Распоряжение Губернатора Омской области от 29.09.2003 № 500-р
О предварительных итогах социально-экономического развития Омской области за 2003 год, прогнозе социально-экономического развития Омской области и методике формирования областного бюджета и межбюджетных отношений в Омской области на 2004 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 сентября 2003 года N 500-р г.Омск О предварительных итогах социально-экономического развития Омской области за 2003 год, прогнозе социально-экономического развития Омской области и методике формирования областного бюджета и межбюджетных отношений в Омской области на 2004 год 1. Принять к сведению представленные Экономическим комитетомОмской области предварительные итоги социально-экономического развитияОмской области за 2003 год и прогноз социально-экономического развитияОмской области на 2004 год (приложение N 1). 2. Одобрить прилагаемую методику формирования областного бюджетаи межбюджетных отношений в Омской области на 2004 год (приложение N2). Губернатор Омской области Л.К.Полежаев Приложение N 1 к Распоряжению Губернатора Омской области от 29 сентября 2003 г. N 500-р Предварительные итоги социально-экономического развития Омской области за 2003 год и прогноз социально-экономического развития Омской области на 2004 год Предварительные итоги социально-экономического развития Омской области за 2003 год В 2003 году сохраняется положительная динамика развития Омскойобласти. В отраслях, составляющих основу экономики Омской области, вцелом за 2003 год ожидается рост показателей по сравнению с 2002годом. Промышленное производство увеличится на 8 процентов,грузооборот транспорта - на 19 процентов, прирост инвестиций восновной капитал составит 10 процентов, оборот розничной торговливозрастет на 20 процентов. Сохранится положительное сальдо внешнейторговли. Инфляция за год составит не более 12 процентов.Среднегодовые денежные доходы на душу населения увеличатся на 34,3процента - до 4300 рублей. Промышленность. На протяжении последних трех лет в промышленномпроизводстве Омской области шел последовательный процесс стабилизациии наращивания объема производства, практически по 11 процентовежегодно. В 2003 году сохранится тенденция роста объема промышленногопроизводства, прирост относительно уровня 2002 года составит 8процентов. Более высокими темпами в Омской области развиваетсямашиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая,пищевая промышленность - эти отрасли входят в числоэкономикообразующих отраслей региона. Объемы производства промышленной продукции в электроэнергетикеопределяются энергопотреблением в основных отраслях экономики исоциальной сферы Омской области, а также объемами покупнойэлектроэнергии. В течение последних трех лет электропотреблениестабилизировалось на уровне 9,3 - 9,4 млрд. кВт.ч. При этомсобственные объемы производства электроэнергии составляют 6,0 - 6,2млрд. кВт.ч, дефицит восполняется за счет поставок электрическойэнергии с федерального общероссийского оптового рынка электрическойэнергии (мощности) (далее - ФОРЭМ). Темп роста промышленного производства в электроэнергетике в 2003году составит 101 процент по сравнению с показателем 2002 года. В нефтеперерабатывающей промышленности основная часть выпускаемойтоварной продукции отрасли приходится на ОАО "Сибнефть - Омскийнефтеперерабатывающий завод". Объем первичной переработки нефти в 2003году оценивается в 13,5 млн. тонн, что составит 101,8 процентаотносительно уровня 2002 года. В соответствии с прогнозируемой динамикой переработки нефтиожидается рост выпуска бензина автомобильного и топлива дизельного. Вцелом по отрасли в 2003 году темп роста объема производствапромышленной продукции возрастет по сравнению с показателем 2002 годана 6,2 процента. Темп роста промышленного производства в газовой промышленностисоставит в 2003 году 105 процентов относительно уровня 2002 года,объем добычи природного газа ожидается на уровне 13,4 млн. куб.м. В химической и нефтехимической промышленности в 2003 годуожидается увеличение выпуска продукции относительно уровня 2002 годана 9 процентов, что обусловлено повышением спроса на химическуюпродукцию, расширением поставок на экспорт основных ее видов,благоприятной конъюнктурой на рынках сбыта, улучшением финансовогоположения организаций. В машиностроении и металлообработке в 2003 году прогнозируемоеувеличение объема выпуска продукции оценивается на уровне 118процентов. Будут продолжены мероприятия по развитию в рамках федеральнойцелевой программы "Реформирование и развитие оборонно-промышленногокомплекса (2002 - 2006 годы) интеграционных процессов воборонно-промышленном комплексе. Предполагается, что эти мероприятия будут способствоватьувеличению загрузки производственных мощностей организаций, созданиюусловий для организации выпуска на перепрофилируемых производственныхмощностях наукоемкой высокотехнологичной и конкурентоспособнойпродукции гражданского назначения. Пищевая промышленность Омской области обеспечивает около 30процентов регионального выпуска промышленной продукции. В 2003 годуобъем производства продукции в пищевой промышленности увеличится на 6процентов по сравнению с показателем 2002 года. В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажнойпромышленности объем производства продукции в 2003 году увеличится на20 процентов относительно уровня 2002 года. Наибольший ростпромышленного производства ожидается в организациях, занимающихсязаготовкой древесины, производством мебели и картонной тары. В промышленности строительных материалов в 2003 году за счетосвоения выпуска новых эффективных строительных материалов и ввода вдействие новых производственных мощностей темп роста производства посравнению с показателем 2002 года составит 110 процентов. В легкой промышленности Омской области в 2003 году ожидаетсясокращение объема производства на 6 процентов относительно уровня 2002года. Основными причинами падения объемов производства являются:недостаток оборотных средств; техническая и технологическая отсталостьпроизводства; низкая конкурентоспособность продукции; значительнаядоля затрат, обусловленная содержанием объектов жилищно-коммунальногохозяйства и социально-культурной сферы; неэффективный менеджмент инедостаток квалифицированных кадров; низкий уровень привлеченияинвестиций на развитие отрасли. Сельское хозяйство. В 2003 году ожидается снижение производстваваловой продукции сельского хозяйства в целом на 9,9 процента посравнению с уровнем 2002 года. В растениеводстве уменьшениепроизводства на 18,9 процента будет обусловлено невысокой урожайностьюосновных сельскохозяйственных культур. В животноводстве ожидаетсяснижение производства на 3,4 процента в связи с тем, что поголовьекрупного рогатого скота не увеличивается. Финансы. В 2003 году доходы баланса финансовых ресурсовоцениваются в сумме 43946,6 млн. рублей, что на 12,9 процента вышеуровня 2002 года. Прибыль по всем видам деятельности останется одним из основныхисточников доходной части баланса финансовых ресурсов и составит в2003 году около 9 млрд. рублей. Расходы баланса финансовых ресурсов в 2003 году составят 43703,4млн. рублей, что на 11,8 процента больше уровня 2002 года, 54,8процента всех расходов будет приходиться на социально-культурныемероприятия. Инвестиции. Эффективность проводимых преобразований и ростэкономики Омской области предполагают осуществление масштабныхинвестиций в основной капитал при одновременном повышенииэффективности капиталовложений. В 2003 году в экономике отмечается рост инвестиционнойактивности, объем инвестиций в основной капитал увеличится на 10процентов относительно уровня 2002 года. Значительные объемы инвестиционных вложений направляются наразвитие промышленности, транспорта, жилищно-коммунального и сельскогохозяйства. Наибольшие темпы роста инвестиций ожидаются в такихотраслях экономики, как: строительство - 119,9 процента,промышленность - 121,1 процента, транспорт - 177,1 процента. Более половины инвестиций промышленного сектора экономикиприходится на топливную промышленность, из которых около 60 процентовбудет направлено в нефтеперерабатывающую отрасль. По отрасли"Транспорт" инвестиции будут осуществляться преимущественно встроительство мостового перехода в городе Омске, реконструкциюобъектов железнодорожного и трубопроводного транспорта, развитиедорожной сети. Транспорт. В 2003 году ожидается ввести в эксплуатацию 17,1 км иотремонтировать 72,44 км дорог за счет средств федерального бюджета.За счет средств территориального дорожного фонда соответственно 30,16км и 141,3 км автодорог. Протяженность автомобильных дорог общегопользования с твердым покрытием в 2003 году составит 7922 км. Пассажирооборот транспорта в 2003 году сохранится на уровне 2002года - 5,2 млрд. пассажиро-километров. Грузооборот транспорта в 2003году составит 107,3 млрд. тонно-километров. Жилищно-коммунальное хозяйство. В 2003 году предполагается засчет всех источников финансирования ввести в эксплуатацию 275 тыс.кв.м жилья. Средняя обеспеченность населения жильем на 1 января 2004года ожидается в пределах 19,2 кв.м общей площади на 1 человека. Одной из важнейших задач развития жилищно-коммунального комплексаявляется обеспечение населения качественной питьевой водой.Рассмотрена и одобрена областная целевая программа "Обеспечениенаселения Омской области питьевой водой на 2003 - 2010 годы". В рамкахпрограммы в 2003 году намечено установить 36 локальных систем очисткиводы и оборудовать 206 пунктов выдачи воды, за счет чего качественнойпитьевой водой будет обеспечено более 100 тыс. человек в населенныхпунктах области, испытывающих наибольший дефицит питьевой воды. Внешнеторговый оборот. Оборот внешней торговли Омской области запоследние три года превышает 1 млрд. долларов США. Сальдо внешнейторговли положительное и имеет тенденцию к увеличению. В настоящеевремя с омскими организациями сотрудничают партнеры из 103 стран мира. Потребительский рынок. Оборот розничной торговли в 2003 годувозрастет по сравнению с предыдущим годом на 20 процентов, объемплатных услуг, оказываемых населению области, - на 9,2 процента.Увеличение объемов обусловлено как ростом платежеспособного спросанаселения, так и ростом объемов предлагаемых на рынке товарныхресурсов и услуг. Уровень жизни. Денежные доходы на душу населения за 2003 годсоставят по оценке 4300 рублей. Основным источником денежных доходовнаселения остается оплата труда работников, занятых в организациях. В 2003 году численность жителей области с денежными доходами нижепрожиточного минимума составит 24,8 процента населения области. Экономический рост обеспечит увеличение численности занятых вэкономике, которая составит в 2003 году 980 тыс. человек. Прогноз социально-экономического развития Омской области на 2004 год Прогноз социально-экономического развития Омской области на 2004год рассчитан в двух вариантах на основе анализа тенденций развитияобласти за предшествующие годы, фактически складывающейся ситуации наначало 2003 года, сценарных условий функционирования экономикиРоссийской Федерации в 2004 году. Первый вариант исходит из принципа консервативного прогноза,включающего в себя менее благоприятную комбинацию внешних и внутреннихусловий, второй вариант - из сценария возможности сохранения в целомблагоприятных внешних и внутренних условий развития экономики. Возможные сценарии развития экономики определяются внешними ивнутренними условиями и факторами. Внутренние факторы определяют основную тенденцию экономическойдинамики и важнейших параметров развития, среди которых продолжениеэкономических реформ, снижение инфляции, оптимизация уровня цен итарифов на продукцию и услуги естественных монополий,перераспределение социальных пособий и социальной помощи в пользумалообеспеченных слоев населения, реформирование налоговой системы ибюджетного процесса. Внешние условия определяют вариантность прогноза, ускорение илизамедление экономического развития, которое происходит подвоздействием темпов роста мировой экономики, мировых цен наэнергоресурсы, объема экспорта нефти, процессов интеграции, масштабоввыплат по внешнему