование бюджетных средств и результаты своей деятельности; - представление населению актуальной информации о бюджете и егоисполнении в объективной, заслуживающей доверия и доступной дляпонимания форме. 2. Основные итоги бюджетной политики города Омска за 2013 год и первое полугодие 2014 года Для обеспечения четкой взаимосвязи между распределением бюджетныхресурсов и планируемыми результатами их использования в соответствии сустановленными приоритетами социально-экономического развития городаОмска с 2014 года осуществлен переход к программному бюджету.Утверждено 11 муниципальных программ различной направленности, чтоделает распределение бюджетных средств более понятным и прозрачным длянаселения города Омска и позволит гражданам самостоятельно судить обэффективности расходов и целевом использовании средств. По итогам 2013 года на реализацию мероприятий ведомственных идолгосрочных целевых программ города Омска привлечено 1982,4 млн.рублей из федерального и областного бюджетов, что на 4 процента вышеуровня 2012 года. Значительная часть привлеченных средств направлена на реализациюнаиболее затратных и социально-значимых мероприятий. Это в первуюочередь финансирование объектов адресной инвестиционной программыгорода Омска. Объем бюджетных ассигнований в 2013 году на реализациюуказанной программы составил 1 312,5 млн. рублей. Большую частьуказанных расходов (77 процентов) составляют средства федерального иобластного бюджетов, что на 13,3 процента больше, чем в 2012 году. В 2014 году продолжается активная работа в данном направлении. Всоответствии с планом основных мероприятий, связанных с подготовкой ипроведением празднования 300-летия основания города Омскаосуществляется привлечение средств федерального и областного бюджетовна реконструкцию улично-дорожной сети, модернизацию жилья,строительство объектов инженерной инфраструктуры и социальныхобъектов, на реставрацию объектов культурного наследия на территориигорода Омска. В 2014 году на эти цели планируется привлечьфинансирование из вышестоящих бюджетов в размере 1806,11 млн. рублей.Это позволит повысить инвестиционную привлекательность города длясоздания необходимой социальной и транспортной инфраструктуры иулучшить качество жизни населения города Омска в преддвериизнаменательной для города даты. Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственнойсоциальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальнойстратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" в 2013 годуобеспечено повышение уровня заработной платы работников учрежденийбюджетной сферы в соответствии с индикативными значениями показателейотношения средней заработной платы отдельных категорий работниковмуниципальных учреждений социальной сферы, по которым предусмотреноповышение заработной платы, к средней заработной плате в регионе в2013 году. При этом размер заработной платы прочего персонала поданным учреждениям также увеличился в среднем на 17 - 20 процентов. Одновременно с 2013 года начата работа по обеспечению поэтапногосовершенствования системы оплаты труда работников бюджетного сектораэкономики путем внедрения эффективной контрактной системы оплатытруда. Особое внимание в 2013 году было уделено мероприятиям,направленным на увеличение обеспеченности детей местами в дошкольныхобразовательных учреждениях города Омска. По состоянию на 1 января2013 года количество детей в возрасте от 3 до 7 лет,зарегистрированных в "Книге будущих воспитанников", составляло 9 768человек. Сокращение очередности в дошкольные учреждения города Омскаосуществлялось путем реализации следующих мероприятий: - восстановление резервных групп в существующей системе бюджетныхучреждений дошкольного образования; - открытие дошкольных групп на базе бюджетных общеобразовательныхучреждений; - перепрофилирование под учреждения дошкольного образованиязданий, ранее используемых для дошкольного образования, являющихсямуниципальной собственностью; - строительство новых учреждений дошкольного образования детей. Реализация перечисленных мероприятий позволила в 2013 годудополнительно ввести 3156 мест дошкольного образования детей. Толькоза счет строительства нового бюджетного учреждения дошкольногообразования детей "Центр развития ребенка - детский сад N 100" введено310 мест. Кроме того, в декабре 2013 года с привлечением средствфедерального и областного бюджетов введена в эксплуатацию школа побульвару Архитекторов в микрорайоне "Кристалл", в которой получаютуслугу по дошкольному образованию 150 детей. В текущем году продолжена работа по ликвидации очередности детейв дошкольные учреждения города Омска. С этой целью планируетсяпривлечение средств из областного бюджета для строительства,реконструкции, а также для материально-технического оснащения иремонта дошкольных учреждений города Омска, что позволит в 2014 годудополнительно ввести 2840 мест. В целях формирования благоприятных условий для повышениякультурного уровня населения города Омска осуществляется развитие сетимуниципальных учреждений дополнительного образованияхудожественноэстетической направленности. Так, в 2013 году открытымакционерным обществом Омским производственным объединением "Радиозаводимени А.