Постановление Главы администрации Омской области от 04.02.1999 № 31-п
О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области проекта закона Омской области "Об областном бюджете на 1999 год"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 февраля 1999 года N 31-п г. Омск О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области проекта закона Омской области "Об областном бюджете на 1999 год" Рассмотрев представленный проект закона Омской области "Обобластном бюджете на 1999 год", руководствуясь статьей 7 Закона Омскойобласти "О Законодательном Собрании Омской области", статьей 11 ЗаконаОмской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Омскойобласти" и статьей 46 Закона Омской области "РегламентЗаконодательного Собрания Омской области", постановляю: 1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Омскойобласти проект закона Омской области "Об областном бюджете на 1999год". 2. Поручить представление проекта закона Омской области "Обобластном бюджете на 1999 год" на заседании Законодательного СобранияОмской области заместителю Главы Администрации (Губернатора) Омскойобласти, председателю комитета финансов и контроля АдминистрацииОмской области Фроловой Н.К. Глава Администрации (Губернатор) области Л.К. Полежаев БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ Главы Администрации (Губернатора) области Законодательному Собранию области на 1999 год Омск-1999 СОДЕРЖАНИЕ 1. Оценка экономической и социальной ситуации в 1998 году. 1-9 2. Прогноз экономического и социального развития Омской области. 10-24 3. Сводный финансовый баланс. 25-32 4. Основные направления финансовой и бюджетной политики. 33-37 5. Проект закона Омской области "Об областном бюджете на 1999 год". Приложение N 1. Областной бюджета на 1999 год. Приложение N 2. Программа государственных капитальных вложений засчет средств областного бюджета на 1999 год. (Инвестиционнаяпрограмма). Приложение N 3. Бюджет развития Омской области на 1999 год. (спрограммой государственных капитальных вложений за счет средствобластного бюджета развития на 1999 год). Приложение N 4. Нормативы (проценты) зачисления от федеральных ирегиональных налогов в бюджеты муниципальных образований в 1999 году. Приложение N 5. Доля в процентах муниципальных образований вфонде финансовой поддержки (трансферт). Приложение N 6. Основные направления формирования областногобюджета и бюджетов муниципальных образований на 1999 год. Приложение N 7. Методика формирования областного фонда финансовойподдержки, подлежащего передаче муниципальным образованиям области. Приложение N 8. Мероприятия по покрытию дефицита бюджета. Приложение N 9. Ассигнования по аппарату управления,финансируемому из областного бюджета на 1999 год. Приложение N 10. Перечень мероприятий, финансируемых в 1999 годуна выполнение государственных функций. Приложение N 11. Государственный заказ на закупкутоварно-материальных ресурсов, работ и услуг для областных нужд засчет средств областного бюджета. Приложение N 12. Расходы на выплату заработной платы работникамбюджетной сферы г. Омска, определенные полномочиями статей 11 Закона ипередаваемые источники их покрытия в областной бюджет. Приложение N 13. Консолидированный бюджет области на 1999 год. Пояснительная записка к проекту закона Омской области "Обобластном бюджете на 1999 год". I ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В 1998 ГОДУ По итогам 1997 - базового года, область практически достиглауровня предыдущего года в ряде отраслей, улучшилась ситуация сдоходами бюджетов, удалось полностью рассчитаться с задолженностью повыплате зарплаты работникам бюджетной сферы. Регулярно сталивыплачиваться пенсии. Обеспечивалось исполнение всех видов льготнаселению. И в первом квартале 1998 года сохранялись положительныетенденции: незначительное снижение объемов промышленного производства,сумма доходов бюджета сохранялась на уровне соответствующего периодапрошлого года, реальные денежные доходы населения увеличились на 2,8процента, отмечался невысокий уровень инфляции и темпов ростапотребительских цен. В первом квартале 1998 года сумма собранныхналоговых платежей выросла по сравнению с тем же периодом прошлогогода на 6,6 процента. По причине отсутствия бюджетного финансированияна 1 апреля 1998 года не выплачено заработной платы на сумму 112,4млн. рублей, что составило 11 процентов от общего объема просроченнойзадолженности. В 1997 году величина этого показателя составляла 35процентов. Администрация последовательно осуществляла намеченный на 1998 годплан действий. Имелись все основания рассчитывать в 1998 году насерьезные сдвиги, выход на положительные показатели по многимпараметрам, характеризующим экономику области и социальную ситуацию вней. Однако в течение года появились обстоятельства объективного(например, возникновение и быстрое распространение мирового, а затем ироссийского финансового кризиса, падение цен на нефть, "нештатные"погодные условия) и субъективного (в виде ошибок, непродуманных,непоследовательных действий Правительства и ЦБ России) характера,которые резко обострили обстановку. В результате уже со второго квартала темпы роста производствапочти по всем направлениям вновь упали на величину, сопоставимую спервыми шоковыми годами реформ. Быстро уменьшалась финансоваяэффективность деятельности предприятий, росла кредиторская идебиторская задолженность, на треть сократились поступления средств вбюджеты всех уровней. В целом по итогам года отмечается значительноеухудшение показателей почти во всех секторах экономики. Если, например, объем промышленного производства в 1997 годусоставил 94,5 процента к уровню предыдущего года (в 1996 г. - 91процент), то в 1998 году он составил 82,9 процента. Спад производства отмечается во всех отраслях, кромеэлектроэнергетики и пищевой и перерабатывающей промышленности, гдеобъемы производства сохранились почти на уровне прошлого года. Значительно, на 14 - 35 процентов, сократилось производство введущих отраслях экономики области - нефтеперерабатывающей, химическойи нефтехимической промышленности, а также машиностроении,промышленности строительных материалов и конструкций, легкой, лесной,деревообрабатывающей промышленности из-за серьезных измененийконъюнктуры рынка, снижения уровня мировых цен на нефть и продукты еепереработки, сокращения поставок сырой нефти, полуфабрикатов и сырья. Практически на всех ведущих предприятиях этих отраслей (ОАО"Омскхимпром", ОАО "Омский каучук", ПО "Полет", ОМП им. П.И.Баранова,ПО "Завод транспортного машиностроения" и др.) в истекшем году имелиместо масштабные остановки производства. Производство валовой продукции сельского хозяйства во всехкатегориях хозяйств в 1997 году сохранялось почти на уровне 1996 года.Был получен хороший урожай зерновых культур с качеством зерна вышепрошлогоднего. Увеличилось производство картофеля, овощей и яиц. Экстремальные погодные условия минувшего года не позволилиполучить такие же результаты. Валовой сбор основного продукта - зернав весе после доработки составил 1418,4 тыс. тонн - почти на 40процентов меньше уровня 1997 года. Урожайность зерновых и зернобобовыхкультур с уборочной площади - 9,7 центнера с гектара. В наиболее уязвимом положении оказалось животноводство. Поголовьекрупного рогатого скота во всех категориях хозяйств по состоянию на 1января 1999 года уменьшилось на 143,1 тыс. голов (15,6 процента), втом числе коров - на 49,4 тыс. голов (12,2 процента), овец и коз - на65,6 тыс. голов (26,2 процента) в сравнении с аналогичным периодом1997 года. Поголовье свиней за этот период несколько увеличилось.