долгу. В этих условиях в 2004 году будет происходить социальное иэкономическое развитие экономики Омской области. В 2004 году сохранится положительная динамика развития: впромышленности Омской области темпы роста производства составят попервому варианту прогноза 104 процента, по второму - 106 процентов,объем инвестиций в основной капитал увеличится соответственно попервому и второму вариантам на 26,3 и 32,8 процента, оборот розничнойторговли - на 10 и 11,5 процента, грузооборот транспорта возрастет на4 и 5,5 процента. Сельскохозяйственное производство будет работатьстабильно. Сохранится положительное сальдо внешней торговли. Ожидаетсязакрепление достигнутых результатов на потребительском рынке. Инфляцияза год составит не более 9 процентов. Денежные доходы на душунаселения увеличатся до 5000 рублей, величина прожиточного минимума всреднем на душу населения в месяц составит 2275 рублей. Промышленность. В 2004 году темп роста объема промышленногопроизводства относительно уровня 2003 года составит по первомуварианту прогноза 104 процента, по второму - 106 процентов. В электроэнергетике в 2004 году ожидается активизация переходакрупных промышленных организаций области на ФОРЭМ. Наряду с этимпредполагается создание ТЭЦ малой мощности на базе крупныхтеплоисточников, что позволит увеличить выработку электрическойэнергии в Омской области и составить конкуренцию ОАО "Акционернаякомпания энергетики и электрификации "Омскэнерго". Темп роста промышленного производства в электроэнергетике в 2004году прогнозируется на уровне 102 и 104 процентов относительно уровня2003 года соответственно по первому и второму вариантам прогноза. В нефтеперерабатывающей промышленности в 2004 году предполагаетсяувеличить выпуск продукции по первому варианту прогноза на 4 процента,по второму варианту - на 7 процентов по сравнению с показателем 2003года. При этом объем первичной переработки нефти составитсоответственно 13,6 - 14,1 млн. тонн (100,7 - 104,4 процентаотносительно уровня 2003 года). Темп роста промышленного производства в газовой промышленностипрогнозируется в 2004 году на уровне 103 - 105 процентовсоответственно по вариантам. В 2004 году планируется приступить к бурению новой скважины, чтопозволит увеличить добычу газа к концу года до 14,0 млн. куб.м попервому варианту прогноза и до 14,5 млн. куб.м по второму варианту,увеличится объем производства сжиженного газа. В химической и нефтехимической промышленности в прогнозируемыйпериод в организациях шинной промышленности продолжитсясовершенствование производства шин радиальной конструкции, а такжепланируется расширение ассортиментного ряда выпускаемых шин, в ЗАО"Полистирол" ожидается увеличение производства полистиролаударопрочного. В 2004 году с учетом увеличения загрузки действующих мощностей,расширения ассортимента и улучшения потребительских свойств иконкурентоспособности химических товаров объем выпуска продукции химиии нефтехимии относительно уровня 2003 года прогнозируется с ростом: попервому варианту - на 3 процента, по второму варианту - на 5процентов. В машиностроении и металлообработке рост объемов производства в2004 году будет обусловлен намерениями крупнейших организацийоборонно-промышленного комплекса осуществить наращивание выпускапродукции гражданского назначения. Приоритетными направлениямимашиностроительной отрасли в 2004 году останутся: самолетостроение;диверсификация автобусного и тракторного производства; техническоеперевооружение отраслей топливно-энергетического комплекса;осуществление мероприятий по организации производства продукциижелезнодорожной тематики, организации на базе сталелитейных исталеплавильных мощностей производства литья для изготовления цистерндля удовлетворения нужд Западно-Сибирской железной дороги;сотрудничество с зарубежными партнерами в области космическойдеятельности по обеспечению запусков иностранных спутников, а такжеизготовление, восстановление и ремонт запасных частей к бронетанковойтехнике и оказание услуг, связанных с наблюдением и техническимсопровождением находящихся в эксплуатации изделий в соответствии сзаказом Минобороны России. В 2004 году по первому и второму вариантам прогнозируетсяувеличение объемов производства продукции на 7 и 9 процентовсоответственно. В 2004 году в пищевой промышленности будет продолженостроительство новых производственных цехов, реконструкция имодернизация существующих. В маслосыродельной и молочной отрасли промышленности большоевнимание будет уделяться производству экологически чистых, безопасных,качественных молочных продуктов повышенной биологической ценности. Выпуск цельномолочной продукции по области увеличится в 2004 годупо сравнению с оценкой 2003 года на 5 процентов. В макаронной промышленности в результате ввода в эксплуатациюновой линии по производству короткорезанных макаронных изделий выпускпродукции в 2004 году по сравнению с оценкой 2003 года увеличится на42 процента. В ООО Ликеро-водочный завод "Оша" прогнозируется выпуск пивногонапитка, в ООО "Омсквинпром" в соответствии с реализацией программыразвития намечается выпуск новых видов слабоалкогольной продукции, чтопозволит увеличить производство этих напитков в 2004 году по сравнениюс оценкой 2003 года на 38,4 процента. Разработка и выпуск новыхторговых марок ликеро-водочной продукции данными организациямиобеспечит увеличение выпуска водки и ликеро-водочных изделий в 2004году по сравнению с соответствующим показателем 2003 года на 13,8процента. Выполнение намеченных мероприятий позволит закрепитьположительные тенденции в развитии отрасли и перейти к болееинтенсивному экономическому росту, повысить качество выпускаемойпродукции, сформировать цивилизованный рынок продовольствия, сохранитьпродовольственную независимость области. По прогнозу развития пищевой промышленности на 2004 год попервому варианту темп роста составит 101 процент, по второму - 106процентов относительно уровня 2003 года. В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажнойпромышленности в 2004 году продолжится рост промышленногопроизводства. В ООО "Сибирская Лесопромышленная Компания" намеченодальнейшее увеличение выпуска фанеры и шпона, а также приобретениедополнительного оборудования и освоение новых видов продукции. ЗАО"АВА плюс два" планирует выход на проектную мощность, что позволитувеличить производство продукции на 40 процентов. По прогнозной оценке в 2004 году темп роста объемов производствав отрасли составит 105 процентов по сравнению с показателем 2003 годапо первому варианту прогноза и 109 процентов по второму варианту. В промышленности строительных материалов в 2004 году приростобъемов промышленного производства составит соответственно повариантам прогноза 3 и 5 процентов относительно уровня 2003 года.Ожидается восстановление кирпичных заводов в Крутинском, Саргатском,Тевризском районах. В соответствии с новыми требованиями потеплозащите зданий планируется дальнейшее увеличение объемов выпускапенополистирола. В легкой промышленности Омской области в 2004 году по первомуварианту прогноза объем производства продукции сохранится на уровне2003 года, по второму варианту - увеличится на 1 процент относительноуровня 2003 года. В 2004 году ЗАО "Луч", ЗАО "Сибирь" и ЗАО "Омсктрикотаж"продолжится работа по поставке вещевого имущества для нуждМинистерства обороны Российской Федерации в соответствии с объемами,определенными государственным заказом. Сельское хозяйство. В 2004 году по первому варианту прогнозаваловое производство сельскохозяйственной продукции в целом по областиснизится по сравнению с 2003 годом на 7,8 процента, в том числе врастениеводстве - на 14,5 процента, в животноводстве - на 2,8процента. Причина сокращения объемов производства - низкая урожайностьсельскохозяйственных культур при неблагоприятных погодных условиях иснижение продуктивности животных. По второму варианту прогноза ожидается увеличение объема валовойпродукции в сельском хозяйстве области по сравнению с уровнем 2003года на 0,6 процента, производство растениеводческой продукциивозрастет на 0,3 процента, животноводческой - на 0,8 процента. Приэтом варианте предполагается средняя урожайность сельскохозяйственныхкультур и повышение продуктивности животных, что возможно при условииобеспечения сельхозтоваропроизводителей финансовыми средствами нареконструкцию животноводческих помещений, развитие племенногоживотноводства, внедрение современных технологий содержания икормления животных. Финансы. Доходная часть баланса финансовых ресурсов на 2004 годпрогнозируется по первому варианту в объеме 48819,4 млн. рублей, повторому - 50468,6 млн. рублей. Прибыль и амортизационные отчисленияостанутся основными источниками доходной части баланса финансовыхресурсов и составят около 33 процентов. Балансовая прибыль по всемвидам деятельности в 2004 году по первому варианту прогноза ожидаетсяв сумме 10,25 млрд. рублей, по второму - 11,08 млрд. рублей. Консолидированные налоговые доходы на 2004 год прогнозируются попервому варианту в сумме 14495,3 млн. рублей, по второму - 15248,2млн. рублей. В соответствии с предполагаемым на 2004 год ростом цен напотребительские товары ожидается проведение индексации ставок акцизовпо подакцизным товарам. Доля акцизов в общей сумме налоговых доходовснизится до 20,6 процента в 2004 году по первому варианту прогноза идо 20,1 процента по второму варианту. В связи с ростом налогооблагаемой базы возрастут поступленияналога на доходы физических лиц. Увеличатся поступления налога надобычу полезных ископаемых, что связано с началом промышленнойразработки Крапивинского месторождения нефти и увеличением добычиприродного газа с Тевризского газоконденсатного месторождения. Расходная часть баланса финансовых ресурсов в 2004 году составит48569,4 млн. рублей по первому варианту и 50208,6 млн. рублей повторому варианту прогноза. В 2004 году на инвестиции будет направленооколо 3,7 процента от всей суммы расходов. Одно из главных направлений в структуре расходов продолжаютзанимать расходы на социально-культурные мероприятия. В 2004 году наэти цели предусматривается направить 26010,9 млн. рублей по первомуварианту прогноза и 26611,1 млн. рублей по второму или около 53процентов всех расходов баланса. В 2004 году прогнозируется превышениедоходов над расходами. Инвестиции. В 2004 году общий объем инвестиций в основной капиталсоставит по первому варианту прогноза 20294,2 млн. рублей (126,3процента относительно уровня 2003 года), по второму - 21486,7 млн.рублей (132,8 процента по сравнению с показателем 2003 года). При этом основной инвестиционно привлекательной отрасльюостанется промышленность, доля которой в отраслевой структуреинвестиций составит по первому варианту прогноза 35,4 процента, повторому варианту - 38 процентов. В 2004 году капиталовложения в даннуюотрасль экономики прогнозируются по первому варианту в сумме 7178,3млн. рублей, по второму - 8158,6 млн. рублей, что выше уровня 2003года на 20,1 процента и 35,7 процента соответственно. В электроэнергетике позитивной динамике роста капиталовложений на5,9 процента по первому варианту прогноза и на 9,5 процента - повторому относительно уровня 2003 года будет способствовать реализациямероприятий по комплексной модернизации энергетического хозяйства, атакже развитие автоматизированных систем управления. В топливной промышленности рост инвестиций в основной капитал посравнению с показателем 2003 года на 5,1 процента по первому вариантупрогноза и на 12,6 процента по второму будет обусловлен ростоминвестиционной активности в нефтеперерабатывающей отрасли. В 2004 году объем капиталовложений в химическую и нефтехимическуюпромышленность увеличится относительно уровня 2003 года по первомуварианту прогноза на 13,9 процента, по второму варианту - на 36процентов. Значительное увеличение инвестиций в основной капитал ожидается вотрасль "Машиностроение и металлообработка": темп роста составит попервому варианту прогноза 227,7 процента, по второму - 301,9 процентаотносительно уровня 2003 года. Доля отрасли в общем объеме инвестицийв промышленность возрастет с 11 процентов в 2003 году до 20,9 процентапо первому варианту прогноза и 24,5 процента по второму варианту в2004 году. В отрасли "Строительство" инвестиции в основной капитал в 2004году увеличатся по первому варианту прогноза на 10,3 процента, повторому - на 15,2 процента относительно уровня 2003 года. Возрастут инвестиции в отрасль "Транспорт", ее доля составитоколо 30 процентов в общем объеме инвестиций, что более чем на 12процентных пунктов выше аналогичного показателя 2003 года. При этомприток инвестиций в эту отрасль увеличится в 3,9 раза по первомуварианту прогноза и в 4 раза - по второму. В сельском хозяйстве капиталовложения возрастут по первомуварианту прогноза на 1,2 процента, по второму варианту - на 2,9процента относительно уровня 2003 года. В 2004 году в отраслях социальной сферы сохранится умереннаядинамика поступления инвестиций: в отрасли "Здравоохранение,физическая культура и спорт, социальное обеспечение" темп роста попервому варианту прогноза составит 101,6 процента, по второму - 102,1процента относительно уровня 2003 года, в отрасли "Культура иискусство" - 102,9 и 104,3 процента соответственно. Транспорт. В 2004 году по первому варианту прогнозируется ввод вэксплуатацию 67 км автодорог общего пользования, при этом их общаяпротяженность составит 7989 км, по второму варианту - 73 км и 7995 кмсоответственно. Пассажирооборот транспорта по первому варианту прогноза в 2004году сохранится на уровне 2003 года - 5,2 млрд. пассажиро-километров,по второму варианта прогноза ожидается его увеличение на 2 процентаотносительно уровня 2003 года. Грузооборот транспорта в 2004 годусоставит соответственно по вариантам прогноза 111,6 и 113,2 млрд.