Приложение к Решению от 14.11.2006 г № 39-РС
| Показатели | Единица измерения | 2004 год отчет | 2005 год отчет | 2006 год оценка | 2007 год прогноз | |
| 1 вар. | 2 вар. | |||||
| I. Институциональная структура муниципальных образований | ||||||
| 1. Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего (с 01.01.2005) | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| в том числе по типам: | ||||||
| муниципальные районы | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| городские округа | единиц | |||||
| городские поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| сельские поселения | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| внутригородская территория города федерального значения | единиц | |||||
| 2. Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий | единиц | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего | единиц | 569 | 572 | 584 | 589 | 596 |
| в том числе | 0 | 0 | 0 | |||
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 106 | 106 | 120 | 121 | 121 |
| в том числе | 0 | 0 | 0 | |||
| социальной сферы | единиц | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 |
| 3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет) | ||||||
| 1. Доходы, всего | млн. руб. | 111,252 | 170,214 | 353,134 | 372,718 | 405,202 |
| в том числе: | ||||||
| Собственные доходы | млн. руб. | 61,012 | 66,249 | 77,042 | 107,829 | 85,602 |
| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 32,079 | 22,57 | 39,723 | 65,247 | 48,620 |
| в том числе | ||||||
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 30,518 | 22,57 | 39,723 | 65,247 | 48,620 |
| Налоги и взносы на социальные нужды | млн. руб. | |||||
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | млн. руб. | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе | ||||||
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | млн. руб. | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 4,461 | 7,098 | 10,037 | 9,059 | 11,261 |
| Налоги на имущество | млн. руб. | 5,277 | 10,538 | 12,485 | 10,321 | 13,321 |
| в том числе: | ||||||
| налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 0,686 | 0,634 | 0,782 | 0,713 | 0,877 |
| налог на имущество организаций | млн. руб. | 4,577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельный налог (с 01.01.2005) | млн. руб. | 9,884 | 11,703 | 9,6 | 12,444 | |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. руб. | 5,451 | 0,088 | 0,06 | 0,2 | 0,272 |
| в том числе: | ||||||
| налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельный налог (до 01.01.2005) | млн. руб. | 5,451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 2,809 | 4,643 | 8,06 | 6,371 | 7,028 |
| 1.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. руб. | 0 | 9,246 | 2 | 1,15 | 0 |
| в том числе | ||||||
| доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 9,246 | 2 | 1,15 | 0 | |
| 1.3. Безвозмездные поступления | млн. руб. | 13,537 | 103,966 | 271,882 | 264,89 | 316,214 |
| в том числе | млн. руб. | |||||
| дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 12,536 | 13,665 | 2,613 | 4,681 | 2,932 |
| в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. руб. | 12,536 | 10,589 | 2,613 | 4,681 | 2,932 |
| дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социальнокультурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | млн. руб. | 1,046 | 0,641 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 0,583 | 68,289 | 114,376 | 132,934 | 131,651 |
| средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госвласти | млн. руб. | 0,355 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 0,099 | 20,898 | 154,893 | 127,275 | 181,631 |
| прочие безвозмездные перечисления | млн. руб. | 1,124 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. Рыночные продажи товаров и услуг | млн. руб. | 0 | 4,877 | 4,21 | 11,347 | 4,449 |
| в том числе | млн. руб. | |||||
| доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | млн. руб. | 4,877 | 4,21 | 11,347 | 4,449 | |
| 2. Расходы, всего | млн. руб. | 111,252 | 169,965 | 356,945 | 381,131 | 405,202 |
| в том числе | ||||||
| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 23,534 | 31,583 | 46,723 | 48,9 | 54,047 |
| в том числе | млн. руб. | |||||
| функционирование местных администраций | млн. руб. | 23,534 | 21,409 | 40,697 | 38,654 | 47,152 |
| Национальная экономика | 4,038 | 2,168 | 3,37 | 3,593 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 12,85 | 15,001 | 29,924 | 12,681 | 14,861 |
| Образование | млн. руб. | 36,951 | 90,575 | 169,824 | 189,995 | 199,520 |
| Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 14,113 | 17,343 | 56,512 | 71,526 | 72,663 |
| Социальная политика | млн. руб. | 2,246 | 4,449 | 15,117 | 17,483 | 17,976 |
| 3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | 0 | 0,258 | 3,81 | -8,413 | 0 |
| III. Эффективность использования муниципальной собственности | ||||||
| Доходы, полученные от | ||||||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 21923 | 10964 | 2097 | 4548 | 0 |
| в том числе | ||||||
