Постановление Правительства Омской области от 14.10.2009 № 188-п
Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 октября 2009 года N 188-п г.Омск Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 27.10.2010 г. N 215-п; от 22.12.2010 г. N 264-п; от 27.04.2011 г. N 70-п) В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке,формирования и реализации долгосрочных целевых программ Омскойобласти, утвержденного постановлением Правительства Омской области от29 июня 2007 года N 87-п, Правительство Омской области постановляет: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу Омской области"Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла нареке Иртыш (2010-2014 годы)" (далее - Программа) согласно приложению N1 к настоящему постановлению. (В редакции Постановления ПравительстваОмской области от 27.04.2011 г. N 70-п) 2. Исполнитель-координатор Программы ежегодно, до 1 марта года,следующего за отчетным периодом, представляет отчет о реализацииПрограммы в Правительство Омской области по форме согласно приложениюN 2 к настоящему постановлению. Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области Е.М.Вдовин Приложение N 1 к постановлению Правительства Омской области от 14.10.2009 N 188-п ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 27.10.2010 г. N 215-п; от 22.12.2010 г. N 264-п; от 27.04.2011 г. N 70-п) ПАСПОРТдолгосрочной целевой программы Омской области "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" (В редакции Постановления Правительства Омской области от27.04.2011 г. N 70-п)|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Долгосрочная целевая программа Омской области || | "Строительство объектовКрасногорского водоподъемно- || | го гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" || | (далее - Программа) ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Дата принятия | Распоряжение Правительства Омской области от 1 июля || решения о разработке | 2009 года N 90-рп "О Плане работы Правительства || (наименование и номер | Омской области на III квартал 2009 года" || соответствующего | || правового акта) | ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик | Правительство Омской области ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Исполнитель- | Министерство промышленной политики, транспорта и || координатор | связи Омской области (далее - Минпром Омской || | области) ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Исполнители | Минпром Омской области, бюджетное учреждение Омской || | области "Управление заказчика по строительству || | объектов Омского гидроузла" (далее - бюджетное || | учреждение), организации в соответствии с || | законодательством ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Основные целевые | - готовность рабочей документации по строительству || индикаторы | Красногорского водоподъемного гидроузла на реке || | Иртыш; || | - строительная готовность объектов Красногорского || | водоподъемного гидроузла на реке Иртыш ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Сроки и этапы | 2010 - 2014 годы, в том числе: || реализации | 1 этап: 2010 - 2011 годы; || | 2 этап: 2012 - 2014 годы ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Финансовое | Общие расходы областного бюджета на реализацию || обеспечение | Программы составят 9227468,8 тыс. рублей, в том || | числе по годам: || | 2010 год - 169656,6 тыс. рублей; || | 2011 год - 641432,0 тыс. рублей; || | 2012 год - 2376564,3 тыс. рублей; || | 2013 год - 3237777,1 тыс. рублей; || | 2014 год - 2802038,8 тыс. рублей. || | Из общего объема расходы областного бюджета за счет || | налоговых и неналоговых доходов, поступлений || | нецелевого характера составят 3581498,8 тыс. || | рублей, в том числе по годам: || | 2010 год - 169656,6 тыс. рублей; || | 2011 год - 306432,0 тыс. рублей; || | 2012 год - 768564,3 тыс. рублей; || | 2013 год - 843032,7 тыс. рублей; || | 2014 год - 1493813,2 тыс. рублей. || | Из общего объема расходы областного бюджета за счет || | поступлений целевого характера составят 5645970,0 || | тыс. рублей, в том числе по годам: || | 2011 год - 335000,0 тыс. рублей; || | 2012 год - 1608000,0 тыс. рублей; || | 2013 год - 2394744,4 тыс. рублей; || | 2014 год - 1308225,6 тыс. рублей ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Основные ожидаемые | 1) ввод в эксплуатацию Красногорского || конечные результаты | водоподъемного гидроузла на реке Иртыш; || | 2) создание руслового водохранилища протяженностью || | 65 км и емкостью 123 млн. куб.