тонно-километров. Жилищно-коммунальное хозяйство. В 2004 году ввод жилья за счетвсех источников финансирования по первому варианту прогноза составит330 тыс. кв.м, по второму - 350 тыс. кв.м. Средняя обеспеченностьнаселения жильем в 2004 году составит около 19,5 кв. м общей площадина 1 человека. В прогнозируемый период предусматривается изменение сложившейсяструктуры потребления топлива в сторону значительного увеличенияиспользования природного газа и доведение его потребления досреднероссийских показателей. Потребительский рынок. Темп роста оборота розничной торговли в2004 году по отношению к 2003 году по первому варианту прогнозасоставит 110 процентов, по второму варианту - 111,5 процента. В объемеплатных услуг будут преобладать услуги связи, пассажирскоготранспорта, коммунальные, а также бытовые услуги. В 2004 году объемплатных услуг, оказываемых населению, по первому варианту прогнозавозрастет относительно уровня 2003 года на 5 процентов, по второмуварианту - на 6,1 процента. Предполагается, что на рынке платных услуг в дальнейшем наиболееактивно будут развиваться услуги, связанные с недвижимым имуществом,рекламой, услуги в области аудита, услуги связи. Уровень жизни. Денежные доходы на душу населения в 2004 годувозрастут до 5000 рублей. Прогнозируется повышение реальной заработнойплаты, что позволит в 2004 году снизить численность жителей области сденежными доходами ниже прожиточного минимума на 4 - 7,7 процентаотносительно уровня 2003 года. Экономический рост обеспечит увеличение численности занятых вэкономике, которая составит в 2004 году по первому варианту прогноза982 тыс. человек, по второму - 985 тыс. человек, увеличится посравнению с 2003 годом на 2 - 5 тыс. человек соответственно. Численность безработных снизится к 2004 году с 98 тыс. человек в2003 году до 96 тыс. человек по первому варианту прогноза, и до 92тыс. человек по второму варианту. Приложение N 2 к Распоряжению Губернатора Омской области от 29 сентября 2003 г. N 500-р МЕТОДИКА формирования областного бюджета и межбюджетных отношений в Омской области на 2004 год Основные предпосылки, цели и принципы формирования проекта областного бюджета на 2004 год Настоящая методика формирования областного бюджета и межбюджетныхотношений в Омской области на 2004 год основывается на перспективных итекущих задачах социально-экономической и бюджетной политики,закрепленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации "Обюджетной политике в 2004 году", Программе экономического исоциального развития Омской области до 2010 года, прогнозе социальногои экономического развития Омской области на 2004 год. На основании поставленных в указанных документах задачсформированы приоритетные направления деятельности всоциально-экономической сфере на 2004 год, соответствующие имприоритеты в формировании доходов и расходов областного бюджета на2004 год. Финансово-бюджетная политика Омской области в 2004 году сохранитприоритет социальной направленности и будет нацелена на стимулированиеэкономического роста, придание большего динамизма всемсоциально-экономическим процессам на территории Омской области. Основной целью финансово-бюджетной политики в области доходовявляется обеспечение выполнения плановых назначений по доходамобластного бюджета и увеличение доходной базы за счет мероприятий постимулированию и развитию экономики, в области расходов - безусловноевыполнение бюджетных обязательств по основным статьям областногобюджета, концентрация средств на приоритетных направленияхсоциально-экономической политики. Главными задачами бюджетной политики остаются повышениеблагосостояния населения и обеспечение устойчивого роста экономикиобласти на основе стабильного функционирования и развития бюджетнойсистемы. Финансово-бюджетная политика в области доходов Совершенствование политики в части формирования доходовобластного бюджета будет осуществляться по следующим направлениям. 1. Максимальное использование возможностей экономического иналогового потенциалов, в том числе за счет: - увеличения темпов экономического роста Омской области,повышения числа прибыльных предприятий; - стимулирования роста и легализации доходов, в том числезаработной платы; - обеспечения полноты учета объектов налогообложения, в том числепо земельному налогу, налогам на имущество, транспортному налогу; - развития малого бизнеса; - взаимодействия федеральных органов исполнительной власти иорганов исполнительной власти Омской области, пресечения действий посокрытию объектов налогообложения, пресечения легализации доходов,полученных преступным путем; - обеспечения привлечения негосударственных инвестиционныхисточников для реализации областных программ. 2. Стимулирование собираемости неналоговых доходов путем: - повышения эффективности управления государственнойсобственностью с учетом социальной значимости и экономическогопотенциала; - осуществления непрерывного контроля за использованиемгосударственного имущества; - проведения конкурсов на право аренды объектов государственнойсобственности. 3. Продолжение практики проведения реструктуризации долгов порегиональным налогам и сборам в целях погашения задолженности передобластным бюджетом. Финансово-бюджетная политика в области расходов Бюджетная политика в области расходов будет направлена наобеспечение социальной стабильности, повышение качества жизни игарантированное предоставление населению необходимого объема бюджетныхуслуг. Приоритетами финансово-бюджетной политики в области расходов в2004 году станут: - ответственность за нецелевое использование бюджетных средств; - инвентаризация расходных обязательств областного и местныхбюджетов, численности работников организаций бюджетной сферы; - разработка программ развития муниципальных образований Омскойобласти в целях укрепления доходного потенциала и уменьшения числадотационных муниципальных образований Омской области; - совершенствование системы межбюджетных отношений в Омскойобласти; - оптимизация бюджетных расходов, концентрация финансовыхресурсов на исполнение основных функций государства; - поэтапный переход на казначейское исполнение областного бюджетаи бюджетов муниципальных образований Омской области; - совершенствование системы управления и регулированиягосударственными финансами на основе использования механизмовПрограммы социально-экономического развития и финансовой стабилизацииОмской области на 2002 - 2005 годы; - переход к нормативному методу планирования расходов областногобюджета и бюджетов муниципальных образований Омской области. Введениепоказателей обеспечения населения социальными услугами; - планирование расходов на тепло- и энергоснабжение на основеразработки топливных балансов муниципальных образований и сводноготопливного баланса Омской области; - совершенствование системы областного государственного заказа,обеспечивающего реальный конкурентный режим при размещении заказов напроизводство товаров и услуг для государственных нужд; - совершенствование механизмов бюджетно-налоговой поддержкиинвестиционной деятельности на территории Омской области. Финансово-бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений Основными целями финансово-бюджетной политики в сферемежбюджетных отношений являются: - объективность распределения бюджетных средств, эффективность иэкономность использования бюджетных средств; - стимулирование роста собственного налогового и экономическогопотенциала муниципальных образований Омской области; - сочетание единой для всех муниципальных образований методологиибюджетного прогнозирования, расчета финансовой помощи с учетом ихиндивидуальных особенностей; - контроль за использованием средств областного бюджета,переданных в качестве финансовой помощи местным бюджетам на основесистемы базовых показателей обеспечения населения социальнымиуслугами, предоставляемыми организациями бюджетной сферы; - минимизация встречных финансовых потоков; - осуществление межбюджетного регулирования с учетом возможностейконсолидированного бюджета Омской области. Нормативно-правовая основа формирования и расчетов основных параметров бюджета Настоящая методика основана на нормах Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, Программы развития бюджетного федерализма вРоссийской Федерации на период до 2005 года, одобренной постановлениемПравительства Российской Федерации от 15 августа 2001 года N 584,Закона Омской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе вОмской области", иных нормативных правовых актов Российской Федерациии Омской области. 1. Доходы областного бюджета 1.1. Изменения законодательства о налогах и сборах, учтенные в расчетах доходов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Омской области В условиях внесенных изменений в законодательство о налогах исборах в расчетах доходов бюджетной системы на 2004 год учитываетсяследующее: 1. В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений идополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации истатью 20 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы вРоссийской Федерации" с 1 января 2004 года отменяется налог с продаж. Компенсация выпадающих доходов региональных бюджетов, вызванныхотменой налога с продаж, в соответствии с Федеральным законом "Овнесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодексаРоссийской Федерации и некоторые другие законодательные актыРоссийской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторыхзаконодательных актов (положений законодательных актов РоссийскойФедерации)" будет произведена за счет: - передачи федеральной части в бюджет субъекта РоссийскойФедерации налоговых поступлений при использовании специальных режимовналогообложения малого бизнеса (единый налог, взимаемый в связи супрощенной системой налогообложения, система налогообложения в видеединого налога на вмененный доход); - передачи в бюджеты субъектов Российской Федерации одного пунктафедеральной ставки налога на прибыль организаций и федеральной частиакцизов на алкогольную продукцию. 2. В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений идополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации инекоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также опризнании утратившими силу некоторых законодательных актов (положенийзаконодательных актов Российской Федерации)": - отменяются целевые сборы на содержание милиции, наблагоустройство территорий, на нужды образования; - внесены изменения в главу 23 "Налог на доходы физических лиц"Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие увеличение,начиная с 2004 года, имущественного вычета с 600 тыс. рублей до 1 млн.