С. Попова" (РЕЛЕРО) передано здание, расположенное по адресу:улица Б. Хмельницкого, дом 144, общей площадью 866,6 кв. м, чтопозволило улучшить условия деятельности бюджетного образовательногоучреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств N6" города Омска. В 1 квартале 2014 года в городе Омске созданы двеновые детские школы искусств, в которых смогут заниматься 1400учащихся. В 2013 году расширен перечень услуг пофизкультурно-оздоровительному обслуживанию населения по местужительства в целях развития на территории городского округа физическойкультуры и массового спорта. Это способствовало увеличению долинаселения, систематически занимающегося физической культурой испортом, на 6,2 процента по отношению к данному показателю за 1полугодие 2013 года. Качество предоставления данной услуги улучшено засчет роста количества плоскостных спортивных сооружений по местужительства, внедрения новой формы привлечения жителей города Омска кзанятиям физической культурой и спортом: проведение локальных массовыхфизкультурно-оздоровительных зарядок учреждениями, подведомственнымидепартаменту по делам молодежи, физической культуры и спортаАдминистрации города Омска, на территории муниципальных парков,спортивных объектов, а также на Иртышской набережной. В целях улучшения транспортного обслуживания населения в2013 году и первой половине 2014 года Администрацией города Омскаосуществлялся ряд мероприятий, направленных на: - постепенную замену подвижного состава особо малой вместимостина более вместительные транспортные средства; - обновление парка муниципальных пассажирских предприятий городаОмска; - замену муниципальных автобусов большой вместимости на автобусысредней вместимости, принадлежащие перевозчикам немуниципальной формысобственности, с включением данных транспортных средств в обслуживаниенавигационной системой центральной диспетчерской службы муниципальноготранспорта города Омска. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения иувеличения пропускной способности на дорогах города в 2013 году спривлечением внебюджетных средств осуществлены мероприятия поизменению схем организации дорожного движения на отдельных участкахулично-дорожной сети, устройству 4 новых светофорных объектов и 1686дорожных знаков, корректировке режимов работы светофорных объектов,внедрению и обеспечению бесперебойного функционированияавтоматизированной системы управления дорожным движением. Проводимая работа способствует снижению аварийности иупорядочению движения транспорта и пешеходов в городе Омске. В целях сдерживания роста размера платы за проезд в общественномтранспорте проведена оптимизация работы муниципального транспорта иоздоровление финансового положения муниципальных пассажирскихпредприятий посредством объединения схем движения дублирующихмаршрутов, замены автобусов большой вместимости на маршрутах, гдеотмечается низкий пассажиропоток и эксплуатация автобусов большойвместимости является экономически неэффективной, на транспортныесредства меньшей вместимости. Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйствагорода Омска осуществлялось по двум направлениям - обеспечениесохранности существующей дорожной сети и реконструкция существующихавтотранспортных магистралей города Омска. В 2013 году выполнены работы по ремонту 10 автомобильных дорогобщего пользования местного значения, 3 мостов и 96 проездов кдворовым территориям многоквартирных домов. В рамках реализации планаосновных мероприятий, связанных с подготовкой и проведениемпразднования 300-летия основания города Омска, осуществляласьреконструкция 3 объектов улично-дорожной сети, а также выполнялисьподготовительные работы и разработка проектно-сметной документации настроительство и реконструкцию 9 магистралей. В целях решения проблемы ликвидации аварийного жилья, являющейсяодной из первостепенных для города Омска, осуществлялись мероприятия врамках региональной программы Омской области по переселению граждан изаварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах, утвержденнойпостановлением