Производство (реализация) скота и птицы за этот период осталосьпрактически на уровне прошлого года, а молока снизилось на 10процентов. Снизились объемы перевозок грузовым (на 15 процентов по сравнениюс 1997 годом) и пассажирским транспортом (на 8 процентов). Важнейшей задачей в экономике всегда была и есть задачаобеспечения воспроизводственного процесса, определяющего все остальныеусловия жизнедеятельности общества и его возможности. Основными инвестиционными тенденциями 1998 года стали -дальнейшее сокращение общего объема инвестиций, сжатие инвестиционногорынка региона, ухудшение баланса собственных и привлеченных средствпредприятий, направляемых в краткосрочные, долгосрочные финансовыеактивы и в основной капитал. Наиболее тревожной тенденцией в инвестиционном процессе областистало дальнейшее падение по отношению к предыдущему году показателейввода в действие основных фондов (при параллельном нарастанииполностью амортизированных основных средств). Если и для периода до "девальвационного скачка" 1998 годахарактерной чертой финансово-кредитного сектора экономики области былов основном обслуживание оборотных потребностей предприятий (рольбанковского сектора в реальном инвестировании была невелика,банковские и другие элементы финансово-кредитной системы в погоне заприбылью обслуживали в основном спекулятивные инвестиции финансовогосектора), а основная нагрузка по воспроизводству ложилась на самипредприятия, то "девальвационный фактор" еще более усугубил ситуацию. Инвестиции в основной капитал за счет всех источниковфинансирования в 1998 году составили около 74 процента к уровню 1997года (в 1997 году - 98 процентов от итогов 1996 года). В 1997 году фиксировалась некоторая стабилизация финансовогорынка, прослеживалась тенденция роста суммы прибыли по основнымотраслям экономики, снижение процентных ставок позволило привлечькредитные ресурсы и обеспечить исполнение бюджета области по основнымрасходам. В 1998 году финансовые возможности области сократились.Снизилась прибыль в основных отраслях промышленности, росли убытки всельском хозяйстве. Исполнение бюджета области ниже уровня 1997 года.Структура доходов существенно отличается от структуры предыдущих лет,в основном за счет значительного снижения доли налога на прибыль.Возможности заимствований в IV квартале свелись к нулю, исключаявозможность хоть как-то сбалансировать доходы и расходы. Рынок труда в 1998 году характеризовался ростом общей численностибезработных, лиц, не имеющих работу, но активно ее ищущих. При этомчисленность безработных, зарегистрированных в органах службызанятости, снизилось, что связано, прежде всего, с ужесточениемтребований по постановке на учет безработных граждан, ростомзадолженности по выплате пособий. В 1997 году было достигнуто значительное снижение темпов ростапотребительских цен (в 1996 году цены выросли на 29,9 процента, в 1997году - на 11,1 процента), и в первом полугодии 1998 года сохраняласьтенденция снижения инфляции. Однако с сентября цены напродовольственные и непродовольственные товары и услуги стали резкорасти. Индекс потребительских цен за 1998 год оценивается в 172,2процента. Отмечен опережающий рост уровня цен над ростом среднейзаработной платы. Сохранилась дифференциация заработной платы посекторам экономики. Значительными остаются долги по заработной платеработникам промышленных и сельскохозяйственных предприятий. С учетом особенностей 1998 года Администрации пришлось приниматьдополнительные меры фактически чрезвычайного, антикризисногохарактера, зачастую выходя при этом за пределы своих прав ивозможностей. Причем в условиях усилившегося давления оппозиции,профсоюзов, а также неоднозначности отношений к некоторым мерам иразличных групп населения. Например, постановления Главы Администрации (Губернатора) Омскойобласти по регулированию цен на основные продукты и товары народногопотребления и по ограничению вывоза продовольствия с территорииобласти, соответствуя категорическим требованиям омичей -потребителей, столь же дружно осуждаются омичами - производителями,хотя зачастую это одни и те же люди в разных ипостасях - на работе идома. Понимая, что делать многие вещи силами только субъекта федерациии в рамках отдельной области долго невозможно, Администрация, приподдержке областного Законодательного Собрания, вела активную работу вГосударственной Думе, Федеральном Собрании и Правительстве РФ с цельюпоиска общегосударственных подходов и методов выхода из кризиса,создания необходимой нормативной, финансовой, организационной базы дляэтого. И нельзя не видеть, что эти усилия нашли отражение в действияхцентра по стабилизации положения. В значительной мере все это помогло и тому, что в области,несмотря на исключительно сложные условия, сохранилось немалоположительных моментов и точек роста, которые однозначно окажут своевесомое положительное влияние в 1999 году. Например, незначительно снизился объем производства в пищевой иперерабатывающей промышленности. В этой отрасли постоянно расширяетсяассортимент продукции, давно завоевавшей приоритет у омскихпокупателей. В целях более глубокой переработки животноводческойпродукции, повышения экономической эффективности иконкурентоспособности осуществляется интеграция и кооперацияперерабатывающих предприятий с сельскими товаропроизводителями иторговыми предприятиями. Так, АО "Омский бекон", которое ввело вэксплуатацию завод по переработке собственной продукциипроизводительностью 20 тыс. тонн в сутки и более 50 видов мяснойпродукции, осуществляет интеграцию с АО "Лузинский комбикормовыйзавод" и АО "Омский мясокомбинат", развивает собственную торговуюсеть, и, как результат, работает рентабельно. В текущем году введена в эксплуатацию импортная линия попроизводству короткорезанных макаронных изделий в ОАО "Омскаямакаронная фабрика", а также линия по производству печенья на базе АО"Иртыш" в Черлакском районе. Это позволит выпускать продукцию хорошегокачества и высоких потребительских свойств в удобной упаковке. В октябре 1998 года фирмой "Оша" введена в эксплуатацию втораяочередь спиртозавода, общая мощность которого составляет 900 тыс.декалитров в год, или 65 процентов потребности области. Ведется строительство спиртового завода и в Азовском районе, привводе которого область станет крупным поставщиком спирта в другиерегионы. За счет переоснащения и внедрения современных технологий попроизводству высококачественной продукции в последние годы успешноразвивается производство пива в акционерном обществе "Росар". Областью в течение года реализован ряд крупнейших инвестиционныхпроектов, имеющих огромное стратегическое значение. Безусловно, впервую очередь к ним относится программа газификации области. Удалосьосвоить на объектах программы 176,6 млн. рублей и построить 406 км.