рублей, с учетом фактически складывающихся цен на жилье в среднем поРоссийской Федерации. - в соответствии с предполагаемым в 2004 году ростом цен напотребительские товары с 1 января 2004 года будет проведена индексацияспецифических ставок акцизов по подакцизным товарам от 5 до 20процентов, централизация в федеральном бюджете 50 процентовпоступления акцизов на спирт и спиртосодержащие растворы, а также 35процентов акцизов на вино, с одновременной передачей в бюджетысубъектов Российской Федерации акцизов на алкогольную продукцию приреализации налогоплательщиками - производителями алкогольной продукциив размере 30 процентов. 3. В соответствии с проектом федерального закона "О налоге наимущество предприятий" предусматривается исключить из объектаналогообложения запасы, затраты и нематериальные активы, существенносократить налоговые льготы, устанавливаемые на федеральном уровне,создать условия для перехода в перспективе к налогообложениюнедвижимости. Увеличение ставки налога на имущество предприятийпредполагается с 2 до 2,2 процента. 4. В соответствии с главой 29 части второй Налогового кодексаРоссийской Федерации передается федеральная часть налога на игорныйбизнес в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. 5. В соответствии с проектом федерального закона "О федеральномбюджете на 2004 год": - изменяется норматив зачисления в бюджеты субъектов РоссийскойФедерации по налогу на добычу полезных ископаемых в видеуглеводородного сырья с 20 до 14,4 процента; - передаются платежи за пользование лесным фондом в размереминимальных ставок за древесину, отпускаемую на корню, в доходфедерального бюджета с одновременной передачей в бюджеты субъектовРоссийской Федерации доходов от использования лесного фонда,находящегося в ведении федерального органа исполнительной власти,осуществляющего управление в сфере изучения, использования,воспроизводства, охраны природных ресурсов и окружающей среды,обеспечения экологической безопасности, в части средств, поступающихза счет отчислений от лесных податей и арендной платы сверхминимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, платы задругие виды лесопользования в размере 100 процентов; - применена индексация (коэффициент 1,1) ставок земельного налогаи арендной платы за земли (за исключением земель сельскохозяйственногоназначения) против действующих в 2003 году. Прогноз собственных (налоговых и неналоговых) доходовконсолидированного бюджета Омской области на 2004 год произведен сучетом налогооблагаемых ресурсов Омской области в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, а также исходя из ожидаемыхитогов исполнения доходной части бюджета за 2003 год. 1.2. Расчет ожидаемого исполнения доходов за 2003 год Расчет ожидаемого поступления доходов производится следующимобразом: фактическое поступление доходов по видам налогов (сборов) за2002 год корректируется на коэффициент роста поступления каждогоналога (сбора) в 2003 году к соответствующему периоду 2002 года. Дож = Д2002 x Кр, где: Дож - ожидаемое поступление дохода за текущий год; Д2002 - фактическое поступление дохода за 2002 год; Кр - коэффициент роста поступления дохода в первом полугодиитекущего года к соответствующему периоду 2002 года. При расчете ожидаемого поступления доходов местных бюджетов за2003 год коэффициент роста каждого налога принимается не нижесоответствующего показателя консолидированного бюджета по следующимвидам доходов: - акцизам; - налогу на имущество предприятий; - платежам за пользование природными ресурсами (за исключениемземельного налога); - налогу на рекламу; - госпошлине. В соответствии с вышеуказанной схемой рассчитываются с учетомудельного веса поступлений в течение 2001 - 2002 годов налоговые иненалоговые доходы областного и местных бюджетов, за исключениемналога на прибыль, единого налога, взимаемого в связи с применениемупрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доходдля отдельных видов деятельности. Ожидаемое поступление данных налоговв 2003 году определяется исходя из среднемесячного поступления засоответствующий период текущего года. В связи со спецификой уплаты налога на имущество физических лиц вчетвертом квартале текущего года ожидаемое исполнение за 2003принимается на уровне поступления данного налога в 2002 году. Ожидаемое поступление земельного налога и арендной платы за землюв 2003 году рассчитывается исходя из фактического поступления данныхдоходов за 2002 год с учетом коэффициента 1,8 и отмены централизацииуказанных платежей в федеральный бюджет, установленных Федеральнымзаконом "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налоговогокодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательстваРоссийской Федерации". Ожидаемое поступление транспортного налога рассчитывается исходяиз среднемесячного поступления налога в первом полугодии текущегогода, скорректированного на повышающий коэффициент роста аналогичногоисточника дохода во втором полугодии. 1.3. Формирование прогноза поступлений налоговых доходов на 2004 год С учетом динамики поступления доходов в областной и местныебюджеты в 2001 - 2002 годах и особенностей налогообложения отдельныхобъектов при расчете прогноза доходов на 2004 год применяетсяразличный подход к каждому виду доходов: 1. По налогу на прибыль поступления доходов на 2004 годрассчитаны исходя из динамики поступления налога за два последних годас учетом роста поступления в размере 1,1 и увеличением ставки поналогу на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации на 1 пункт, всвязи с передачей федеральной ставки налога. 2. По налогу на доходы физических лиц поступления доходоврассчитаны исходя из сложившейся базы поступлений налога в 2001 - 2002годах и ожидаемой оценки в 2003 году по каждому муниципальномуобразованию и в целом по консолидированному бюджету, а также с учетомудельного веса поступлений в течение 2001 - 2002 годов. 3. По налогу с продаж в связи с отменой его с 1 января 2004 годапоступления рассчитаны с учетом переходящих расчетов за декабрь 2003года и имеющейся недоимки по данному налогу в размере 70 процентов. 4. По акцизам поступления рассчитаны исходя из поступленийпервого полугодия 2003 года с учетом увеличения ставок по отдельным ихвидам от 5 до 20 процентов и с учетом передачи с федерального уровнянорматива зачисления в размере 30 процентов по алкогольной продукции,реализуемой производителями продукции. 5. По единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощеннойсистемы налогообложения, на 2004 год прогнозируется рост на 4 процентаи увеличение поступления налога за счет изменения норматива зачисленияв бюджет субъекта Российской Федерации с 15 до 45 процентов. 6. По единому налогу на вмененный доход для определенных видовдеятельности на 2004 год прогнозируется рост на 11,2 процента иувеличение поступления налога за счет изменения норматива зачисления вбюджет субъекта Российской Федерации с 15 до 45 процентов. 7. По налогу на имущество предприятий, государственной пошлине,платежам за пользование природными ресурсами (за исключениемземельного налога и платежам за пользование лесным фондом), прогнозныепоказатели устанавливаются на уровне ожидаемого исполнения за 2003год. 8. Целевые сборы на содержание милиции и сбор на нуждыобщеобразовательных учреждений с учетом их отмены с 1 января 2004 годарассчитаны исходя из переходящих расчетов на 2004 год и недоимки вразмере 50 процентов. 9. По налогу на игорный бизнес поступления на 2004 годпланируются с учетом изменения ставок налога с 1 января 2004 года всоответствии с проектом закона Омской области "О внесении изменений вЗакон Омской области "Об установлении ставок налога на игорныйбизнес". 10. По налогу на имущество физических лиц поступления планируютсяс коэффициентом 1,1 к ожидаемым поступлениям 2003 года. 11. По платежам за пользование лесным фондом и неналоговымдоходам (за исключением арендной платы за землю) прогнозрассчитывается с учетом динамики поступлений соответствующих доходовза два предыдущих года. 12. По земельному налогу и арендной плате за землю, заисключением земель сельскохозяйственного назначения, поступленияпланируются с коэффициентом 1,1 к ожидаемому поступлению 2003 года.Размер поступлений рассчитывается с учетом полного зачисления вразмере 100 процентов платежей в консолидированный бюджет Омскойобласти. Суммы отчислений земельного налога и арендной платы за землигородов и рабочих поселков предусматриваются в следующих размерах:областной бюджет - 50 процентов, местные бюджеты - 50 процентов. Нормативы зачисления земельного налога и арендной платы за землисельскохозяйственного назначения определены в соответствии с ЗакономОмской области "О плате за землю". Платежи за прочие земли несельскохозяйственного назначения вполном объеме зачисляются в местные бюджеты. 13. По платежам за пользование природными ресурсами (заисключением земельного налога и платежей за пользование лесным фондом)прогноз рассчитан по фактическому начислению в 2002 году с применениемпоправочных коэффициентов (2003 год - 1,12, 2004 год - 1,1, общий -1,23). 14. Поступления транспортного налога в 2004 году планируются науровне ожидаемых поступлений в текущем году с учетом корректирующихкоэффициентов, учитывающих рост количества транспортных средств, атакже возможные изменения, вносимые в областное законодательство отранспортном налоге, предусматривающие расширение круга лиц,освобождаемых от уплаты налога, изменение порядка и сроков уплатыналога. 15. Поступления налога на пользователей автомобильных дорогпланируются в соответствии с согласованными графиками реструктуризациизадолженности юридических лиц по налогу, а также с учетом погашениячасти нереструктуризированной задолженности. 2. Расходы консолидированного бюджета на 2004 год 2.1. Задачи бюджетной политики в области расходов Необходимость сокращения налогового бремени налогоплательщиковтребует повышения эффективности расходования бюджетных средств врамках четко определенных приоритетов. Расчет расходов консолидированного бюджета на 2004 год произведенв соответствии с проектировками федерального бюджета, исходя изнеобходимости финансового обеспечения существующих обязательствбюджета. 