Правительства Омской области от 24 июня 2013 годаN 140-п (далее - Программа). С участием средств финансовой поддержки Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализацииПрограммы в городе Омске до конца 2014 года планируется переселить2053 жителя из 728 квартир, расположенных в 92 аварийных жилых домах,общей площадью 28516 кв. м. В 2014 году на переселение граждан из аварийных жилых домовпланируется направить 1210,8 млн. рублей, в том числе за счет средствФонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства иобластного бюджета - 822,2 млн. рублей, за счет средств бюджета городаОмска - 388,6 млн. рублей, из них на обязательное софинансирование -15,8 млн. рублей, дополнительные средства на компенсацию разницырасселяемых и приобретаемых площадей и стоимости 1 кв. м жилья - 372,8млн. рублей. В рамках мероприятий, направленных на обеспечениесбалансированности бюджета и умеренной долговой нагрузки, в 2013 годупроведены мероприятия по реструктуризации муниципальных долговыхобязательств на общую сумму 2800 млн. рублей. В результате проведенныхмероприятий снижена средневзвешенная процентная ставка по привлеченнымкредитам до 7,67 процента годовых, что на 0,49 процентных пунктаменьше по сравнению с началом 2013 года. За счет оперативногоуправления остатками на едином счете бюджета экономия бюджетныхсредств составила 12,0 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2014 года общий объем муниципальногодолга составил 3386 млн. руб. в виде обязательств по кредитам,полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, чтосоответствует требованиям и нормам Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации. В течение первого полугодия 2014 года управление муниципальнымдолгом города Омска осуществлялось с соблюдением ограничений,установленных бюджетным законодательством. В целях уменьшения долговой нагрузки на бюджет города Омскапроведены подготовительные мероприятия, направленные на диверсификациюкредитного портфеля Администрации города Омска в долгосрочные долговыеинструменты, в том числе взаимодействие с профессиональнымиучастниками рынка ценных бумаг в рамках осуществления муниципальногооблигационного займа города Омска и мониторинг ситуации на рынкекредитных ресурсов с целью выявления тенденций изменения процентныхставок. Для повышения прозрачности и открытости бюджета и бюджетногопроцесса в 2013 году на официальном портале Администрации города Омсканачата разработка отдельного сайта "Бюджет для граждан", в котором вдоступной для граждан форме размещена информация о формировании иисполнении бюджета города Омска, реализации муниципальных программ,строительстве объектов адресной инвестиционной программы города Омска,показателях социально-экономического развития города Омска в сравнениис городами-миллионниками и другая информация. В опытную эксплуатациюсайт введен 7 апреля 2014 года. 3. Основные итоги налоговой политики города Омска за 2013 год и первое полугодие 2014 года Основной задачей налоговой политики города Омска в прошедшемпериоде определено наращивание потенциала собственных доходныхисточников местного бюджета, их мобилизация за счет повышенияэффективности использования имущественного комплекса города Омска,развития налогового потенциала, а также обеспечение устойчивостипоступлений доходов бюджета города Омска. Структурными подразделениями Администрации города Омскапроводится работа, направленная на расширение налоговой базы поимущественным налогам, в части обследования объектов недвижимости иземельных участков. Владельцам незарегистрированных объектовразъясняется необходимость регистрации прав на недвижимость. За отчетный период проведена инвентаризация 1016 объектовнедвижимости физических лиц, осуществлены мероприятия муниципальногоземельного контроля в отношении 5906 земельных участков, выявлено 1709бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организованы работы по формированию и включению в государственныйкадастр земельных участков, занятых многоквартирными домами, а такжепо расчету долей в праве общей долевой собственности на них. Длярасчета земельного налога в 2013 году в налоговые органы были переданысведения о размерах долей по 1866 многоквартирным домам. В 2014 годупродолжена работа по расчету долей в праве общей долевой собственностисобственников помещений по 1219 многоквартирным домам для начисленияземельного налога. В результате проделанной работы по эффективности формированиябюджетных доходов по имущественным налогам за 2013 год в бюджет городаОмска поступило дополнительных доходов в сумме 95,0 