Постановление Администрации города Омска от 31.08.2011 № 960-п
О внесении изменений в постановление Мэра города Омска от 30 июня 2008 года N 488-п
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 августа 2011 года N 960-п г. Омск О внесении изменений в постановление Мэра города Омска от 30 июня 2008 года N 488-п В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска,постановляю: 1. Внести в постановление Мэра города Омска от 30 июня 2008 годаN 488-п "О порядке утверждения, мониторинга и использованияколичественных показателей для оценки хода исполнения планов иконечных результатов деятельности структурных подразделенийАдминистрации города Омска, являющихся главными распорядителямисредств бюджета города Омска" следующие изменения: 1) в преамбуле цифры "2009" заменить цифрами "2011"; 2) пункты 2, 3 исключить; 3) пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Мэра города Омска, директора департамента финансов иконтроля Администрации города Омска Б.А. Масана."; 4) приложение "Положение о порядке утверждения, мониторинга ииспользования количественных показателей для оценки хода исполненияпланов и конечных результатов деятельности структурных подразделенийАдминистрации города Омска, являющихся главными распорядителямисредств бюджета города Омска" изложить в новой редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению; 5) приложение "Количественные показатели для оценки планов, ходаисполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целейи решения задач" к приложению "Положение о порядке утверждения,мониторинга и использования количественных показателей для оценки ходаисполнения планов и конечных результатов деятельности структурныхподразделений Администрации города Омска, являющихся главнымираспорядителями средств бюджета города Омска" изложить в новойредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 2. Управлению информационной политики Администрации города Омскаопубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации иразместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации городаОмска. Исполняющий обязанности Мэра города Омска В.Д. Потапов Приложение N 1 к постановлению Администрации города Омска от 31 августа 2011 года N 960-п "Приложение к постановлению Мэра города Омска от 30 июня 2008 года N 488-п ПОЛОЖЕНИЕ о порядке утверждения, мониторинга и использования количественных показателей для оценки хода исполнения планов и конечных результатов деятельности структурных подразделений Администрации города Омска, являющихся главными распорядителями средств бюджета города Омска 1. Настоящее Положение определяет порядок утверждения,мониторинга и использования количественных показателей для оценкипланов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций,достижения целей и решения задач структурных подразделенийАдминистрации города Омска, являющихся главными распорядителямисредств бюджета города Омска (далее - структурные подразделения). 2. В настоящем Положении используются следующие определения: - количественные показатели для оценки хода исполнения планов иконечных результатов деятельности структурного подразделения -количественно измеримые целевые индикаторы, отражающие фактическиетекущие и конечные результаты, а также степень выполнения плановыхзначений результатов реализации функций, достижения целей и решениязадач структурного подразделения за отчетный период (далее - целевыеиндикаторы); - оценка результативности - оценка достижения поставленных целей,выполнения задач и мероприятий, направленных на достижение целей. Иные понятия и определения используются в значениях, определяемыхдействующим законодательством Российской Федерации и Омской области,муниципальными правовыми актами города Омска. 3. Целевые индикаторы разрабатываются исходя из: - планов и программ социально-экономического развития городаОмска, утвержденных на среднесрочную и долгосрочную перспективу; - целей, задач и функций деятельности структурных подразделений; - муниципальных услуг (работ), за организацию оказания(выполнения) которых отвечает структурное подразделение в соответствиис реестром муниципальных услуг (работ) города Омска, по которым долженпроизводиться учет потребности в их оказании (выполнении). 4. Целевые индикаторы разрабатываются структурнымиподразделениями на очередной финансовый год и плановый период по формесогласно приложению к настоящему Положению. 5. Структурные подразделения: - ежегодно по итогам полугодия, 9 месяцев и года в целомобеспечивают проведение мониторинга выполнения установленных значенийцелевых индикаторов и представление в департамент финансов и контроляАдминистрации города Омска и департамент городской экономическойполитики Администрации города Омска в срок до 30 числа месяца,следующего за отчетным периодом (если иной срок не установленмуниципальными правовыми актами), информации об их выполнении ипояснительную записку о причинах отклонений фактических значенийцелевых индикаторов от установленных, а также о принимаемых мерах поустранению отклонений; - ежегодно, в срок до 10 октября текущего года обеспечиваютразработку и представление в департамент финансов и контроляАдминистрации города Омска и департамент городской экономическойполитики Администрации города Омска прогноза значений целевыхиндикаторов на очередной финансовый год и плановый период,разработанного путем уточнения показателей планового периода идобавления показателей второго года планового периода, с приложениемпояснительной записки, указывающей причины и факторы прогнозируемыхизменений, и планов мероприятий по обеспечению выполнения планируемыхзначений целевых индикаторов. 6. Департамент финансов и контроля Администрации города Омска идепартамент городской экономической политики Администрации городаОмска в срок до 1 ноября текущего года обеспечивают подготовку проектапостановления Администрации города Омска об утверждении целевыхиндикаторов на очередной финансовый год и плановый период. 