Постановление Администрации города Омска от 15.04.2013 № 386-п
Об исполнении бюджета города Омска за 2012 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 апреля 2013 года N 386-п г. Омск Об исполнении бюджета города Омска за 2012 год Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска,постановляю: 1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета городаОмска за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Отметить положительную работу структурных подразделенийАдминистрации города Омска: - по исполнению Программы повышения эффективности бюджетныхрасходов города Омска на период до 2013 года, утвержденнойпостановлением Администрации города Омска от 21 декабря 2011 года N1803-п "Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетныхрасходов города Омска на период до 2013 года"; - по переводу процесса казначейского исполнения бюджета городаОмска в электронный вид с применением электронно-цифровых подписей. 3. Отметить низкий уровень исполнения департаментом имущественныхотношений Администрации города Омска Программы приватизациимуниципального имущества города Омска на 2012 год. 4. Указать департаменту имущественных отношений Администрациигорода Омска, департаменту жилищной политики Администрации городаОмска на рост задолженности по доходам бюджета города Омска отиспользования муниципального имущества. 5. Указать департаменту образования Администрации города Омска наотсутствие должного контроля над учреждениями, в отношении которых оносуществляет функции и полномочия учредителя, в части своевременнойуплаты административных штрафов, неуплата которых в установленный сроквлечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченногоадминистративного штрафа. 6. Указать администрациям Ленинского и Советскогоадминистративных округов города Омска на систематическое несоблюдениесроков представления в департамент финансов и контроля Администрациигорода Омска ежемесячных отчетов об использовании субсидий. 7. Указать администрации Центрального административного округагорода Омска на необеспечение полноты начисления и учета, а такжепоступления платежей в бюджет города Омска от сдачи в аренду земельныхучастков по заключенным договорам аренды. 8. Указать департаменту по делам молодежи, физической культуры испорта Администрации города Омска на отсутствие должного контроля заисполнением подведомственными муниципальными учреждениямимуниципальных заданий на оказание муниципальных услуг. 9. Руководителям структурных подразделений Администрации городаОмска, являющихся главными распорядителями средств бюджета городаОмска, при исполнении бюджета города Омска в 2013 году: 1) обеспечить неукоснительное соблюдение финансовой, бюджетнойдисциплины, сроков представления бюджетной отчетности; 2) обеспечить контроль за своевременным представлением бюджетнымии автономными учреждениями в департамент финансов и контроляАдминистрации города Омска сведений о внесенных изменениях вучредительные и иные документы, необходимые для проведения платежей; 3) продолжить работу по повышению качества планирования расходныхобязательств, составления и ведения бюджетной росписи; 4) продолжить работу по организации контроля за освоениемассигнований за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета исоблюдением доли софинансирования из бюджета города Омска припроведении расходов, осуществляемых за счет субсидий из вышестоящихбюджетов; 5) обеспечить своевременное представление в департамент финансови контроля Администрации города Омска отчетов об использованиисубсидий из бюджета города Омска, предоставление которых установленочастями 2, 3 статьи 4 Решения Омского городского Совета от 26 декабря2012 года N 97 "О бюджете города Омска на 2013 год и плановый период2014 и 2015 годов"; 6) осуществлять погашение кредиторской задолженности,образовавшейся по состоянию на 1 января 2013 года, за счетассигнований, предусмотренных в бюджете города Омска на 2013 год, втом числе за счет экономии средств бюджета города Омска в результатеразмещения заказов на закупку и поставку товаров, выполнение работ,оказание услуг для муниципальных нужд, проверки проектно-сметнойдокументации на ремонт и реконструкцию объектов муниципальнойсобственности, реализации мероприятий по энергосбережению в бюджетнойсфере; 7) не допускать образования просроченной и несанкционированнойкредиторской задолженности, принять меры по снижению просроченнойкредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января2013 года; 8) своевременно и качественно осуществлять претензионную работупо взысканию дебиторской задолженности и не допускать ее списания; 9) обратить внимание специалистов по бухгалтерскому учету иотчетности на необходимость соблюдения идентичности показателей вэлектронных и бумажных формах бюджетной отчетности даннымбухгалтерского учета в соответствии с требованиями Инструкции опорядке составления и представления годовой, квартальной и месячнойотчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, утвержденной приказом Министерства финансов РоссийскойФедерации от 28 декабря 2010 года N 191н. 10. Департаменту жилищной политики Администрации города Омска идепартаменту имущественных отношений Администрации города Омскапринять меры по снижению задолженности по доходам бюджета города Омскаот использования муниципального имущества. 