млн. рублей, за1 квартал 2014 года - 10,4 млн. рублей. В целях поддержки субъектов малого предпринимательства в частисовершенствования системы специальных налоговых режимов Администрациейгорода Омска сформирована законодательная инициатива по пересмотруподходов к применению единого налога на вмененный доход и патентнойсистемы налогообложения, определенных Налоговым кодексом РоссийскойФедерации. Реализация предлагаемой инициативы приведет к увеличениюналоговых доходов местных бюджетов в части единого налога на вмененныйдоход ориентировочно от 5 до 10 процентов. Омским городским Советом 14 мая 2014 года N 814 было принятоПостановление Омского городского Совета "Об обращении вЗаконодательное Собрание Омской области с предложением о внесении впорядке законодательной инициативы в Государственную Думу ФедеральногоСобрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". С учетом анализа применения патентной системы налогообложения вгороде Омске, а также в других регионах Российской Федерации,Администрацией города Омска подготовлены предложения о внесенииизменений в Закон Омской области "О патентной системеналогообложения", которые направлены на стимулирование индивидуальныхпредпринимателей к переходу на патентную систему налогообложения, атакже легализацию "теневого" бизнеса. В соответствии с Решением Омского городского Совета от 14 ноября2007 года N 65 "О порядке проведения оценки эффективности налоговыхльгот по местным налогам" в 2013 года проведена оценка эффективностильгот по земельному налогу, предоставленных на основаниипункта 4 Решения Омского городского Совета от 16 ноября 2005 годаN 298 "О земельном налоге на территории города Омска". Комиссией по оценке эффективности налоговых льгот по местнымналогам принято решение по отмене льготы по земельному налогу длякатегории налогоплательщиков "Организации городского пассажирскоготранспорта, осуществляющие внутригородские перевозки пассажиров". Совокупная оценка потерь бюджета города Омска в 2014 году отпредоставления льгот по земельному налогу составляет 2556,1 тыс.рублей. Совместно с налоговыми органами в отчетном году проводиласьактивная работа с недобросовестными плательщиками местных налогов: назаседаниях межведомственных комиссий рассмотрено 515 организаций ииндивидуальных предпринимателей, обеспечено погашение задолженности поналоговым платежам в бюджет города Омска более 46,5 млн. рублей. Проведены кампании по информированию населения города Омска оналичии налоговой задолженности и необходимости ее погашения и порядкеуплаты земельного налога под многоквартирными домами, с привлечениемкомитетов территориального общественного самоуправления, старших подомам, квартальных. Проведена информационно-разъяснительная работа с жителями городаОмска по вопросам: - уплаты физическими лицами имущественных налогов; - необходимости оформления правоустанавливающих документов надомовладения; - привлечения к налогообложению граждан, сдающих в арендунедвижимое имущество; - налогообложения земельным налогом земельных участков,занимаемых многоквартирными домами. В рамках взаимодействия с окружными налоговыми инспекциямиполучено 121945 записей о налоговой задолженности граждан. Информацияо наличии задолженности по налоговым обязательствам доведена дограждан. В результате проделанной работы в 2013 году задолженность поимущественным налогам в бюджет города Омска погашена в сумме более20,6 млн. рублей. В рамках работы по легализации "теневой" заработной платыкомиссией Администрации города Омска рассмотрена деятельность29 организаций по вопросам наличия просроченной задолженности позаработной плате, налоговым платежам в бюджет и внебюджетные фонды,низкого размера заработной платы. По результатам проделанной работырост заработной платы в 14 организациях составил от 6,5 до55 процентов, просроченная задолженность по заработной плате погашенана общую сумму более 3,5 млн. рублей. Совместно с налоговыми органами и организациями, обслуживающимижилищный фонд города, проводится работа по выявлению граждан, сдающихв аренду жилую недвижимость. Сформирована база данных из 2023арендодателей и направлена для дальнейшей работы в налоговые органы. 4. Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Основными целями бюджетной и налоговой политики на 2015 год иплановый период 2016 и 2017 годов, как и ранее, остается наращиваниепотенциала собственных доходных источников местного бюджета,устойчивое социально-экономическое развитие города Омска, исполнениепринятых обязательств, улучшение качества жизни населения города засчет создания условий для обеспечения граждан доступными икачественными муниципальными услугами. Необходимые ресурсы для функционирования и развития отраслейдолжны укладываться в рамки действующих муниципальных программ за счетповышения эффективности использования бюджетных расходов и направлениявысвобождающихся средств на наиболее приоритетные направления развитияотрасли исключительно в рамках полномочий, отнесенных к вопросамместного значения городского округа. Исходя из достигнутых результатов последовательной реализацииосновных направлений бюджетной и налоговой политики в 2013 году ипервой половине 2014 года, приоритетов бюджетной и налоговой политикина предстоящий трехлетний период, органам местного самоуправлениягорода Омска, главным администраторам доходов, главным распорядителямсредств бюджета города Омска и иным участникам бюджетного процессанеобходимо направить усилия на решение следующих задач: - расширение потенциала собственных доходных источников бюджетагорода Омска; - комплексное управление социально-экономическими отраслямипосредством реализации муниципальных программ города Омска; - повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений,и, соответственно, качества оказания муниципальных услуг (выполненияработ); - концентрация бюджетных средств на реализации мероприятий,посвященных празднованию в 2016 году 300-летия основания города Омска; - обеспечение сбалансированности бюджета и умеренной долговойнагрузки; - совершенствование системы внутреннего муниципальногофинансового контроля и развитие внутреннего контроля и аудита; - совершенствование правового регулирования бюджетного процесса сучетом изменения федерального законодательства. 5. Основные направления бюджетной политики города Омска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Ограниченность финансовых ресурсов бюджета в обязательном порядкепредполагает принятие реалистичных бюджетных обязательств, позволяющихдостичь наилучшего результата, в том числе в долгосрочном периоде. Основными направлениями бюджетной политики города Омска на2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов являются: - оптимизация сети муниципальных учреждений при условиисохранения и повышения качества оказания муниципальных услуг,выполнения работ; - обеспечение выполнения Указов Президента России от 7 мая2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственнойсоциальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальнойстратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; - дальнейшее совершенствование системы оплаты труда путемпроведения нормирования нагрузки на персонал и внедрение "эффективныхконтрактов", дифференциации в оплате труда работников в зависимости отквалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы; - расширение перечня платных услуг, оказываемых муниципальнымиучреждениями; - повышение эффективности управления муниципальным имуществом; - переход к формированию муниципального задания, начинаяс муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и2018 годов, на основе ведомственных перечней муниципальных услуг иработ, формируемых в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнямигосударственных и муниципальных услуг и работ, утвержденныхфедеральными органами исполнительной власти; - внедрение механизма проведения независимой оценки качестваоказания услуг организациями в порядке и на условиях, установленныхфедеральным законодательством; - отказ от направлений расходования средств на решениеустановленных статьей 16.1 Федерального закона "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации" вопросов,не связанных с решением вопросов местного значения городского округа; - совершенствование межбюджетных отношений с активнымиспользованием таких инструментов, как привлечение финансовой помощина исполнение принятых на федеральном уровне решений, требующихдополнительных бюджетных затрат муниципалитетов; - повышение качества формирования муниципальных программ какдокумента стратегического планирования посредством обеспечения болеечеткой взаимосвязи значений целевых индикаторов реализации мероприятийс объемами их финансирования; - повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ,услуг для муниципальных нужд, в том числе за счет организациипроведения муниципальными учреждениями при осуществлении ими закупокодних и тех же товаров, работ, услуг совместных конкурсов илиаукционов, предусмотренных статьей 25 Федерального закона"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд"; - совершенствование структуры Администрации города Омска,оптимизация расходов на ее содержание; - обеспечение умеренной долговой нагрузки