газопроводов, 2 ГРС. Ввести газ в 18 котельных, 8916 квартир и домовжителей. Это больше чем было сделано за всю историю Омской области. Иэто позволило уже в 1998 году сэкономить 20 млн. рублей только за счетразницы цен на топливо, расчетная сумма экономии по этой статье на1999 год составляет уже 100 млн. рублей. Эта программа является также характерным примером привлечениядаже в столь трудное время солидного крупного инвестора. Онаосуществляется на паритетных началах с РАО "Газпром", который втечение года вложил в экономику области 67 млн. рублей собственныхсредств. Другими примерами подобного рода являются программы,осуществляемые на объединении "Иртыш" совместно с корпорацией VOLVO,на АО "Росар" совместно с компанией "Интербрю". Это позволит увеличитьобъем их продукции от двух до трех раз и т.п. Сегодня, как отмечалось выше, потеряли объемы производстваотрасли легкой, лесной, деревообрабатывающей промышленности. Вместе стем, предприятия этих отраслей ежегодно на 20-30 процентов обновляютсвой ассортимент, налажен выпуск продукции по индивидуальным заказам(30-40 процентов от объема производства). Следует иметь в виду и то обстоятельство, что в значительнойчасти (до 80 процентов в легкой промышленности, например, не говоряуже о нефтепереработке) предприятия многих отраслей перешли к работе врежиме процессинга, что в принципе меняет всю организационную,финансовую, экономическую сущность происходящих процессов, но никак неучитывается, не рассматривается и не оценивается действующейстатистикой и традиционными методами экономического анализа. Внешняя торговля предприятий области устойчиво удерживаларастущее положительное сальдо. Тенденцию роста имеет и доля экспортныхпоставок области в общем показателе экспортной деятельности России. В1998 году превышение стоимости экспортных операций над стоимостьюимпортных оценивается в 1,8 раза с суммой положительного сальдоторгового оборота около 190 млн. долларов США. В структуре экспорта товаров из Омской области традиционнопреобладает продукция топливной, химической и нефтехимической отраслейпромышленности. Вместе с тем, в последние два года в товарнойструктуре экспортных поставок происходят заметные положительныеструктурные сдвиги. Заметно возрос экспорт продукции машиностроения иметаллообработки, продовольствия. Заметное развитие получил экспортуслуг из области. Преобладающей группой товаров в импорте Омской области впоследние несколько лет традиционно является машиностроительнаяпродукция. 27,8 процента импорта 1998 года занимали продовольственныетовары и сырье для их производства. Одной из важных групп товаров вимпорте остается продукция топливно-энергетического комплекса (12,6процента), в основном это каменный уголь из Казахстана. Большое значение имеет и то обстоятельство, что Администрациямобласти и многих муниципальных образований удалось к концу года вдвоесократить разрыв по выплате заработной платы бюджетникам, доведя его,как и было обещано, до 2-3 месяцев по отношению к нормативному. II ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА 1999 ГОД Можно предполагать два крайних варианта развития ситуации в 1999году. Пессимистический вариант предполагает, что Правительству неудастся цивилизованными методами справиться с факторами финансового ибанковского кризиса и других случившихся обстоятельств аналогичногохарактера. Результаты могут быть самые сокрушительные и вылиться вгиперинфляцию со всеми вытекающими из нее последствиями экономическогои политического плана. Резко усилятся и вполне могут выйти за граньдопустимого центробежные процессы суверенизации всего и вся. Будутсвернуты социальные, и вообще все подобного рода программы. Будетстоять задача простого выживания, которая уже сегодня вышла фактическина первый план. Вероятность такого исхода слишком велика. И в силу фактическисложившегося сейчас положения и потому, что у Правительства РФ допоследнего времени не было цельной, отработанной, понятной всемПрограммы, и концепции бюджета. Вряд ли стоит считать, что есть они исейчас. Представление федерального бюджета в Федеральное собрание невнесло никакой ясности в бюджетные и межбюджетные отношения,финансовую, налоговую политику - основу нормальной жизнедеятельностилюбого государственного образования. Вместе с тем, Правительством РФ и ЦБ России принимаются мерыпервоочередного антикризисного порядка. Со многими из них трудно несогласиться и они могут стать основой развернутой и действительноработающей Программы и удержать ситуацию в тех пределах, которые внастоящее время декларируются как целевые установки 1999 года. Предлагаемый к учету в расчетах проекта областного бюджетапрогноз социально-экономического развития области на 1999 год исходитиз такого - оптимистического - варианта, а также сценарных условийМинэкономики России, оценки деятельности хозяйствующих субъектов в1997, 1998 годах, материалов о намерениях предприятий, о реализуемыхинвестиционных проектах, иных подлежащих учету факторов. Предполагается при этом, что 1999 год сохранит, а, учитываяособенность предстоящего года, как года очередной масштабной выборнойкампании, и усилит неопределенность, напряженность и сложностьположения по многим социально-экономическим направлениям. В рамках этого выбранного варианта в свою очередь возможныколебания в оценке конечных показателей развития области, которыебудут прямо отражаться на состоянии бюджетов и реализации задачобласти. Они зависят от многих факторов, и их размах при расчетахопределяется параметрами, задаваемыми Правительством России черезМинистерства экономики и финансов. В частности, уровень индексаинфляции в 1999 году может составить от 140 до 170 процентов. В первом случае объем промышленного производства в целоможидается на уровне 97 процентов. Предполагается сохранение объемовпроизводства в электроэнергетике, небольшой рост в пищевойпромышленности (101,6 процента). Дальнейшее снижение производства посравнению с текущим годом прогнозируется в топливной промышленности(97 процентов), химической и нефтехимической (93 процента), легкойпромышленности (92 процента), машиностроении и металлообработке (90процентов), лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной (86процентов), промышленности строительных материалов (85 процентов). Во втором случае объем промышленного производства вряд липревысит 90 процентов. В среднем по большинству отраслей уменьшениепоказателей составит в пределах до 10 процентов по отношению к тем,которые указаны выше. По продукции промышленности по малым, средним исовместным предприятиям прослеживается возможность падения объемовпроизводства до 60 процентов в силу изменений в налоговомзаконодательстве, общего ухудшения конъюнктуры, меньшей ихустойчивости и т.д. Именно этим обстоятельством, в частности, вызваноусиление попыток Администрации в плане поддержки малого и среднегобизнеса и предпринимательства, проведение недавнего Съездапредпринимателей Омской области. Оба расчетных варианта предполагают в 1999 году сокращениерабочих мест и усиление процесса высвобождения занятых с предприятий иорганизаций области. В целом в сфере занятости будет по-прежнемуотмечаться рост скрытой безработицы, трансформация формальнойзанятости в неформальную. Не ожидается прироста реальных располагаемых доходов граждан.Будет расти доля нуждающихся в государственной поддержке. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА 1999 ГОД|———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Показатели | Единица | 1997 год | 1998 год | 1999 год || | измерения | отчет | отчет | прог н оз || | | | |———————————|———————————|| | | | | 1 вариант | 2 вариант ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Продукция промышленности | | | | | || (работ, услуг) без НДС, | | | | | || спецналога и акциза (включая | | | | | || малые и совместные | | | | | || предприятия) - всего: | | | | | || в действующих ценах | млн. руб. | 22458 | 20301 | 28677 | 33827 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 94,5 | 82,9 | 97 | 90 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе в разрезе | | | | | || отраслей: | | | | | || - электроэнергетика | млн. руб. | 3090 | 2811 | 3987 | 4728 || |——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | в % к пред. году | 85,5 | 99,8 | 100 | 98 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| - нефтеперерабатывающая | млн. руб. | 10814,3 | 10200 | 13900 | 16100 || промышленность |——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | в % к пред. году | 101,2 | 79,5 | 97 | 90 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| - химическая и нефтехимичес- | млн. руб. | 1393,7 | 1332 | 1900 | 2100 || кая промышленность |——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | в % к пред. году | 90,5 | 85,7 | 93 | 85 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| - машиностроение и | млн. руб. | 2175,8 | 1618 | 2000 | 2200 || металлообработка |——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | в % к пред. году | 93,3 | 66,9 | 90 | 80 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| - лесная, | | | | | || деревообрабатывающая и | | | | | || целлюлозно-бумажная | млн. руб. | 242 | 157 | 214 | 230 || |——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | в % к пред. году | 70,4 | 71,7 | 86 | 75 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| - промышленность | млн. руб. | 898 | 547 | 747 | 815 || строительных материалов |——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | в % к пред. году | 85,8 | 64,4 | 85 | 71 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| - легкая промышленность | млн. руб. | 233 | 192 | 248 | 292 || |——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | в % к пред. году | 80,7 | 76,9 | 92 | 84 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| - пищевая промышленность | млн. руб. | 3062 | 2944 | 5017 | 6590 || |——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | в % к пред. году | 102,1 | 94,7 | 101,6 | 95 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Из общего объема: | | | | | || продукция промышленности | | | | | || по крупным и средним | | | | | || предприятиям | | | | | || в действующих ценах | млн. руб. | 19953,3 | 18582 | 25445 | 29982 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 94,1 | 82,5 | 96 | 90 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе в | | | | | || государственном секторе | | | | | || в действующих ценах | млн. руб. | 1349,5 | 866,4 | 1147 | 1313 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 93,7 | 75,3 | 93 | 83 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| продукция промышленности | | | | | || по малым и совместным | | | | | || предприятиям | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в действующих ценах | млн. руб. | 584,7 | 661,1 | 1044,7 | 565,2 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 104,6 | 103,3 | 112 | 60,6 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Продукция сельского хозяйства | | | | | || во всех категориях хозяйств | | | | | || в действующих ценах | млн. руб. | 7505 | 6433,4 | 10862 | 12542,4 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 99,5 | 79 | 106 | 100 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Производство потребительских | | | | | || товаров (в сопоставимых | | | | | || ценах) - всего | в % к пред. году | 92,8 | 86,2 | 101 | 90 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| по группам товаров: | | | | | || продовольственные товары | в % к пред. году | 84,5 | 84,9 | 100 | 89 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| винно-водочные изделия и пиво | в % к пред. году | 121,3 | 103,2 | 120 | 105 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| непродовольственные товары | в % к пред. году | 100,8 | 80,7 | 92 | 85 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Производство важнейших | | | | | || видов продукции: | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| электроэнергия | млрд. кВт. ч | 6,7 | 6,8 | 7 | 6,9 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| топливо дизельное | млн. тонн | 5,7 | 4,7 | 4,8 | 4,5 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| бензин автомобильный | млн. тонн | 4,2 | 3,4 | 3,5 | 3 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| газ | млн. куб. м | - | 1,5 | 6 | 6 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| шины | тыс. шт. | 1843 | 1846 | 1680 | 1550 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| зерно (в весе после | | | | | || доработки) | тыс. тонн | 2348 | 1418,4 | 2100 | 1900 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| картофель | тыс. тонн | 693,1 | 421,8 | 600 | 500 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| овощи | тыс. тонн | 200,9 | 138 | 170 | 150 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 230,6 | 229,6 | 210 | 201 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| молоко | тыс. тонн | 973,3 | 873,6 | 785 | 746 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| яйца | млн. шт. | 515,9 | 481,8 | 445 | 423 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| мука | тыс. тонн | 229,7 | 225,8 | 230 | 210 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Экспорт | млн. долл. США | 811.5 | 440 | 740 | 475 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Импорт | млн. долл. США | 402.1 | 250 | 320 | 220 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Пассажирооборот транспорта | млрд. пасс.-км | 7 | 6,8 | 6 | 5,8 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Грузооборот транспорта | млрд. т-км | 66,4 | 61 | 56,9 | 54,9 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Капитальные вложения за счет | | | | | || всех источников | | | | | || финансирования в действующих | | | | | || ценах | млн. руб. | 3475 | 2779,8 | 3479 | 3923 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 98 | 74 | 80,7 | 76.7 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе | | | | | || производственного назначения | | | | | || в действующих ценах | млн. руб. | 2286,7 | 1779,1 | 2212 | 2495 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 106 | 73 | 80,2 | 74,4 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| непроизводственного | | | | | || назначения | | | | | || в действующих ценах | млн. руб. | 1189 | 1000,7 | 1267 | 1428 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 86 | 75 | 81,6 | 77,5 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Ввод в действие объектов | | | | | || социально-культурной сферы: | | | | | || жилых домов | тыс. кв. м | 370,5 | 219,9 | 300 | 290 || | общ. площади | | | | ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | количество | 4 | 3 | 6 | 6 || общеобразовательных школ |——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | мест | 2140 | 1486 | 754 | 754 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| больниц | коек | - | 400 | 350 | 350 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Розничный товарооборот | | | | | || в действующих ценах | млн. руб. | 12272,3 | 14255 | 24892 | 29922 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 103,8 | 95,4 | 101 | 98 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Объем платных услуг населению | | | | | || в действующих ценах | млн. руб. | 3649,5 | 3841 | 7389 | 7600 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 98,6 | 96,6 | 100 | 85 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Прибыль(убыток) по всем | | | | | || видам деятельности - всего | млн. руб. | 1758,3 | -5200 | 400 | 200 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе промышленных | | | | | || предприятий | млн. руб. | 1322,9 | -4637,2 | 1085 | 947 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Амортизационные отчисления | млн.