11. Администрациям административных округов города Омскаобеспечить полноту начисления и учета, а также своевременностьосуществления платежей в бюджет города Омска от сдачи в арендуземельных участков по заключенным договорам аренды. 12. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омскапродолжить работу по взысканию задолженности с получателей субсидий,допустивших неправомерное расходование бюджетных средств, в том числев судебном порядке. 13. Департаменту по делам молодежи, физической культуры и спортаАдминистрации города Омска: - обеспечить доведение муниципальных заданий на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) до подведомственныхмуниципальных учреждений в соответствии с требованиями бюджетногозаконодательства Российской Федерации и муниципальными нормативнымиправовыми актами города Омска; - повысить уровень планирования субсидий бюджетным учреждениям навозмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальныхуслуг (выполнением работ); - организовать контроль за полнотой поступления доходов отоказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности бюджетнымучреждением города Омска "Спортивный комплекс "Красная звезда". 14. Департаменту культуры Администрации города Омска не допускатьвключение затрат, не связанных с выполнением муниципальной работы, прирасчете объема субсидий бюджетному учреждению города Омска"Хозяйственно-эксплуатационный центр "Творчество" на выполнениемуниципального задания. 15. Департаменту образования Администрации города Омска идепартаменту по делам молодежи, физической культуры и спортаАдминистрации города Омска проводить выездные проверки вподведомственных муниципальных учреждениях дополнительного образованиядля контроля за достоверностью отчетных данных о выполнениимуниципальных заданий и сохранением контингента обучающихся. 16. Департаменту образования Администрации города Омска,департаменту по делам молодежи, физической культуры и спортаАдминистрации города Омска, департаменту культуры Администрации городаОмска, департаменту общественных отношений и социальной политикиАдминистрации города Омска в срок до 1 мая 2013 года представить вдепартамент финансов и контроля Администрации города Омска предложенияпо сокращению неэффективных расходов по подведомственной сети. 17. Департаменту образования Администрации города Омска,департаменту культуры Администрации города Омска, департаменту поделам молодежи, физической культуры и спорта Администрации городаОмска: - обеспечить увеличение среднемесячной номинальной начисленнойзаработной платы работникам подведомственных учреждений в соответствиис постановлением Администрации города Омска от 11 января 2013 года N10-п "О мерах по совершенствованию оплаты труда работниковмуниципальных учреждений города Омска в 2013 году"; - ежемесячно проводить мониторинг штатной численности, заработнойплаты работников подведомственных учреждений и ежеквартально поустановленной форме предоставлять сведения в департамент финансов иконтроля Администрации города Омска до 15 числа месяца, следующего заотчетным кварталом. 18. Учредителям муниципальных учреждений города Омска обеспечитьконтроль за соблюдением законодательства Российской Федерацииподведомственными учреждениями при предоставлении недвижимогоимущества третьим лицам, а также за возмещением в бюджет города Омскарасходов по оплате коммунальных услуг, потребленных третьими лицами,осуществленных за счет субсидий, выделенных на выполнениемуниципального задания. 19. Департаменту финансов и контроля Администрации города Омска: - обеспечить подготовку отчета об исполнении бюджета города Омсказа 2012 год для представления в Омский городской Совет в установленномпорядке; - продолжить работу с налогоплательщиками, имеющими недоимку поналогам перед бюджетом города Омска, принимать меры по ее погашению. 20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой. Мэр города Омска В.В. Двораковский Приложение к постановлению Администрации города Омска от 15 апреля 2013 года N 386-п ИНФОРМАЦИЯ об исполнении бюджета города Омска за 2012 год (тыс. рублей)|——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| N | Наименование кодов бюджетной | Утверждено | Фактически | Процент || п/п | классификации Российской | по бюджету | исполнено за | исполне- || | Федерации | города Омска | 2012 год | ния || | | на 2012 год | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| I | Доходы бюджета города Омска | 14268833,9 | 13981458,3 | 98,0 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| | в том числе: | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1 | Налоговые и неналоговые доходы | 9349212,7 | 9338241,6 | 99,9 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.1 | Налог на доходы физических лиц | 4356701,7 | 4280679,9 | 98,3 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.2 | Налоги на совокупный доход | 964873,4 | 973503,5 | 100,9 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.3 | Налоги на имущество | 1877486,6 | 1903484,7 | 101,4 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.4 | Государственная пошлина | 112718,8 | 116107,9 | 103,0 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.5 | Задолженность и перерасчеты по | 794,4 | 828,4 | 104,3 || | отмененным налогам, сборам и | | | || | иным обязательным платежам | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.6 | Доходы от использования | 979630,3 | 1027289,7 | 104,9 || | имущества, находящегося в | | | || | государственной и | | | || | муниципальной собственности | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.7 | Платежи при пользовании | 38858,1 | 39545,1 | 101,8 || | природными ресурсами | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.8 | Доходы от оказания платных | 9560,9 | 12180,9 | 127,4 || | услуг и компенсации затрат | | | || | государства | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.9 | Доходы от продажи материальных | 830305,2 | 791008,1 | 95,3 || | и нематериальных активов | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.10 | Штрафы, санкции, возмещение | 172793,9 | 187962,7 | 108,8 || | ущерба | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.11 | Прочие неналоговые доходы | 5489,4 | 5650,7 | 102,9 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 2 | Безвозмездные поступления | 4919621,2 | 4643216,7 | 94,4 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 2.1 | Безвозмездные поступления от | 4911666,5 | 4637850,0 | 94,4 || | других бюджетов бюджетной | | | || | системы Российской Федерации | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 2.2 | Прочие безвозмездные | 7954,7 | 7434,9 | 93,5 || | поступления | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 2.3 | Возврат остатков субсидий и | 0,0 | -2068,2 | - || | субвенций прошлых лет | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| II | Расходы бюджета города Омска | 15111724,9 | 14142224,9 | 93,6 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| | в том числе: | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1 | Общегосударственные вопросы | 1168191,9 | 1141062,5 | 97,7 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.1 | Функционирование высшего | 2823,3 | 2297,3 | 81,4 || | должностного лица субъекта | | | || | Российской Федерации и | | | || | муниципального образования | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.2 | Функционирование | 81255,5 | 77816,2 | 95,8 || | законодательных | | | || | (представительных) органов | | | || | государственной власти и | | | || | представительных органов | | | || | муниципальных образований | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.3 | Функционирование Правительства | 347962,2 | 344889,2 | 99,1 || | Российской Федерации, высших | | | || | исполнительных органов | | | || | государственной власти | | | || | субъектов Российской | | | || | Федерации, местных | | | || | администраций | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.4 | Судебная система | 956,5 | 64,5 | 6,7 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.5 | Обеспечение деятельности | 99068,4 | 99044,9 | 100,0 || | финансовых, налоговых и | | | || | таможенных органов и органов | | | || | финансового (финансово- | | | || | бюджетного) надзора | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.6 | Обеспечение проведения выборов | 58503,7 | 58494,0 | 100,0 || | и референдумов | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.7 | Резервные фонды | 4757,1 | 0,0 | 0,0 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1.8 | Другие общегосударственные | 572865,2 | 558456,4 | 97,5 || | вопросы | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 2 | Национальная безопасность и | 14286,6 | 14148,6 | 99,0 || | правоохранительная | | | || | деятельность | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 2.1 | Защита населения и территории | 14286,6 | 14148,6 | 99,0 || | от чрезвычайных ситуаций | | | || | природного и техногенного | | | || | характера, гражданская оборона | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 3 | Национальная экономика | 2436677,3 | 2036990,4 | 83,6 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 3.1 | Общеэкономические вопросы | 46493,7 | 46478,8 | 100,0 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 3.2 | Транспорт | 645358,2 | 645188,6 | 100,0 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 3.3 | Дорожное хозяйство (дорожные | 1680231,1 | 1292426,5 | 76,9 || | фонды) | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 3.4 | Другие вопросы в области | 64594,3 | 52896,5 | 81,9 || | национальной экономики | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1909173,7 | 1834599,7 | 96,1 