посредством: диверсификации кредитного портфеля Администрации города Омска вдолгосрочные долговые инструменты; обеспечения экономически обоснованного объема муниципальногодолга; замещения кредитов банка более "дешевыми" бюджетными кредитами; оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга; минимизации рисков, связанных с осуществлением муниципальныхзаимствований. - развитие систем внутреннего муниципального финансового контроляи внутреннего контроля и аудита за счет: правового регулирования и методического обеспечения внутреннегофинансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемогоглавными распорядителями средств бюджета города Омска; осуществления полномочий органом внутреннего муниципальногофинансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальныхнужд; повышения эффективности осуществления контрольной деятельностиорганом внутреннего муниципального финансового контроля; - обеспечение доступности информации о бюджетном процессе вгороде Омске путем совершенствования содержания и своевременнойактуализации информации на сайте "Бюджет для граждан" официальногопортала Администрации города Омска в сети "Интернет". 6. Основные направления налоговой политики города Омска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Для достижения поставленной цели налоговой политики одним изнеобходимых условий является продолжение совместной работы сналоговыми, правоохранительными и иными федеральными органами в частивыявления резервов увеличения налоговой базы местных налогов,повышения эффективности администрирования доходов бюджета города Омскаи пресечения уклонения от их уплаты. Основными направлениями налоговой политики города Омска являются: 1) развитие системы специальных налоговых режимов, в том числе: - сохранение уровня налоговой нагрузки по единому налогу навмененный доход в части элементов налогообложения, установлениекоторых относится к компетенции представительных органов городскихокругов; - анализ практики применения патентной системы налогообложения иподготовка предложений по ее совершенствованию в части оптимизацииразмеров годового потенциально возможного к получению индивидуальнымипредпринимателями годового дохода по видам предпринимательскойдеятельности, с целью повышения ее привлекательности и сокращения долинелегального бизнеса; 2) проведение взвешенной политики в области предоставления льготпо налоговым платежам в бюджет города Омска путем проведения анализаэффективности предоставленных и (или) планируемых к предоставлениюналоговых льгот; 3) укрепление и развитие собственной доходной базы бюджета городаОмска за счет повышения эффективности использования имущественногокомплекса города Омска, в том числе: - проведение мероприятий по выявлению и вовлечению в налоговыйоборот объектов имущества, расположенных на территории города Омска,по которым недостаточно сведений для начисления имущественных налоговфизическим лицам; - активизация процесса оформления земельных участков подмногоквартирными жилыми домами в общую долевую собственностьсобственников помещений многоквартирного жилого дома; - проведение инвентаризации налоговой базы муниципальногообразования, в том числе продолжение работы по выявлениюземлепользователей, не имеющих правоустанавливающих документов наземлю, решение вопросов оформления права собственности на земельныеучастки или арендных отношений; - принятие мер по контролю за соответствием кадастровой стоимостиземельных участков и объектов капитального строительства уровнюрыночных цен; - принятие обоснованных решений по введению на территории городаОмска налога на недвижимое имущество физических лиц в рамках,установленных законодательством Российской Федерации; - проведение разъяснительной работы с руководителями организацийи населением города Омска по легализации заработной платы с цельюобеспечения социальной защищенности работников, недопущению выплатызаработной платы "конвертным способом" и образования просроченнойзадолженности по заработной плате; - продолжение практики привлечения общественности к работе поповышению собираемости имущественных налогов физических лиц; 4) повышение результативности деятельности главныхадминистраторов доходов бюджета, направленной на безусловноеисполнение всеми плательщиками своих обязательств перед бюджетом,сокращение задолженности по платежам в бюджет; 5) формирование условий для ведения бизнеса и обеспечениязанятости населения города в сферах торговли, бытового обслуживания,рекламной деятельности с учетом сохранения архитектурного обликагорода в рамках подготовки и проведения празднования 300-летия егооснования.