руб. | 3336,1 | 3242 | 3099 | 3099 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| | (конец периода к | | | | || Индекс потребительских цен | декабрю) | 111,1 | 172,2 | 139,6 | 168,9 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Денежные доходы на душу | | | | | || населения на конец периода | рублей | 962,4 | 1232 | 998,2 | 1207,4 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Прожиточный минимум на | | | | | || конец периода на душу | | | | | || населения * | рублей | 347 | 675 | 664 | 863 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Численность занятых в | | | | | || экономике в среднегодовом | | | | | || исчислении | тыс. чел. | 947,3 | 945 | 945 | 943 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Уровень безработицы | | | | | || (удельный вес безработных в | | | | | || численности экономически | | | | | || активного населения) | % | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,3 ||———————————————————————————————|——————————————————|——————————|——————————|———————————|———————————| * Расчет выполнен согласно методике Минтруда России ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ (В ПРОЦЕНТАХ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ) Проценты |——————————————————————————————————————————————————————————————————————|120 |Продукция промышленности Валовая продукция сельского хозяйства | | | | | | 106 | | 97 99,5 |———————| 100 |100 | 94,5 |———————| |——————| | |———————| |——————| | | 90 | | | | | | | 82,9 | |———————| | | | | | | |———————| | | | | 79 | | | 80 | | | | | | |———————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |——————|———————|———————|———————|————————|——————|———————|———————|———————| 1997 г. 1998 г. 1999 г. 1999 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 1999 г. I II I II вариант вариант вариант вариант прогноза прогноза прогноза прогноза ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ (ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ) Проценты 120 |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | |1 - 1997 г. | | | |2 - 1998 г. | | | 99,8 100 101,2 |3 - 1999 г. (I вариант прогноза) | 101,2 101,6 | 100 | |————|———| 98 |————| |4 - 1999 г. (II вариант прогноза)| |————| |————| | |85,5| | |———| | | 97 93 93,3 |—————————————————————————————————| | |94,7| | 95| |————| | | | | | |———| 90 90,5 |——| |————| 90 86 92 | |————| |———| | | | | | | |79,5| |———| |———|85,7| |85 | | |———| 80 |——| 85,8 85 80,7 |———| 84 | | | | | 80 | | | | | | |————| | | | |————| |——| | | | |———| | | 75 |————| |———| |————|76,9| |———| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70,4 71,7| |————| | | | | 71 | |————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————|————| | | | | | |———| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |66,9| | | | | | | | | |64,4| | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |————| | | | | | | | | |————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |————|————|———|———|————|————|————|———|———|————|———|————|——|——|—————|————|————|———|———|—————|————|————|——|————|—————|————|————|———|———|————|————|————|———|———|—————|————|————|————|———| 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Электроэнергетика Нефтеперерабатывающая Химическая и Машиностроение и Лесная, Промышленность Легкая Пищевая промышленность нефтехимическая металлообработка деревообрабатывающая строительных промышленность промышленность промышленность и целлюлозно-бумажная материалов промышленность ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ (В ПРОЦЕНТАХ К УРОВНЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА) Проценты 140 |————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————| | |1 - 1997 г. | | 121,3 120 |2 - 1998 г. | 120 | |————| |———| 100,8 |3 - 1999 г. (I вариант прогноза) | | | | | |105 |———| |4 - 1999 г. (II вариант прогноза)| | 101 100 | |103,2| |———| | | |—————————————————————————————————| 100 |92,8 |———|90 |———| 89 | |—————| | | | | | |————|86,2| |——| 85,4 84,9| |———| | | | | | | | 92 | | |————| | | |————|————| | | | | | | | | |80,7|———| 85 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | |————| |———| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |————|————|———|——|———|————|————|———|———|———|————|—————|———|———|———|———|————|———|———|———————————————————————| 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Потребительские Продовольственные Винно-водочные Непродовольственные товары товары изделия и пиво товары всего ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ Тыс. тонн 2500 |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 2348 |—————————————————————————————————| | |—————| 2100 |1 - 1997 г. | | 2000 | | |—————| 1900 |2 - 1998 г. | | | | | |—————| |3 - 1999 г. (I вариант прогноза) | | | | | | | |4 - 1999 г. (II вариант прогноза)| | 1500 | |1418,4| | | |—————————————————————————————————| | | |——————| | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | 693,1 600 | | | | | | |—————|421,8|—————| 500 | 500 | | | | | | |—————| |—————| | | | | | | 229,7 228,8 230 210 | | | | | 200,9 170 | | | | | | |—————|—————|—————|—————| | | | | | |—————| 138 |—————| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————| |——————| 0 |—————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————| 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Зерно Мука Картофель Овощи (в весе после доработки) ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ Тыс. тонн 1200 |—————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————| | |1 - 1997 г. | | |2 - 1998 г. | 1000 | 973,3 |3 - 1999 г. (I вариант прогноза) | | |——————| 873,6 |4 - 1999 г. (II вариант прогноза)| | | |——————| 785 |—————————————————————————————————| 800 | | | |——————| 746 | | | | | |——————| | | | | | | | | 600 | | | | | | 519,9 | | | | | | | |—————|481,8 | | | | | | | | |—————| 445 | 400 | | | | | | | | |—————| 423 | |230,6 229,6 | | | | | | | | |—————| |—————|—————| 210 201 | | | | | | | | | | 200 | | |—————|—————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Скот и птица Молоко Яйца (млн. шт.) (в живом весе) КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ) Проценты 120 |—————————————————————————————|—————————————————————————————————| | |1 - 1997 г. | | |2 - 1998 г. | 100 | 98 |3 - 1999 г. (I вариант прогноза) | | |——————| |4 - 1999 г. (II вариант прогноза)| | | | 80,7 |—————————————————————————————————| 80 | | | 74 |——————| 76,7 | | | |——————| |——————| | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |—————|——————|——————|——————|——————|—————————————————————————————| 