2.2. Расчет минимальных объемов расходов областного и местных бюджетов При формировании бюджета на 2004 год использован единый подход копределению как возможностей, так и потребностей областного и местныхбюджетов. В основу методики определения объемов расходной части областногобюджета и бюджетов муниципальных образований Омской области положенрасчет, производимый в соответствии с нормативами средней потребностив разрезе отраслей. Выбранные критерии позволили выработать единый подход и единуюсхему расчетов по формированию как областного бюджета, так и местныхбюджетов. В силу сохраняющегося разрыва между объемом расходныхобязательств и объемом фактически имеющихся финансовых ресурсов,объемы минимальных расходов определены возможностями доходной частиконсолидированного бюджета путем применения корректирующегокоэффициента, полученного по формуле: К1 = Дк : Rк, где: К1 - корректирующий коэффициент; Дк - доходы консолидированного бюджета; Rк - расходы консолидированного бюджета по средней потребности. Для определения минимальной потребности консолидированногобюджета его объем по средней потребности умножается на полученныйкорректирующий коэффициент: Vmin = Rк x К1, где: Vmin - объем проекта консолидированного бюджета по минимальнойпотребности. Распределение объема консолидированного бюджета по минимальнойпотребности по уровням бюджета производится по следующей схеме: Vi min = Zi + Oi + (Pi x К2), где: Vi min - объем минимальной потребности проекта областногобюджета, бюджета города Омска, бюджетов муниципальных образований; Zi - объем фонда оплаты труда с начислениями каждого уровнябюджета; Oi - объем обязательных платежей каждого уровня бюджета; Pi - объем прочих расходов бюджета средней потребности каждогоуровня; K2 - коэффициент прочих расходов (понижающий коэффициент). Коэффициент прочих расходов (K2) является единым для всех уровнейбюджета и определяется по следующей формуле: K2 = (Vmin - Z - O) : P, где: Z - объем фонда оплаты труда с начислениями консолидированногобюджета; O - объем обязательных платежей консолидированного бюджета; P - объем прочих расходов консолидированного бюджета по среднейпотребности. Понижающий коэффициент применен только в отношении прочихрасходов. Обязательные социально значимые выплаты предусмотрены скоэффициентом 1,0. К ним отнесены: - оплата труда; - единый социальный налог (взнос); - медикаменты; - питание; - стипендии; - пособия на детей, находящихся под опекой (попечительством); - компенсация педагогическим работникам образовательныхучреждений на приобретение книгоиздательской продукции; - жилищные субсидии малоимущим слоям населения; - компенсация расходов на питание участников ликвидациипоследствий аварии на Чернобыльской АЭС; - доплаты к пенсиям; - расходы по оказанию протезно-ортопедической помощи гражданамОмской области, не имеющим группы инвалидности; - расходы на погребение; - расходы на оздоровительные мероприятия; - топливная составляющая по жилищно-коммунальной сфере и отраслямсоциально-культурной сферы; - денежное довольствие сотрудников управления внутренних делОмской области, управления государственной противопожарной службыуправления внутренних дел Омской области; - питание сотрудников Управления внутренних дел Омской области,Управления государственной противопожарной службы Управлениявнутренних дел Омской области; - газ для населения (возмещение разницы в тарифах); - дополнительные гарантии детям-сиротам; - адресная помощь населению; - льготы участникам операций на территории Северо-Кавказскогорегиона; - обеспечение учреждений социальной защиты населения, детскихдомов и школ-интернатов предметами снабжения и расходными материалами; - расходы, финансируемые за счет субвенций и субсидий изфедерального бюджета. 2.3. Особенности формирования расходов консолидированного бюджета на 2004 год Государственное управление и местное самоуправление При определении расходов на государственное управление и местноесамоуправление принята за основу численность работников органовгосударственной власти Омской области и органов местногосамоуправления Омской области, согласованная при формировании бюджетовна 2000 год, с учетом изменений в связи с передачей расходов насодержание органов управления из местных бюджетов в областной бюджет. Фонд оплаты труда работников органов государственной властирассчитан в соответствии с Законом Омской области "О денежномсодержании государственных служащих Омской области", другиминормативными правовыми актами Омской области. Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправленияпланируется в соответствии с Законом Омской области "О муниципальнойслужбе Омской области", иными нормативными правовыми актами Омскойобласти и органов местного самоуправления Омской области. Судебная власть Расходы на содержание судебной власти определены в соответствии сутвержденной численностью работников аппарата мировых судей. Фонд оплаты труда аппарата мировых судей рассчитан в соответствиис Законом Омской области "О денежном содержании государственныхслужащих Омской области", иными нормативными правовыми актами Омскойобласти. Правоохранительная деятельность В основе расчета расходов на правоохранительную деятельность приопределении фонда оплаты труда (должностных окладов и окладов поспециальным званиям) использованы постановления ПравительстваРоссийской Федерации и приказы Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации. В бюджете 2004 года планируется выделить ассигнования наобеспечение обмундированием (вещевым довольствием) сотрудниковправоохранительных органов Омской области согласно письмуЗападно-Сибирского окружного управления материально-технического ивоенного снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации от14 января 2003 года N ЗС/ОВС-100, на компенсацию взаменпродовольственного пайка аттестованному составу согласно постановлениюПравительства Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 479-28 иуказанию Министерства внутренних дел Российской Федерации от 9 февраля2000 года N 1/2055, на компенсацию на санаторно-курортное лечение,оплату транспортных услуг при проезде в отпуск согласно Положению ослужбе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденномупостановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря1992 года N 4202-1; на обязательное государственное страхованиесотрудников правоохранительных органов Омской области, в соответствиис Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993года N 295 "О порядке проведения обязательного государственногострахования военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лицрядового и начальствующего состава органов внутренних дел" и указаниемМинистерства внутренних дел Российской Федерации от 26 июня 2002 годаN 31/10-2377, на оплату специальных закупок (арттехвооружения). Промышленность, энергетика и строительство В областном бюджете предусмотрены расходы: - Комитету по фармацевтической деятельности и производствулекарств Омской области на компенсацию убытков аптечных учреждений,возникающих вследствие ограничения предельных уровней торговыхнадбавок, регламентированных Указом Губернатора Омской области от 7мая 2002 года N 125 "О государственном регулировании торговых надбавокк ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения"; - Государственному унитарному предприятию"Омскгазстройэксплуатация" на компенсацию убытков от эксплуатациимежпоселковых газопроводов и открытому акционерному обществу"Омскоблгаз" на компенсацию убытков от реализации газа населению,возникающих вследствие государственного регулирования тарифов всоответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от29 декабря 2000 года N 1021 "О государственном регулировании цен нагаз и тарифов на услуги по его транспортировке на территорииРоссийской Федерации", Федеральной энергетической комиссии РоссийскойФедерации от 27 ноября 2002 года N 84-э/7 "О тарифах на услуги потранспортировке газа по распределительным газопроводам Омской области"и Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 30 декабря 1996года N 596-п "О ценах на газ сжиженный, реализуемый населению длябытовых нужд". Капитальные вложения запланированы в областном бюджете в видеадресной инвестиционной программы и утверждаются ЗаконодательнымСобранием Омской области в форме приложения к закону Омской области обобластном бюджете в разрезе отраслей и объектов строительства, включаяпогашение кредиторской задолженности прошлых лет. Сельское хозяйство и рыболовство Областной бюджет по отрасли сформирован в соответствии сПрограммой социально-экономического развития и финансовой стабилизацииОмской области до 2005 года и отражает следующие основные направления: 1) финансирование мероприятий, связанных с сохранением иповышением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.Бюджетные средства будут направлены на компенсацию части стоимостиминеральных удобрений и средств химической защиты растений,агрохимические мероприятия, мелиоративные мероприятия, включаястроительство производственных баз и групповых водопроводов; 2) техническое перевооружение отрасли, направленное как наобновление парка сельскохозяйственной техники, так и на обновлениеоборудования по производству и переработке сельскохозяйственнойпродукции; 3) развитие животноводства, включая выделение субсидий насодержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственныхживотных, на реализацию семени племенных животных и приобретениеазота, а также на поддержку развития мясного животноводства всоответствии с Распоряжением Губернатора Омской области от 15 июля2002 года N 325-р "О социально-экономическом развитии Большеуковскогорайона Омской области". Планируется сохранить и выплаты субсидий на воспроизводстворыбных ресурсов, как нового вида продукции, развивающегося в Омскойобласти. В целях сохранения и развития овцеводства в Омской областипланируется выделение субсидий на шерсть. По отрасли растениеводства в целях обеспечения своевременностисортосмены и сортообновления предусматривается частичная компенсациястоимости семян высших репродукций. Для обеспечения населения города Омска и Омской области раннимисвежими овощами и снижения цен на указанную продукцию планируютсясубсидии на тепловую энергию, используемую в теплицах, ведущимтеплично-парниковым хозяйствам (сельскохозяйственный производственныйкооператив "Тепличный" и закрытое акционерное общество "Овощевод"). В целях выравнивания экономических условий хозяйствования иподдержки сельскохозяйственного производства в областном бюджетепредусматриваются дополнительные субсидии северным районам Омскойобласти. В областном бюджете предусматриваются расходы на содержаниегосударственного учреждения "Рыбоводно-мелиоративная станция "Омская"и содержание государственного учреждения "Областной объединенныймежведомственный архив "Омский" (с учетом планируемого повышенияоплаты труда по единой тарифной сетке), расходы Государственнойинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин идругих видов техники Омской области на приобретение специальнойпродукции и бланков в пределах планируемых поступлений от сборов,взимаемых инспекцией. В связи с ликвидацией федеральных учреждений государственнойветеринарной службы в Омской области, в целях защиты населения отболезней, общих для человека и животных, в областном бюджетепредусматриваются расходы на создание и содержание областных ирайонных учреждений ветеринарной службы и финансированиепротивоэпизоотических мероприятий (приобретение биологическойпродукции, вакцин). Для поддержки сельскохозяйственной науки, предусматриваютсярасходы на оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторскихработ. До конца 2003 года не в полном объеме будет обеспечена оплатарасходов, переданных из федерального бюджета, по возмещению ущерба отстихийных бедствий, в связи с чем в областном бюджетепредусматриваются средства на погашение задолженности пофинансированию ликвидации последствий стихийных бедствий. В соответствии с Соглашением, заключенным Администрацией Омскойобласти с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации иМинистерством финансов Российской Федерации в 1996 году, по реализациипроекта "АРИС", проекта поддержки сельскохозяйственных реформ,предусматриваются ассигнования для оплаты по графику указанного долгас учетом начисленных процентов по действующему курсу доллара по статье"Информационное обеспечение". В областном бюджете предусматриваются расходы на поддержкуразвития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйстви развития сельхозкооперации в Омской области. Помимо вышеуказанных, в областном бюджете предусмотрены прочиерасходы в области сельского хозяйства на проведение конкурсов ипоощрение победителей соревнований в производстве сельскохозяйственнойпродукции, проведению зимовки скота и т.д. На формирование региональных продовольственных фондовпредусматриваются кредитно-финансовые ресурсы в соответствии сПоложением о региональном фонде зерна, утвержденным ПостановлениемГлавы Администрации Омской области от 17 мая 1995 года N 227-п "Обутверждении Положения о региональном фонде зерна", в объеме средствфедерального бюджета, переданных Администрации Омской области наосновании соглашения от 12 октября 2001 года N 01-01-06/06-1037. Расходы на переподготовку кадров и повышение квалификациируководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятийзапланированы в областном бюджете по разделу "Образование". В расходах областного бюджета планируются расходы на реализациюфедеральной программы "Создание автоматизированной системы ведениягосударственного земельного кадастра и государственного учета объектовнедвижимости (2002 - 2007 годы)", на завершение работ поземлеустройству и ведению единого государственного земельного кадастра(включая инвентаризацию земель, кредиторскую задолженность прошлых лети оплату по проекту "ЛАРИС") и разграничению государственнойсобственности на землю. Расходы местных бюджетов по разделу "Сельское хозяйство ирыболовство" предусматривают: - расходы, связанные с повышением плодородия почв, включаявнесение минеральных удобрений, мелиоративную обработку солонцов,гипсование, известкование почв и культурно-технические работы; - расходы на финансирование мероприятий по ведениюгосударственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства; - расходы, связанные с социальным обустройством села. Расходыкапитального характера по инженерному и социальному обустройствутерриторий предусмотрены в разделе "Промышленность, энергетика истроительство". Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия Согласно статье 108 Лесного кодекса Российской Федерации вобластном бюджете предусматриваются расходы на финансированиемероприятий по воспроизводству лесов, в пределах средств, поступающихза пользование лесными ресурсами. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в областигидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, заключеннымАдминистрацией Омской области с Федеральной службой России погидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предусматриваютсясубсидии государственному учреждению "Омский центр погидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональнымифункциями". Кроме того, предусматриваются расходы на содержание охотничьегонадзора Управления по охране, контролю и регулированию использованияохотничьих животных Омской области. Расходы, связанные с экологическими мероприятиями Расходы, связанные с экологическими мероприятиями, определеныисходя из потребности в финансовых ресурсах, рассчитанной Главнымуправлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПРРоссийской Федерации по Омской области, с учетом корректирующегокоэффициента, учитывающего обеспеченность областного бюджета доходнымиисточниками. Расходы на обеспечение функций нормирования объемов загрязнения,согласования платежей за загрязнение природной среды, контроля засоблюдением природоохранного законодательства, планирования ифинансирования природоохранных мероприятий в муниципальныхобразованиях Омской области рассчитаны исходя из утвержденных условийоплаты труда, выплат для федеральных государственных служащих, а такженормативов расходов на их содержание. Корректирующий коэффициент кданным расходам не применяется. Расходы на мероприятия по рациональному использованию, восстановлению и охране водных ресурсов, расходы на восстановление минерально-сырьевой базы Расходы определены исходя из потребности в финансовых ресурсах,рассчитанной Главным управлением природных ресурсов и охраныокружающей среды МПР Российской Федерации по Омской области, с учетомкорректирующего коэффициента, учитывающего обеспеченность областногобюджета доходными источниками. Транспорт, связь и информатика В проекте областного бюджета на 2004 год по данному разделупредусмотрены средства на государственную поддержку автомобильного,железнодорожного и водного транспорта. Потребность в бюджетном финансировании на покрытие убытковтранспортных организаций, возникающих вследствие государственногорегулирования тарифов на перевозки пассажиров в соответствии сПостановлениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995года N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен(тарифов)" и Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 15февраля 1996 года N 91-п "О мерах по упорядочению государственногорегулирования цен (тарифов) на территории Омской области", рассчитанакак разница между нормативными расходами на транспорт и прогнозируемойвеличиной доходов. В проекте областного бюджета предусмотрены средства на покрытиеубытков государственного унитарного предприятия "Омскоблавтотранс",открытого акционерного общества "Иртышское пароходство" и открытогоакционерного общества "Омск-пригород". Целевые субсидии и субвенции, предусмотренные по разделу"Транспорт", распределяются по уровням бюджетной системы Омскойобласти следующим образом: - областной бюджет - перевозки пассажиров железнодорожнымтранспортом в пригородном сообщении, речным и автомобильнымтранспортом во внутриобластном сообщении; - бюджет города Омска - перевозки пассажиров автомобильным иречным транспортом по садовым маршрутам. Жилищно-коммунальное хозяйство Расчет расходов бюджета на 2004 год для муниципальных образованийОмской области по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"производится исходя из наличия площади (общей, отапливаемой,обслуживаемой муниципальными предприятиями жилищно-коммунальногокомплекса), областного базового стандарта потребления и стоимостипредоставляемых жилищно-коммунальных услуг в размере 14,1 рублей за 1квадратный метр в месяц, установленного Законом Омской области "Обобластных базовых стандартах потребления и стоимости коммунальныхуслуг для организаций бюджетной сферы и населения", и уровня оплатынаселением потребления жилищно-коммунальных услуг в размере 90процентов. В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 19 июня2003 года N 109 "О поправочных коэффициентах к областным базовымстандартам стоимости коммунальных услуг для организаций бюджетнойсферы и населения на 2004 год" в расчетах применяются поправочныекоэффициенты, учитывающие районирование, уровень благоустройства,индекс-дефлятор (2,271). В соответствии с Постановлениями Правительства РоссийскойФедерации от 2 августа 1999 года N 887 "О совершенствовании системыоплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защитенаселения", от 17 ноября 2001 года N 797 "О подпрограмме"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплексаРоссийской Федерации", федеральной целевой программы "Жилище" на2002 - 2010 годы", от 19 ноября 2001 года N 804 "О федеральныхстандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услугна 2002 год", Указом Губернатора Омской области от 8 августа 2002 годаN 208 "О порядке предоставления субсидий на оплату жилья икоммунальных услуг на территории Омской области" в областном бюджете иместных бюджетах, включая бюджет города Омска, предусматриваютсярасходы на компенсацию выпадающих доходов организациям отпредоставления жилищных субсидий малоимущим слоям населения. При этомв местных бюджетах данные средства предусматриваются в размере 30процентов от расчетной потребности. Средства на содержание отделов субсидий муниципальных образованийОмской области, а также Центра жилищных субсидий города Омскапредусмотрены в соответствующих местных бюджетах. Расходы по оплате труда и начислениям на оплату труда работников,занимающихся назначением жилищных субсидий, централизованы в областномбюджете и рассчитаны с учетом Постановления Правительства РоссийскойФедерации от 6 ноября 2001 года N 775 "О повышении тарифных ставок(окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организацийбюджетной сферы", и увеличены в 1,33 раза с 1 октября 2003 года. Средства на реформирование жилищно-коммунального комплексапредусматриваются в областном бюджете в составе капитальных расходовпо разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство". Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий При определении расходов на содержание Управления государственнойпротивопожарной службы Министерства Российской Федерации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствийстихийных бедствий по Омской области принята за основу численность,согласованная Министерством финансов Российской Федерации, с учетомизменений в связи с передачей в ведение субъектов Российской Федерацииличного состава Государственной противопожарной службы. В основе расчета при определении фонда оплаты труда (должностныхокладов и окладов по специальным званиям) учтены постановленияПравительства Российской Федерации и приказы Министерства РоссийскойФедерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям иликвидации последствий стихийных бедствий. В бюджете 2004 года планируется выделить ассигнования на: обеспечение обмундированием (вещевым довольствием) согласнописьму Западно-Сибирского окружного управленияматериально-технического и военного снабжения Министерства внутреннихдел Российской Федерации от 7 августа 2001 года N ЗС/ОВС-1547; компенсацию взамен продовольственного пайка аттестованномусоставу согласно постановлению Правительства Российской Федерации от10 июля 1992 года N 479-28 и указанию Министерства внутренних делРоссийской Федерации от 9 февраля 2000 года N 1/2055; компенсацию на санаторно-курортное лечение; оплату транспортных услуг при проезде в отпуск, в соответствии сПоложением о службе в органах внутренних дел, утвержденнымпостановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря1992 года N 4202-1; обязательное государственное страхование сотрудников, всоответствии с Указанием Министерства Российской Федерации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствийстихийных бедствий по Омской области от 28 января 2003 года N 26 "Остраховании военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,сотрудников и работников Государственной противопожарной службы испасателей МЧС России"; оплату специальных закупок в области пожарной техники. При определении расходов на содержание Главного управления поделам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской областирасчет произведен исходя из требуемой суммы расходов на финансированиемероприятий гражданской обороны. В проекте областного бюджета предусмотрены расходы на содержаниегосударственного учреждения "Поисково-спасательная служба". Расходы в области социально-культурной сферы С учетом перечисленных выше общих подходов к формированиюрасходной части областного бюджета определены расходы насоциально-культурную сферу на 2004 год. Объем предусмотренных средств сформирован с учетом осуществлениякомплекса мер по оптимизации бюджетных расходов. В расходах областного бюджета на социально-культурную сферу в2004 году возрастает доля расходов, направляемая на оплату труда, всвязи с планируемым увеличением с 1 октября 2003 года в 1,33 разатарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы, оплачиваемых наоснове Единой тарифной сетки. В расчетах расходов по коммунальным услугам применяютсяпоправочные коэффициенты, учитывающие районирование, уровеньблагоустройства, индекс-дефлятор (2,271) в соответствии с УказомГубернатора Омской области от 19 июня 2003 года N 109 "О поправочныхкоэффициентах к областным базовым стандартам стоимости коммунальныхуслуг для организаций бюджетной сферы и населения на 2004 год". Принятые органами местного самоуправления Омской области решения,увеличивающие расходы местных бюджетов по сравнению с показателями,включенными в прогноз консолидированного бюджета Омской области, неучитываемые при определении бюджетной обеспеченности муниципальныхобразований Омской области в межбюджетных отношениях, финансируютсяисключительно за счет собственных доходов местных бюджетов при условииполного исполнения иных бюджетных обязательств. Образование В основе расчета нормативов минимальной бюджетной обеспеченностипо отрасли "Образование" учтена потребность в финансовых средствах наобеспечение реализации государственных образовательных стандартовобразовательными учреждениями различных типов и видов. Средние нормативы текущих бюджетных расходов на 2004 годопределены по следующим основным типам учреждений образования: - дошкольное образование; - начальное и среднее общее образование, включая учреждения имероприятия по внешкольной работе с детьми; - школы-интернаты всех типов; - детские дома, включая семейные; - начальное профессиональное образование; - среднее профессиональное образование. Отдельно рассчитаны обязательные социальные выплаты детям-сиротам(социальные гарантии) в порядке, установленном Федеральным законом "Одополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей". Согласно Закону Омской области "О социальной защите детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей" размер пособия на опекаемыхдетей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, с 1января 2004 года будет увеличен и составит: - на детей до 3-х лет - 2093 рубля на каждого ребенка в месяц; - на детей от 3-х до 6 лет - 2201 рубль в месяц; - на детей от 6 до 18 лет - 2673 рубля в месяц. Расчет фонда оплаты труда исчислен исходя из данныхкомплектования сети образовательных учреждений и контингентов учащихсяи воспитанников на 1 сентября 2003 года, а также предварительногокомплектования по состоянию на 1 сентября 2004 года. В расчете учтенопланируемое открытие интернатных учреждений и детских домов вмуниципальных образованиях Омской области. При этом соблюдено условие, содержащееся в статье 37 Федеральногозакона "О федеральном бюджете на 2003 год", рекомендующее органамгосударственной власти субъектов Российской Федерации не приниматьрешений, приводящих к увеличению численности работников учреждений иорганизаций бюджетной сферы и ассигнований на их содержание. В расчет фонда оплаты труда включены: - должностные ставки (оклады) заработной платы работниковучреждений образования, расположенных в сельской местности, которые наосновании статьи 22 Закона РСФСР "О социальном развитии села"увеличены на 25 процентов; работающим в образовательных учрежденияхрабочих поселков и городов областного подчинения Постановлением ГлавыАдминистрации (Губернатора) Омской области от 19 июля 1995 года N353-п "О поддержке системы образования в области" установлена25-процентная надбавка к должностным окладам и ставкам заработнойплаты, рассчитанным по Единой тарифной сетке; - средства на выплату доплат и надбавок стимулирующего характера,установленные письмом Министерства образования Российской Федерации от3 марта 1995 года N 16-М. Фонд оплаты труда определен с учетомпересчета на 2004 год планируемого повышения с 1 октября 2003 годазаработной платы работников бюджетной сферы в 1,33 раза. Все виды социальных выплат установлены в зависимости отминимального размера оплаты труда, равного 100 рублям согласноФедеральному закону Российской Федерации "О минимальном размере оплатытруда". Назначение и выплата стипендий учащимся учреждений среднегопрофессионального образования осуществляется в соответствии сФедеральным законом "О минимальном размере оплаты труда" и Федеральнымзаконом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании",согласно которым с 1 сентября 2003 года размер стипендии увеличиваетсяв 2 раза. Ассигнования на приобретение продуктов питания рассчитаны наодного ребенка (учащегося, воспитанника), исходя из средней стоимостисуточного набора продуктов, сложившихся потребительских цен, а такжединамики среднегодового числа дней функционирования каждого типаобразовательного учреждения. Компенсация стоимости удорожания питания учащимсяобщеобразовательных школ определена в соответствии с Федеральнымзаконом "О компенсационных выплатах на питание обучающимся вгосударственных, муниципальных образовательных учреждениях,учреждениях начального профессионального и среднего профессиональногообразования" для детей из числа малообеспеченных семей из расчета 1,5процента от минимальной заработной платы (1 руб. 73 коп. на каждогоучащегося в день). В расходах по отрасли образования учтено минимальное обеспечениематериально-технической базы образовательных учреждений дляобеспечения учебного процесса. В проекте областного бюджета централизованы расходы на реализациюсоциально значимых общеотраслевых расходов и программ в сфереобразования Омской области: - выплата компенсаций на книгоиздательскую продукциюпедагогическим работникам сельских и городских муниципальныхобразовательных учреждений; - приобретение продуктов питания, медикаментов, одежды и обуви,дополнительные социальные гарантии для воспитанников детских домов ишкол-интернатов для детей с ограниченными возможностями, расположенныхв сельской местности; - выплата пособий детям, находящимся под опекой(попечительством); - финансирование мероприятий по организации оздоровительнойкампании детей и подростков, в том числе на укреплениематериально-технической базы оздоровительных лагерей. Планируется финансирование следующих социально значимыхмероприятий и областных целевых программ в сфере образования: - "Развитие системы образования Омской области"; - "Школьный автобус"; - "Компьютеризация образовательных учреждений Омской области"; - "Школьный учебник"; - "Одаренные дети"; - "Дорога в жизнь"; - "Кадровое обеспечение системы образования Омской области"; - "Совершенствование специального (коррекционного) образования" идругих. Культура, искусство и кинематография В основу определения расходов по разделу "Культура, искусство икинематография" на 2004 год взяты показатели по сети учреждений,штатам работающих с учетом результатов проведенного анализа ихколичественной насыщенности, соответствия демографическому состоянию,инфраструктуры, производственной мощности учреждений культуры. Фонд оплаты труда определен с учетом повышения с 1 октября 2003года первого разряда Единой тарифной сетки работникам бюджетной сферыв 1,33 раза. При этом учтена необходимость повышения эффективностииспользования бюджетных ассигнований на основе их минимизации,проведения ресурсосберегающих мероприятий. Предусмотрены расходы на мероприятия, проводимые на территорииОмской области в рамках федеральной целевой программы "Культура России(2001 - 2005 годы)" на условиях паритетного финансирования изфедерального и регионального бюджетов. В проект бюджета на 2004 год включены расходы по финансовомуобеспечению творческого процесса в соответствии с Положением опринципах финансирования государственных театров Омской области,утвержденным Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омскойобласти от 24 октября 2000 года N 340-п "О государственной поддержкетеатрального искусства в Омской области". В целях сокращения затрат и увеличения количества закупаемойлитературы расходы на комплектование государственных и муниципальныхбиблиотечных фондов централизованы в областном бюджете, в частирасходов на приобретение справочной, научно-популярной и детскойлитературы. В 2004 году будет продолжено финансирование расходов напроведение массовых культурно-зрелищных мероприятий областного,межрегионального, всероссийского и международного уровня. В проект областного бюджета на 2004 год включены ассигнования напроведение ремонтно-реставрационных работ по наиболее значимымобъектам культуры. В 2004 году предусмотрены расходы на укреплениематериально-технической базы учреждений культуры, а такжефинансирование мероприятий по их пожарной безопасности. Объем доходов от платных услуг, оказываемых бюджетнымиучреждениями, рассчитан исходя из прогноза расширения форм платнойдеятельности, совершенствования ценовой политики, активизации работы спотенциальными спонсорами и меценатами. Средства массовой информации Бюджетное финансирование средств массовой информациипредусмотрено в областном бюджете только на затраты, связанные сприобретением бумаги, оплатой полиграфических услуг и услуг почтовойсвязи. Субсидии на государственную поддержку средств массовойинформации учтены в расходах главных распорядителей средств областногобюджета, в ведомственном подчинении которых они находятся. Средства на поддержку районных газет определены в соответствии сФедеральным законом "Об экономической поддержке районных (городских)газет" и составляют 50 процентов от требуемой суммы для газет,издающихся в городе Омске, и 70 процентов для районных газет. Здравоохранение Расчет по отрасли произведен в соответствии с Программойгосударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерациибесплатной медицинской помощи, утвержденной ПостановлениемПравительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 года N 1096 "Обутверждении Программы государственных гарантий оказания гражданамРоссийской Федерации бесплатной медицинской помощи". Объемы медицинской помощи, предоставляемой населению Омскойобласти бесплатно, определяются исходя из нормативов численности на1000 человек: - по амбулаторно-поликлинической помощи - число посещений и днейлечения в дневном стационаре, стационарах на дому и стационарахдневного пребывания больничных учреждений; - по стационарной помощи - число койко/дней; - по скорой помощи - число вызовов. Показатели сети учреждений здравоохранения на этапе составленияпроекта областного бюджета согласовываются с Главным управлениемздравоохранения Омской области и органами местного самоуправленияОмской области. Заработная плата с начислениями - рассчитана с учетомПостановления Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2001 годаN 775 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки пооплате труда работников организаций бюджетной сферы" и повышения в1,33 раза с 1 октября 2003 года. При расчете учтены Приказ Министерства здравоохранения РоссийскойФедерации от 22 мая 2001 года N 165 "Об утверждении штатных нормативовслужащих и рабочих учреждений здравоохранения и служащихцентрализованных бухгалтерий при учреждениях здравоохранения",расходы, связанные с передачей на обслуживание учрежденийздравоохранения по территориальному признаку населения, ранееобслуживаемого ведомственными лечебно-профилактическими учреждениями(по соглашению с железной дорогой), а также ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 14 февраля 2003 года N 101 "Опродолжительности рабочего времени медицинских работниковтуберкулезных и противотуберкулезных учреждений здравоохранения". Расходы на приобретение продуктов питания и медикаментов израсчета стоимости одного койко/дня по социально значимым заболеваниямпроиндексированы в 1,102 раза в соответствии с индексом-дефлятором,определенным Министерством экономического развития и торговлиРоссийской Федерации. Расходы на обеспечение бесплатного и льготного отпускамедикаментов определены с учетом роста заболеваемости, изменения схеми методик лечения больных, увеличения числа выписываемых рецептов,изменения стоимости медикаментов, прежде всего по категориям: больныесахарным и несахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическимизаболеваниями, дети до 18 лет, инвалиды 1 группы, неработающиеинвалиды и т.д. В прогнозе консолидированного бюджета Омской области учтенырасходы на всеобщую диспансеризацию детского населения в возрасте от 0до 18 лет, дорогостоящие виды медицинской помощи, приобретение сухихмолочных адаптированных смесей детям до 2-х лет жизни, приобретениесовременного медицинского оборудования для лечебно-профилактическихучреждений Омской области в соответствии с Распоряжениями ГубернатораОмской области от 3 августа 2001 года N 398-р "О приобретениимедицинского оборудования" и от 26 декабря 2002 года N 604-р "Оразвитии материально-технической базы государственных учрежденийздравоохранения "Областная клиническая больница", "Областная детскаяклиническая больница", расходы на реализацию областных целевыхпрограмм. Страховые платежи на обязательное медицинское страхованиенеработающего населения, проживающего в сельской местности,централизованы в областном бюджете. Расходы на отопление и электроснабжение учрежденийздравоохранения Омской области рассчитаны в соответствии с УказомГубернатора Омской области от 19 июня 2003 года N 109 "О поправочныхкоэффициентах к областным базовым стандартам стоимости коммунальныхуслуг для организаций бюджетной сферы и населения на 2004 год". Физическая культура и спорт В соответствии с Законом Омской области "О физической культуре испорте в Омской области" расчет проектов бюджетов всех уровнейпроизведен с учетом сохранения существующей сети учреждений физическойкультуры и спорта, финансирования спорта высших достижений, содержанияигровых команд в соответствии с распределением по уровням бюджетов,спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивно-культурныхпраздников. Социальная политика В проекте областного бюджета по разделу "Социальная политика"учтены затраты на адресную помощь населению, в том числе всоответствии с Указом Губернатора Омской области от 6 мая 2002 N 119"О мерах по социальной поддержке женщин, вставших на учет побеременности и родам в медицинских учреждениях", и Указом ГубернатораОмской области от 18 августа 2003 года N 152 "О мерах по социальнойподдержке отдельных категорий многодетных семей в Омской области" навыплату ежемесячных адресных