7. Установленные значения целевых индикаторов учитываютсяструктурными подразделениями при разработке ведомственных целевыхпрограмм функционирования. 8. Департамент финансов и контроля Администрации города Омска всрок до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом,осуществляет мониторинг предоставленной структурными подразделениямиинформации о выполнении установленных значений целевых индикаторов, апо итогам года и в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящегоПоложения, осуществляет подготовку заключения с предложениями окорректировке выделяемых структурным подразделениям бюджетныхассигнований на текущий финансовый год или на очередной финансовый годи (или) плановый период. Указанное заключение с целью ознакомления в течение 5 рабочихдней со дня его подготовки направляется соответствующим структурнымподразделениям. 9. В случае перевыполнения или невыполнения плановых значенийцелевых индикаторов структурным подразделением более чем на 10процентов по отдельным целевым индикаторам по итогам за отчетный год вустановленном порядке осуществляется процедура корректировкивыделяемых структурному подразделению бюджетных ассигнований натекущий финансовый год или очередной финансовый год и (или) плановыйпериод. Корректировка выделяемых структурному подразделению бюджетныхассигнований может осуществляться в форме увеличения или сокращенияобъемов бюджетных ассигнований, выделяемых структурному подразделениюна очередной финансовый год и (или) плановый период, исходя изпланируемых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов. 10. Решение о необходимости осуществления процедуры корректировкиобъемов бюджетных ассигнований, выделяемых структурному подразделениюна очередной финансовый год и (или) плановый период, исходя изпланируемых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов,принимается Мэром города Омска на основании заключения департаментафинансов и контроля Администрации города Омска, согласованного сдепартаментом городской экономической политики Администрации городаОмска. 11. В случае перевыполнения плановых значений целевых индикаторовпринимается решение о стимулировании структурного подразделения. В качестве мер стимулирования структурного подразделения могутбыть использованы: - меры экономического стимулирования - увеличение предоставляемыхструктурному подразделению бюджетных ассигнований в текущем финансовомгоду или на очередной финансовый год и (или) плановый период, в томчисле на реализацию ведомственных целевых программ развития; - меры административного стимулирования - установление большегоприоритета ведомственным целевым программам данного структурногоподразделения при формировании бюджета города Омска на очереднойфинансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 12. В случае невыполнения плановых значений целевых индикаторовпринимается решение о применении процедуры сокращения объемовбюджетных ассигнований, выделяемых структурному подразделению наочередной финансовый год и (или) плановый период, в том числевыделяемых на реализацию ведомственных целевых программ развитияструктурного подразделения, в установленном бюджетнымзаконодательством порядке, пропорционально усредненному коэффициентувыполнения плановых значений целевых индикаторов, в соответствии сзаключением департамента финансов и контроля Администрации городаОмска, согласованным в части расходов инвестиционного характера,включаемых в Адресную инвестиционную программу города Омска, сдепартаментом городской экономической политики Администрации городаОмска. 13. Усредненный коэффициент выполнения плановых значений целевыхиндикаторов структурного подразделения рассчитывается по формуле: Кср = SUM Кn / n, где: Кср - усредненный коэффициент выполнения плановых значенийцелевых индикаторов структурного подразделения; Кn - коэффициент выполнения планового значения n-го целевогоиндикатора структурного подразделения; n - количество целевых индикаторов, установленных дляструктурного подразделения. 14. Фактический уровень выполнения n-го целевого индикатораструктурным подразделением по итогам отчетного периода рассчитываетсяпо формуле: Кп = Тф / Тпл , n n где: Тф - фактический уровень выполнения n-го целевого индикатора nструктурным подразделением по итогам отчетного периода; Тпл - плановый уровень выполнения n-го целевого индикатора nструктурным подразделением по итогам отчетного периода." Приложение N 2 к постановлению Администрации города Омска от 31 августа 2011 года N 960-п "Приложение к Положению о порядке утверждения, мониторинга и использования количественных показателей для оценки хода исполнения планов и конечных результатов деятельности структурных подразделений Администрации города Омска, являющихся главными распорядителями средств бюджета города Омска Количественные показатели для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач ________________________________________________ (наименование структурного подразделения Администрации города Омска)|———————————————|———————————————|—————————————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————|| Наименование | Наименование | Наименование | Единица | Год, | Отчетный | Текущий | Очередной финансовый год и || цели (задачи) | функции | количественного | измерения | предшествующий | финансовый | финансовый | плановый период || структурного | структурного | показателя | | отчетному | год | год |————————————|————————————|———————————|| подразделения | подразделения | | | финансовому | (факт) | (ожидаемое | Очередной | Первый год | Второй || Администрации | Администрации | | | году (факт) | | исполнение) | финансовый | планового | год || города Омска | города Омска | | | | | | год (план) | периода | планового || | | | | | | | | (прогноз) | периода || | | | | | | | | | (прогноз) ||———————————————|———————————————|—————————————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————|| | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|—————————————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————|"