1 2 3 4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ Тыс. кв. м 400 |——————————————————————————|—————————————————————————————————| | 370,5 |1 - 1997 г. | | |—————| |2 - 1998 г. | 350 | | | |3 - 1999 г. (I вариант прогноза) | | | | |4 - 1999 г. (II вариант прогноза)| | | | 300 |—————————————————————————————————| 300 | | | |—————| 290 | | | | | |—————| | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | |219,9| | | | | | |—————| | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |——————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————| 1 2 3 4 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ И РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ млн. рублей 35000 |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |——| | | |::|- объем платных услуг 29922 | 30000 | |——| |——————| | |——| | | | | |- розничный товарооборот | | 25000 | |——| 24892 | | | |——————| | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | | | | | | | 15000 | 14255 | | | | | 12272,3 |——————| | | | | | |——————| | | | | | | 10000 | | | | | 7389 | | | | | | | | | |—————| | |——————| | | | | | | |:::::| | |::::::| | 5000 | | | | | |:::::| | |::::::| | | 3649,5| | 3841 | | |:::::| | |::::::| | | |—————| | |—————| | |:::::| | |::::::| | 0 | |:::::| | |:::::| | |:::::| | |::::::| | |——————|—————|——————|————————|—————|——————|————————|—————|——————|————————|——————|——————| 1997 г. 1998 г. 1999 г. 1999 г. I вариант II вариант прогноза прогноза ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН |———————————————————————————————————————————————————————————| 180 | 172,2 | | * . . . . . . . . * 168,9 | 170 | . . | | ..... прогноз 1 вариант . . | 160 | ..*.. прогноз 2 вариант . . | | . . | 150 | . . | | . . | 140 | . * | | . 139,6 | 130 | . | | . | 120 | . | | . | 110 | * 111,1 | | | 100 |———————————————————————————————————————————————————————————| 1997 г. 1998 г. 1999 г. прогноз III СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1999 ГОД Сводный финансовый баланс разработан на базе прогноза основныхпоказателей социально-экономического развития Омской области на 1999год в условиях планируемых изменений налогового законодательства приупрощении налоговой системы и условии существенного улучшениясобираемости налогов, с учетом наиболее неблагоприятных факторов всоответствии с методикой Минэкономики Российской Федерации (от 23октября 1998 года N ИМ2099/1-267), положений Закона о федеральномбюджете. Доходная часть сводного финансового баланса складывается за счетследующих основных источников: прибыль, амортизационные отчисления,налоговые доходы, средства целевых бюджетных и государственныхвнебюджетных фондов и определяются в сумме 18541,5 млн. руб. с учетомотчислений в федеральный бюджет. Прибыль прибыльных предприятий и амортизационные отчисленияявляются основными источниками доходной части сводного финансовогобаланса и составляют около 33 процентов всех доходов. Прибыль прибыльных предприятий, по данным Омского областногокомитета государственной статистики, за 1997 год с учетом досчета дополного круга предприятий составила 3916,4 млн. руб. В 1998 годуприбыль ориентировочно составит 1670 млн. руб. На формированиефинансового результата большое влияние оказывают предприятия топливнойпромышленности, где в 1998 году получен значительный убыток. В 1999 году прогнозируется некоторое увеличение прибыли, восновном, за счет финансовых результатов в промышленности. Из другихотраслей следует отметить сельское хозяйство, где прогнозируется ростубытков. Сокращение прибыли прибыльных предприятий имеет следствиемснижение поступлений в бюджеты налога на прибыль. Если в 1996 годуналог на прибыль составляет в структуре бюджета 24,3 процента, в 1997году - 16,6 процента, в 1998 году - 10 процентов, то в планируемом1999 году он может не превысить 8 процентов. Значительный удельный вес в общей сумме доходов занимаюткосвенные налоги (налог на добавленную стоимость и акцизы), удельныйвес которых составит 24 процента в 1999 году. Налог на добавленную стоимость определен из ставокналогообложения (по группе продовольственных товаров и товаровдетского ассортимента - 10 процентов, по остальным товарам - 15процентов) и с учетом норматива распределения этого налога междуфедеральным бюджетом (85 процентов) и бюджетами субъекта Федерации (15процентов). Объем поступлений акцизов, определен исходя из прогнозируемыхобъемов - производства подакцизных товаров (спирт, водка иликеро-водочные изделия, пиво, табачные изделия, бензин автомобильный)и увеличения ставок. В федеральный бюджет зачисляются акцизы на бензинв размере 100 процентов, а по спирту, водке и ликеро-водочным изделиямв размере 50 процентов. Подоходный налог с физических лиц определен на 1999 год, исходяиз прогнозируемого фонда оплаты труда, численности занятого в народномхозяйстве населения с учетом снижения просроченной задолженности повыдаче средств на заработную плату. При расчете прочих налогов предусмотрено сокращение числа налогови других обязательных платежей. В то же время учтены в расчетах вновьвводимые в 1999 году налог с продаж и единый налог на вмененный доход. Важнейшими доходными источниками для финансирования инвестицийбудут амортизационные отчисления. В области наблюдается тенденцияснижения амортизационных отчислений. Амортизационные отчисления в 1997году составили 3336,1 млн. руб., снижение на 292,0 млн. руб. посравнению с 1996 годом. В 1998 году амортизационные отчисления ориентировочно составят3241,6 млн. руб. Снижение сумм начисленной амортизации, объясняетсяуменьшением стоимости основных фондов за счет более высоких темповвыбытия основных фондов по сравнению с вводом, увеличением стоимостиосновных фондов, по которым не начисляется амортизация, в том числеполностью амортизированных. Это с неизбежностью предполагаетдальнейшее снижение потенциала воспроизводства, вплоть, если не будетпредприниматься радикальных мер на всех уровнях, до его пороговогосостояния. В составе доходов учтены средства целевых бюджетных фондов(дорожных, экологических и воспроизводства минерально-сырьевой базы),которые могут составить 1948,4 млн. руб. В соответствии с налоговымзаконодательством источниками дорожных фондов являются: налог нареализацию горюче-смазочных материалов, который полностью зачисляетсяв федеральный бюджет, налог на пользователей автомобильных дорог,налог с владельцев транспортных средств, налог на приобретениетранспортных средств. Увеличение поступлений средств в целевыебюджетные фонды объясняется, в первую очередь, прогнозируемымувеличением объемов производства ГСМ (бензин автомобильный, дизельноетопливо, масла смазочные) в стоимостном выражении и повышениемсобираемости. Средства государственных внебюджетных фондов (пенсионный фонд,фонд социального страхования, фонд обязательного медицинскогострахования, фонд занятости), собираемые на территории области,составят в 1999 году 2853 млн. руб. Они формируются, в основном, засчет страховых взносов, установленных законодательными актами впроцентах к начисленной оплате труда по всем основаниям. В расчетдоходов фондов взят прогнозируемый фонд заработной платы присущественном повышении собираемости средств, учтено введение единогоналога на вмененный доход. В балансе показаны взаимоотношения с другими уровнями бюджетов. Предусматривается перечислить