социальных пособий. Расходы на содержание учреждений социальной защиты населениярассчитаны по нормативам расходов на: - питание (Распоряжение Главы Администрации Омской области от 19октября 1993 года N 393-р "О сохранении натуральных норм продуктовпитания для проживающих в домах-интернатах общего типа и впсихоневрологических интернатах", Постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 20 июня 1992 года N 409 "О неотложных мерах посоциальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей", от 14 мая 2001 года N 374 "О первоочередных мерах поулучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей"); - мягкий инвентарь и обмундирование (Постановление ПравительстваРоссийской Федерации от 14 мая 2001 года N 374 "О первоочередных мерахпо улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей", приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 26ноября 1980 года N 135). Расходы на медикаменты и перевязочные средства определены исходяиз фактически сложившейся нормы расхода на 1 койко/день по различнымвидам учреждений социальной защиты населения. В целях обеспечения социальных гарантий в проекте областногобюджета централизованы следующие выплаты: 1. Компенсация на питание инвалидам и участникам ликвидациипоследствий аварии на Чернобыльской АЭС. 2. Пенсии и доплаты к пенсиям следующим категориям граждан: - женщинам-участницам Великой Отечественной войны; - награжденным медалью "За оборону Ленинграда"; - детям погибших военнослужащих; - вдовам Героев Советского Союза; - гражданам, имеющим почетные звания; - участникам боевых действий в Северо-Кавказском регионеРоссийской Федерации; - ветеранам боевых действий в Афганистане. Расходы на реализацию Федеральных законов "О социальной защитеинвалидов в Российской Федерации", "О статусе Героев Советского Союза,Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", "Опредоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда иполным кавалерам ордена Трудовой Славы", "О социальной защите гражданРоссийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствиекатастрофы на Чернобыльской АЭС", "О реабилитации жертв политическихрепрессий" и "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"определены в областном бюджете в пределах средств, которые поступят в2004 году из федерального бюджета. Кроме того, в бюджетахмуниципальных образований Омской области предусмотрены средства напогашение кредиторской задолженности по выплате детских пособий за1996 - 1997 годы. Расходы на реализацию Федеральных законов "О ветеранах", "Одонорстве крови и ее компонентов" в части полномочий субъектаРоссийской Федерации предусматриваются за счет средств областногобюджета и рассчитаны исходя из численности данных категорий граждан,нормативов потребления и действующих тарифов. Исходя из тенденции фактически произведенных расходов запредыдущие годы в областном бюджете предусмотрены средства навозмещение расходов, связанных с исполнением Закона Омской области "Опогребении и похоронном деле на территории Омской области". В составе областного бюджета по разделу "Социальная политика"предусматриваются также расходы на финансирование организации ипроведения общественных работ на территории Омской области. Молодежная политика Формирование расходной части областного бюджета на 2004 год поразделу "Молодежная политика" основывается на Законах Омской области"О молодежной политике на территории Омской области", "О поддержкедетских и молодежных общественных объединений в Омской области", "Опрофилактике наркомании и токсикомании на территории Омской области",а также Постановлениях Главы Администрации (Губернатора) Омскойобласти от 22 августа 2000 года N 304-п "О плане основных мероприятийпо реализации государственной молодежной политики в Омской области на2001 - 2003 годы", от 15 декабря 1998 года N 478-п "О некоторых мерах,направленных на повышение эффективности реализации молодежной политикив Омской области". Для претворения в жизнь названных выше законов и постановлений в2004 году, с целью пропаганды здорового образа жизни,гражданско-патриотического воспитания молодежи, реализациимероприятий, направленных на организацию трудовой занятости, досуга иотдыха молодежи, планируется создание филиалов областныхсоциально-психологических и досуговых центров в восьми муниципальныхобразованиях Омской области (Тюкалинское, Горьковское, Павлоградское,Нижнеомское, Черлакское, Муромцевское, Москаленское, Знаменское). С целью профилактики безнадзорности и правонарушений срединесовершеннолетних планируется провести финансирование деятельности иукрепление материально-технической базы Комиссии по деламнесовершеннолетних и защите их прав при Администрации Омской области. Государственный долг Омской области Среди основных целей бюджетной политики Омской области в 2004году важнейшее место занимает снижение объема государственного долга. Управление государственным долгом Омской области направлено на: - выработку взаимоувязанных графиков обслуживания долговыхобязательств, позволяющих минимизировать расходы на их обслуживание иизбежать неравномерной финансовой нагрузки на бюджет субъектаРоссийской Федерации; - учет экономических факторов, интересов основных кредиторов припроведении реструктуризации долгов и изменении графиков платежей; - уменьшение долговых обязательств за счет исполненияобязательств основными должниками. Исходя из того, что по прогнозным данным по состоянию на 1 января2004 года верхний предел государственного долга областного бюджетабудет соответствовать предельно допустимому, в бюджете 2004 годапредусмотрены: 1) возможность привлечения заемных средств в соответствии сПрограммой государственных внутренних заимствований Омской области сучетом верхнего предела государственного долга субъекта РоссийскойФедерации; 2) направление привлекаемых в 2004 году заемных средств напогашение ранее принятых долговых обязательств и ликвидация временныхкассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджета. Сокращение государственного долга Омской области осуществляетсяза счет: - части средств от продажи имущества, находящегося всобственности Омской области; - части остатков средств на счетах по учету средств областногобюджета по состоянию на 1 января 2004 года; - реструктуризации долговых обязательств с частичным списаниемсуммы основного долга; - превышения доходов бюджета над расходами; - погашения задолженности по договорам поручительства и гарантииосновными должниками; - поступления от продажи земельных участков, на которыхрасположены объекты недвижимого имущества, находящегося до отчужденияв собственности Омской области, зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации. Устойчивое сокращение государственного долга Омской областипозволит создать в среднесрочной перспективе возможность дляиспользования государственных займов и государственных гарантий Омскойобласти как инструмента для привлечения инвестиций в экономику Омскойобласти. Расходы на дорожное хозяйство Расходы на дорожное хозяйство рассчитаны исходя из потребности вфинансовых ресурсах, рассчитанной областным государственнымучреждением "Управление дорожного хозяйства Омской области" с учетомкорректирующего коэффициента, учитывающего обеспеченность областногобюджета доходными источниками. Расходы на управление дорожным хозяйством рассчитаны исходя изутвержденных условий оплаты труда, осуществления иных выплат дляработников областного государственного учреждения "Управлениедорожного хозяйства Омской области", а также нормативов расходов насодержание учреждения. Корректирующий коэффициент к расходам науправление дорожным хозяйством не применяется. Прочие расходы В составе прочих расходов по проекту областного бюджета на 2004год включены: - расходы по резервному фонду Администрации Омской области; - расходы на поддержку общественных организаций; - расходы на содержание военных комиссариатов. Расходы по содержанию военных комиссариатов Расходы по содержанию военных комиссариатов и проведениюпризывных мероприятий предусмотрены во всех уровнях бюджетов, кромегорода Омска, и учтены в нормативах отчислений по регулирующимдоходам. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15октября 1999 года N 1372 "Об утверждении Положения о военныхкомиссариатах" в расходах учтены затраты на содержание персонала,обслуживающего военные комиссариаты, призывные и сборные пункты,коммунальные услуги. 3. Областной фонд финансовой поддержки муниципальных образований на 2004 год Областной фонд финансовой поддержки муниципальных образованийОмской области сформирован исходя из прогнозируемого объема налоговыхдоходов областного бюджета на 2004 год. Формирование областного фонда финансовой поддержки муниципальныхобразований Омской области на 2004 год произведено с учетомпараметров, определяемых политикой межбюджетных отношений в Омскойобласти. Суммарный объем средств, передаваемых муниципальным а б образованиям, включает в себя две величины: Фi, Фi, где: а Фi - сумма доходов дополнительно необходимых каждомумуниципальному образованию Омской области для выравнивания егоприведенного подушевого доходного потенциала до среднеобластногоуровня (для муниципальных образований с приведенным доходнымпотенциалом ниже среднеобластного), либо сумма превышения налоговогопотенциала муниципального образования Омской области над егосреднеобластным уровнем (для муниципальных образований с приведеннымдоходным потенциалом выше среднеобластного), рассчитывается поформуле: а Фi = (НП - НПi) x Ni x ИБРi; б Фi - объем средств, необходимых отдельным муниципальнымобразованиям Омской области, удаленным от основных магистралей(северные районы), для возмещения потерь в связи с применениемнастоящей методики. При расчете размеров дотаций из фонда финансовой поддержкимуниципальных образований при выравнивании объема доходов местныхбюджетов в расчете на одного постоянного жителя муниципальногообразования не учитываются получаемые местными бюджетами из областногобюджета субвенции, субсидии, ассигнования на реализацию отдельныхобластных государственных полномочий. Приведенный подушевой налоговый потенциал муниципальногообразования (НП) определяется по формуле: Pi НПi = —————————. Ni x ИБРi Приведенный подушевой налоговый потенциал по области в целом (НП)определяется по формуле: m SUM Pi i=1 НП = ——————, m SUM Ni i=1 где Pi - налоговый потенциал муниципального образования, ИБРi - индекс бюджетных расходов муниципального образования, Ni - численность постоянного населения муниципального образованияна начало предыдущего финансового года (по данным органовгосударственной статистики); m - число муниципальных образований в Омской области. Налоговый потенциал муниципального образования определяется поформуле: Pi = Д2004 x Дi / Д, где: Д2004 - сумма прогнозируемых доходов, получаемых всеми местнымибюджетами в 2004 году; Дi - ожидаемые доходы местного бюджета в 2003 году; Д - сумма ожидаемых доходов всех местных бюджетов в 2003 году. Индекс бюджетных расходов по 1-му муниципальному образованию(ИБРi) рассчитывается по формуле; Ri/Ni ИБРi = ————— R/N Ri, R - соответственно планируемые расходы бюджета муниципальногообразования и всех муниципальных образований на 2004 год; Ni, N - соответственно численность постоянного населениямуниципального образования и численность постоянного населения областина 1 января 2003 года. Суммарный объем средств, переданных конкретному местному бюджету,равен: а б а Фi = Фi + Фi, если Фi > 0; б а Ф = Фi, если Фi < 0 Субвенции на проведение спортивно-культурных праздников "Праздник Севера" и "Королева спорта" В областном бюджете на 2004 год предусмотрены расходы в видесубвенций муниципальным образованиям Омской области (Большеуковское,Крутинское и Тарское муниципальные образования Омской области) напроведение спортивно-культурных праздников "Праздник Севера" и"Королева спорта". Субвенции на перевозки пассажиров автомобильным и речным транспортом по садовым маршрутам В областном бюджете на 2004 год предусмотрены расходы в видесубвенций бюджету города Омска на перевозки пассажиров автомобильным иречным транспортом по садовым маршрутам.