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 4.1 | Жилищное хозяйство | 965134,8 | 913461,8 | 94,6 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 4.2 | Коммунальное хозяйство | 345427,7 | 331948,7 | 96,1 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 4.3 | Благоустройство | 442325,6 | 433681,7 | 98,0 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 4.4 | Прикладные научные | 8458,0 | 8457,9 | 100,0 || | исследования в области | | | || | жилищно-коммунального | | | || | хозяйства | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 4.5 | Другие вопросы в области | 147827,6 | 147049,6 | 99,5 || | жилищно-коммунального | | | || | хозяйства | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 5 | Образование | 6649127,9 | 6543245,5 | 98,4 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 5.1 | Дошкольное образование | 2058745,7 | 2026643,3 | 98,4 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 5.2 | Общее образование | 4172315,2 | 4119932,3 | 98,7 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 5.3 | Профессиональная подготовка, | 669,1 | 669,1 | 100,0 || | переподготовка и повышение | | | || | квалификации | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 5.4 | Молодежная политика и | 134302,3 | 133863,3 | 99,7 || | оздоровление детей | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 5.5 | Другие вопросы в области | 283095,6 | 262137,5 | 92,6 || | образования | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 6 | Культура, кинематография | 390497,0 | 383679,6 | 98,3 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 6.1 | Культура | 333416,8 | 328391,7 | 98,5 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 6.2 | Другие вопросы в области | 57080,2 | 55287,9 | 96,9 || | культуры, кинематографии | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 7 | Здравоохранение | 23059,7 | 23059,6 | 100,0 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 7.1 | Другие вопросы в области | 23059,7 | 23059,6 | 100,0 || | здравоохранения | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 8 | Социальная политика | 666805,7 | 655054,0 | 98,2 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 8.1 | Пенсионное обеспечение | 15796,0 | 15789,6 | 100,0 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 8.2 | Социальное обслуживание | 17188,4 | 16758,6 | 97,5 || | населения | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 8.3 | Социальное обеспечение | 262927,9 | 254355,6 | 96,7 || | населения | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 8.4 | Охрана семьи и детства | 298967,1 | 296593,6 | 99,2 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 8.5 | Другие вопросы в области | 71926,3 | 71556,6 | 99,5 || | социальной политики | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 9 | Физическая культура и спорт | 498124,9 | 486113,8 | 97,6 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 9.1 | Физическая культура | 321865,8 | 321255,7 | 99,8 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 9.2 | Массовый спорт | 164975,4 | 153670,2 | 93,1 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 9.3 | Другие вопросы в области | 11283,7 | 11187,9 | 99,2 || | физической культуры и спорта | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 10 | Средства массовой информации | 33487,3 | 33487,3 | 100,0 ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 10.1 | Периодическая печать и | 33487,3 | 33487,3 | 100,0 || | издательства | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 11 | Обслуживание государственного | 160000,0 | 158580,0 | 99,1 || | и муниципального долга | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 11.1 | Обслуживание государственного | 160000,0 | 158580,0 | 99,1 || | внутреннего и муниципального | | | || | долга | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 12 | Межбюджетные трансферты общего | 1162292,9 | 832203,9 | 71,6 || | характера бюджетам субъектов | | | || | Российской Федерации и | | | || | муниципальных образований | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 12.1 | Прочие межбюджетные трансферты | 1162292,9 | 832203,9 | 71,6 || | общего характера | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| III | Дефицит (-), профицит (+) | -842891,0 | -160766,6 | - ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 1 | Кредиты кредитных организаций | 962018,3 | 231000,0 | 24,0 || | в валюте Российской Федерации | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 2 | Изменение остатков средств на | 10872,7 | -70233,4 | - || | счетах по учету средств | | | || | бюджетов | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| 3 | Иные источники внутреннего | -130000,0 | 0,0 | - || | финансирования дефицитов | | | || | бюджетов | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|| IV | Всего источников внутреннего | 842891,0 | 160766,6 | 19,1 || | финансирования дефицита | | | ||——————|—————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————|