в 1999 году в федеральный бюджет5655,7 млн. руб. (с учетом перечислений в целевые бюджетные фонды:дорожный, экологический и воспроизводства минерально-сырьевой базы) и49,8 млн. руб. в государственные внебюджетные фонды (в фондсоциального страхования РФ 12 млн. руб., федеральный фондобязательного медицинского страхования по ставке 0,2 процента - 14,7млн. руб., федеральный фонд занятости - 23,1 млн. руб.). А такжеполучить средств из федерального бюджета 944,1 млн. руб. (трансферты413,1 млн. руб., ассигнования на инвестиции 326 млн. руб., ипоступления из федерального дорожного фонда 205 млн. руб.). За ряд лет при определении сумм фонда финансовой поддержки,подлежащей получению из федерального бюджета, не учитывались отдельныеЗаконы и Указы, приводящие к дополнительным расходам. Потребностиобласти в средствах за счет фонда финансовой поддержки удовлетворяютсяв минимальных размерах. Область ежегодно недополучает трансферт. На1999 год предусмотрена сумма трансферта в 317 млн. рублей. Из государственных внебюджетных фондов предполагается получить880,7 млн. руб., в основном, из Пенсионного фонда РФ. Это объясняетсятяжелым финансовым положением, складывающимся в отделении Пенсионногофонда РФ по Омской области, по исполнению бюджета и своевременномуфинансированию выплат пенсий. Кроме того, прогнозируется поступлениесумм дотаций от Фонда социального страхования РФ и федерального фондазанятости. В 1999 году расходы сводного финансового баланса прогнозируются всумме 18300,9 млн. рублей. В расходной части сводного финансового баланса 28 процентовсоставляют расходы предприятий за счет остающейся в их распоряженииприбыли и амортизационных отчислений. Расходы финансового баланса на инвестиции за счет средствфедерального бюджета и средств бюджета области прогнозируются в 1999году в сумме 913,6 млн. руб. Прогнозируются расходы на выплату различных субсидий (насельхозпродукцию, жилищно-коммунальному хозяйству и другие). В составе расходов предусматривается финансирование расходов насоциально-культурные мероприятия, включающие финансирование учрежденийобразования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры,социальной политики, а также средств массовой информации, как за счетсредств консолидированного бюджета, так и средств государственныхвнебюджетных фондов социального назначения. Прогнозируется увеличениерасходов на пенсионное обеспечение, на выплату различных пособий, наоплату медицинских услуг лечебно-профилактическим учреждениям ипрограмм политики занятости и другие цели. Общая сумма расходов на социально-культурные мероприятияпредусматривается в сумме 6900,6 млн. руб. или 37 процентов расходовбаланса в 1999 году. Разрыв в исполнении доходной и расходной части целевых бюджетныхфондов в 1997 - 1998 годах произошел в результате отвлечения средствна обеспечение наиболее значимых социальных гарантий в связи сдефицитностью бюджета. С 1997 года наметилась тенденция снижения доли налогов и сборов(включая бюджетные и внебюджетные фонды), собираемых на территорииобласти, в валовом региональном продукте. Так, если в 1997 году этотпоказатель был равен 33 процента, то в 1998 году его значениесоставило 28 процентов, а прогнозное значение на 1999 год будет от 32процентов (по первому варианту прогноза) до 26 процентов (по второмуварианту). При этом, если доля налогов, отчисляемых в федеральныйбюджет, с 12 процентов в 1997 году либо повысится до 15 процентов в1999 году (по первому варианту прогноза), либо останется неизменным(по второму варианту), то снижение налогов и сборов, остающихся вобласти, значительно снизится (с 21 процента до 14-17 процентов). СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС НА 1999 ГОД млн. руб.|—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Показатели | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. || | отчет | оценка | прогноз ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| ДОХОДЫ | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Прибыль (убыток) - сальдо | 1758,3 | -5200,0 | 400,0 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| в том числе: | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| прибыль прибыльных предприятий | 3916,4 | 1670,0 | 2975,0 || (убытки) | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Амортизационные отчисления | 3336,1 | 3241,6 | 3099,3 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Налог на добавленную стоимость | 2062,1 | 1274,0 | 3060,0 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Акцизы | 1213,8 | 1053,6 | 1411,6 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Подоходный налог с физических | | | || лиц | 866,1 | 665,2 | 796,5 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Прочие налоги, сборы и пошлины | 2427,1 | 1889,7 | 2397,7 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Средства целевых бюджетных | | | || фондов | 1540,7 | 1830,1 | 1948,4 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Средства для образования | 2265,7 | 1833,0 | 2853,0 || государственных внебюджетных | | | || фондов | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Итого доходов | 17628,0 | 13457,2 | 18541,5 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Взаимоотношения с другими | | | || уровнями власти | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Средства, перечисляемые: | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| в федеральный бюджет | 3770,6 | 2808,4 | 5655,7 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| в государственные внебюджетные | 32,6 | 62,4 | 49,8 || фонды | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Средства, получаемые: | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| из федерального бюджета | 989,9 | 941,9 | 848,1 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| из государственных внебюджетных | 843,2 | 1419,6 | 880,7 || фондов | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Всего доходов | 15657,9 | 12947,9 | 14564,8 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| РАСХОДЫ | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Расходы предприятий за счет | 6051,9 | 4387,3 | 5181,9 || прибыли, остающейся в их | | | || распоряжении после уплаты | | | || налога, а также за счет | | | || амортизации | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Затраты на инвестиции (кроме | 676,6 | 636,7 | 913,6 || инвестиций, осуществляемых за | | | || счет прибыли, оставляемой в | | | || распоряжении предприятий) | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| из них за счет: | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| - средств федерального бюджета | 328,0 | 295,0 | 326,0 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| - средств бюджетов субъектов | | | || Федерации | 348,6 | 341,7 | 587,6 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Субсидии | 1917,4 | 1346,7 | 1392,0 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Расходы на социально-культурные | 6000,9 | 5501,6 | 6900,6 || мероприятия, финансируемые за | | | || счет средств бюджета и | | | || внебюджетных фондов | | | || (без капитальных вложений) | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Расходы на научные исследования | | | || и разработки | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Расходы за счет средств целевых | 664,9 | 350,7 | 1192,3 || бюджетных фондов | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Расходы на содержание | 325,4 | 246,3 | 333,3 || правоохранительных органов | | | || (без капитальных вложений) | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Расходы на содержание органов | 423,5 | 306,7 | 338,0 || власти и управления | | | || (без капитальных вложений) | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Прочие расходы | 390,7 | 303,7 | 2049,2 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Всего расходов | 16451,3 | 13079,7 | 18300,9 ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|| Превышение доходов над | | | || расходами (+), | -793,4 | -131,8 | -3736,1 || или расходов над доходами (-) | | | ||—————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————| IV Основные направления финансовой и бюджетной политикиАдминистрации области определены в соответствии с финансовой ибюджетной политикой Российской Федерации по согласованию с органамиместного самоуправления. В части доходов областного бюджета и расчете соотношений междуразличными видами налогов политика Администрации области выразилась вследующем: - на 1,5 процента увеличены собственные доходы областногобюджета; - введены новые налоги (налог с продаж, единый налог на вмененныйдоход), по которым запланированы поступления в размере от 18-20процентов собственных доходов; - в связи с планируемым изменением налогового законодательства(уменьшение ставок) снижены планируемые поступления по подоходномуналогу, налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль; - более, чем в два раза увеличен план поступлений по акцизам. В целях поддержки важнейшей для области отрасли промышленности -пищевой и перерабатывающей - планируется для таких предприятийустановить режим льготного налогообложения. Кроме того, будетпродолжена реализация Закона Омской области "О государственнойподдержке инвестиционных проектов на территории Омской области" - вчасти предоставления налоговых льгот. Одновременно будет усиленоналогообложение предприятий торговли и общественного питания, сферыуслуг, чей вклад в доходы бюджета не сопоставимы с их ролью вэкономике. Из-за резкого роста стоимости заимствований и сокращениясвободных ресурсов инвесторов, в 1999 году не планируетсяиспользования привлечения заемных средств в качестве покрытия дефицитабюджета, однако погашение уже имеющейся кредиторской задолженностибудет проводиться обязательно, чтобы не потерять положительныйинвестиционный рейтинг. Из характеристик сводного финансового баланса области на 1999 годвидно, что несмотря на возможность сохранения относительнойстабильности процессов в сфере производства и получения приемлемых вданных условиях основных экономических показателей, ситуация вфинансовой сфере области будет крайне острой в любом случае. Этосвязано с тем, что еще не решены и в ближайшее время не могут бытьрешены проблемы организации расчетов, уменьшения взаимной дебиторскойи кредиторской задолженности предприятий друг с другом и с бюджетом.Негативное влияние окажет и значительные изменения в налоговойсистеме, необходимость проведения разъяснений по вновь вводимымналогам, их внедрение, а возможно и корректировка. Предполагается в 1999 году ограничить сумму дефицита в доходнойчасти бюджетов муниципальных образований в размере не выше 15процентов от утвержденных расходов. В части расходов областного бюджета финансовая и бюджетнаяполитика Администрации области имеет следующие направления: - дальнейшее ужесточение курса на экономию средств; - повышение эффективности каждого вложенного бюджетного рубля,путем ужесточения контроля за исполнением государственных функций, всчет переданных муниципальным образованиям нормативов от регулирующихналогов; - усиление адресности государственной поддержки населения в частиисполнения Закона Омской области "Об адресной государственнойсоциальной помощи в Омской области"; - безусловное выполнение обязательств по выплате заработной платыработникам бюджетной сферы. Для этих целей предусмотрен механизмцентрализованного финансирования заработной платы работникамсоциальной сферы путем заключения соглашений с муниципальнымиобразованиями и передачи последними части нормативов по регулирующимналогам в областной бюджет; - погашение имеющейся кредиторской задолженности, недопущениевозникновения новой; - введение механизма государственного заказа в структуре расходовобластного бюджета в целях централизованного осуществления необходимыхрасходов и недопущения распыления бюджетных средств. В результате вышеперечисленных действий Администрации областиконечном счете планируется в 1999 году выход на оптимальный уровеньобъективно необходимых затрат и создание условий для стабилизации иэкономического роста экономики области. Одной их основных задач финансовой и бюджетной политики в 1999году станет необходимость максимального смягчения эффектанесбалансированности областного и местных бюджетов, открытостиэкономики, зависимости области от источников энергии и основныхресурсов. В сфере межбюджетных отношений должно дать хорошую основузаключение по образцу соглашений Российской Федерации с субъектамиРоссийской Федерации, соглашений субъекта Федерации с муниципальнымиобразованиями. В структуре расходов областного бюджета 1999 года, как и впредыдущие годы до 40 процентов, будет направлено на активнуюсоциальную политику, защите людей от жестких последствий экономическихэкспериментов, созданию условий для более легкой их адаптации к новым"правилам игры". Многое из того, что делалось и делается для этого натерритории области не имеет аналогов в России. Достаточно упомянуть вкачестве примера объем и номенклатуру реально предоставляемых льгот,выплату пособий на детей и т.п. На поддержку агропромышленногокомплекса предусматривается направить около 10 процентов расходнойчасти бюджета. В части содействия экономическому росту политика Администрацииобласти базируется на продолжении реализации стратегическихнаправлений, принятых за основу развития в предыдущие периоды. Приэтом приоритеты будут отдаваться местным товаропроизводителям, в томчисле предпринимателям, сохранению и стимулированию региональногопроизводства, повышению экономической безопасности региона,оздоровлению финансовой сферы, что, с одной стороны, позволит снизитьуровень безработных (официально или фактически), одновременно снизивнагрузку на бюджет по этому направлению, и увеличить налогооблагаемуюбазу, с другой стороны. Практика последних лет показывает, что решение всех этих задачневозможно без дальнейшего повышения эффективности деятельностигосударственного аппарата и системы управления хозяйственнымкомплексом области. Структура, организация и психология принятия иреализации управленческих решений требуют последовательноймодернизации. Сегодня очевидно, что несмотря на существенные колебания условийдеятельности в предыдущие годы, стратегические установки, а также взначительной части и тактические формы и меры, намеченные иосуществляемые Администрацией при поддержке Законодательного Собраниясоответствуют задачам эффективного реформирования экономики иобщества, вписываются в законы действий власти в данных условиях иимеют положительный результат. И в целом должны последовательно реализовываться с учетомкорректировок на время и колебаний условий в 1999 и последующих годах.