| продажа земельных участков | тыс. руб. | 234 | 1718 | 97 | 3398 | 0 |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 6473 | 4613 | 8060 | 6371 | 7027,800 |
| в том числе | ||||||
| арендная плата за земли | тыс. руб. | 1922 | 3758 | 4003 | 4820 | 4987,800 |
| залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс. руб. | |||||
| IV. Производственная деятельность | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности | млн. руб. | 3,6 | 5,0 | 50,615 | 60,2224 | 60,322 |
| V. Инвестиционная деятельность | ||||||
| 1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 59,8 | 277,5 | 150 | 160 | 170 |
| VI. Денежные доходы и расходы населения | ||||||
| 1. Доходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 845,5 | 931,05 | 1193,24 | 1425,7 | 1520,6 |
| в том числе: | ||||||
| оплата труда | млн. руб. | 420 | 540 | 792,078 | 1023,87 | 1091,02 |
| пенсии и пособия | млн. руб. | 285 | 313,5 | 360,838 | 393,5 | 421,21 |
| ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели | млн. руб. | 70,5 | 77,55 | 83,75 | 90,45 | 92,96 |
| в том числе ипотечное жилищное кредитование | млн. руб. | 0,5 | 0,55 | 62,8 | 68,3 | 70,1 |
| 2. Расходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 710,5 | 781,55 | 953,44 0 | 1272,47 0 | 1358,84 0 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Покупка продовольственных товаров | млн. руб. | 253,65 | 279,02 | 300,94 | 449,7 | 497,36 |
| 2.2. Покупка непродовольственных товаров | млн. руб. | 298,74 | 329,54 | 458,58 | 608,09 | 638,45 |
| 2.3. Платные услуги, всего | млн. руб. | 111,3 | 121,5 | 140,13 | 156,47 | 160,6 |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | |||
| оплата жилья и коммунальных услуг | млн. руб. | 25,7 | 30,84 | 46,34 | 57,49 | 61,02 |
| оплата бытовых услуг | млн. руб. | 7,3 | 8,1 | 13,22 | 14,88 | 15,74 |
| расходы на транспорт | млн. руб. | 42,8 | 47,08 | 49,37 | 53,45 | 53,79 |
| 2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы | млн. руб. | 0 | 0 | 0,03 | 0,09 | 0,1 |
| 2.5. Покупка жилых помещений | млн. руб. | 46,81 | 51,49 | 53,46 | 58,12 | 62,33 |
| 3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./чел. | 1534,66 | 1705,22 | 2204,8 | 2658 | 2816 |
| 4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования (субъекта РФ) | % | 29 | 25 | 23 | 20 | 18 |
| VII. Потребительский рынок | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,021 |
| 1.1. Продовольственные товары | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Непродовольственные товары | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 3,6 | 5,0 | 50,615 | 60,2224 | 60,322 |
| VIII. Рынок труда | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Численность постоянного населения муниципальных образований | тыс. чел. | 45,5 | 45,5 | 45,1 | 44,7 | 45 |
| 2. Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 20,9 | 20,77 | 21,85 | 21,985 | 22,147 |
| в том числе | 0 | 0 | 0 | |||
| занятые | тыс. чел. | 16,61 | 16,47 | 16,534 | 16,752 | 17,056 |
| 3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. чел. | 1,054 | 1,1 | 0,981 | 0,977 | 0,946 |
| 4. Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности | тыс. чел. | 3,469 | 3,4 | 3,499 | 3,498 | 3,508 |
| 5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ | % | 20,9 | 20,6 | 21,2 | 20,9 | 20,6 |
| 6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. чел. | 0,144 | 0,194 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| IX. Жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв.м общей площади | 7,3 | 10,6 | 12,1 | 12,27 | 12,91 |
| в том числе | 0 | 0 | 0 | |||
| за счет средств местных бюджетов | тыс. кв.м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс. кв.м общей площади | 7,3 | 8,3 | 9,19 | 9,3 | 9,9 |
| 2. Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 55,6 | 62,9 | 69,19 | 70,49 | 70,99 |
| в том числе | 0 | 0 | 0 | |||
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| X. Закупки продукции для муниципальных нужд | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета, всего | млн. руб. | 35,443 | 37,025 | 43,631 | 58,5098 | 58,7716 |
| в том числе: | ||||||
| электроэнергия | млн. руб. | 3,82 | 4,035 | 5,764 | 6,038 | 6,044 |
| топливо, всего | млн. руб. | 7,784 | 7,69 | 9,4403 | 10,834 | 10,8968 |
| в том числе: | ||||||
| природный газ | млн. руб. | 3,25 | 3,5 | 3,563 | 3,904 | 3,93 |
| бензин автомобильный | млн. руб. | 3,384 | 3,45 | 5,84 | 6,816 | 6,848 |
| топливо дизельное | млн. руб. | 0,09 | 0,095 | 0,1 | ||
| мазут топочный | млн. руб. | |||||
| уголь и продукты переработки угля | млн. руб. | 1,15 | 0,74 | 0,244 | 0,335 | 0,34 |
| теплоэнергия | млн. руб. | 9,35 | 10,285 | 10,607 | 11,748 | 11,74 |
| подрядные работы | млн. руб. | 6,344 | 6,5 | 6,704 | 10,384 | 10,41 |
| прочие товары, работы, услуги | млн. руб. | 4,345 | 4,5 | 11,299 | 19,9 | 20,078 |
--------------------------------
<*> - консолидированный бюджет Калачинского муниципального района. Включает 13 бюджетов поселений и бюджет муниципального района;
<***> - без учета индивидуальных предпринимателей;
<*****> - сумма оказанных услуг, резкое увеличение по сравнению с 2005 годом за счет перехода предприятий ЖКХ в муниципальную собственность.