м; || | 3) увеличение уровня воды в зоне влияния руслового || | водохранилища; || | 4) обеспечение безаварийной работы существующих || | водозаборов в маловодные годы и гарантированное || | водоснабжение города Омска; || | 5) создание благоприятных условий для работы || | речного транспорта и ликвидация просадки уровня || | воды в пределах зоны влияния руслового || | водохранилища; || | 6) улучшение условий рекреации в городе Омске; || | 7) улучшение экологического и санитарного состояния || | реки Иртыш ||———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————| (В редакции Постановлений Правительства Омской области от19.05.2010 г. N 100-п; от 27.04.2011 г. N 70-п) 1. Сущность решаемых Программой проблем Стратегической целью социально-экономического развития Омскойобласти является формирование эффективной экономической базы,обеспечивающей устойчивое развитие Омской области, последовательноеповышение качества жизни населения Омской области, что невозможно безгарантированного водоснабжения. Анализ водохозяйственного состояния реки Иртыш за последние 50лет свидетельствует о стабильном снижении основных параметровгидрологического состояния реки, в частности отмечается: - снижение среднегодового расхода реки в районе города Омска влетне-осенний период до 300-400 куб.м/сек; - повышение количества периодов с расходом реки меньшемноголетнего среднегодового значения в 3,5 раза; - уменьшение продолжительности весенних природоохранных попусковс Верхнеиртышского каскада водохранилищ Республики Казахстан и ихсуммарных объемов. В настоящее время имеют место следующие проблемы: - нарушение нормальных условий работы водозаборов городского исельского водоснабжения, портов, набережных, подводных переходов; - ухудшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш,деградация пойменных земель; - ухудшение условий судоходства; - снижение качества рекреационных условий в водоохранных зонахреки Иртыш и, прежде всего, в городе Омске; - снижение до минимальных значений рыбопродуктивности реки Иртыш. Согласно прогнозу водность реки Иртыш в районе города Омска можетснизиться в летний период до 150 куб.м/сек (для маловодного года).Указанное обстоятельство связано с увеличением водоотбора из рекиИртыш в Республике Казахстан и Китае и природно-климатическимифакторами. Сокращение стока реки Иртыш приведет к повышению уровня еезагрязнения и снижению самоочищающей способности. Это создаетсерьезную угрозу здоровью и благополучию жителей всех прииртышскихрегионов и приведет к значительным потерям в рыбной отрасли. В связи с изложенным предлагается строительство низконапорнойплотины руслового типа в Красногорском створе реки Иртыш. Необходимость использования программно-целевого методаобусловлена тем, что строительство Красногорского водоподъемногогидроузла на реке Иртыш не может быть осуществлено в пределах одногофинансового года и без привлечения средств федерального бюджета. Как альтернативные варианты улучшения водообеспечения Омскойобласти были рассмотрены переброс воды из реки Обь и использованиеподземных (подрусловых) вод. Первый вариант был исключен в связи сдефицитом водных ресурсов (2 куб.км) в Новосибирском водохранилище,второй - из-за отсутствия необходимых запасов подземных вод. Основными рисками решения проблемы программно-целевым методомявляются: 1) недостаточное ресурсное обеспечение запланированныхмероприятий; 2) неэффективное взаимодействие исполнителей. 2. Цели и задачи Программы Целями Программы является повышение среднегодового уровня воды иулучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш. Достижение целей Программы предусматривается к моменту окончанияее реализации. Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующихзадач: - разработка рабочей документации по строительству Красногорскоговодоподъемного гидроузла на реке Иртыш; - осуществление, завершение строительства и ввод в эксплуатациюКрасногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. (В редакцииПостановления Правительства Омской области от 27.04.2011 г. N 70-п) 3. Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2010-2014 годов в 2 этапа. 1 этап: 2010-2011 годы - разработка рабочей документации построительству Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. 2 этап: 2012-2014 годы - строительство объектов Красногорскоговодоподъемного гидроузла на реке Иртыш. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Мероприятия Программы разработаны на основе анализаобоснованности инвестиций в строительство Красногорскоговодоподъемного гидроузла на реке Иртыш, положительного заключенияфедерального государственного учреждения "Главное управлениегосударственной экспертизы" от 4 июня 2008 года N 396-08/ГГЭ-5210/07,в соответствии с планом основных мероприятий, связанных с подготовкойи проведением празднования 300-летия основания г. Омска, утвержденнымраспоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008года N 2040-р (далее - План). На первом этапе реализации Программы, в частности, проводятсяработы по разработке рабочей документации по строительствуКрасногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш на общую сумму164468,4 тыс. рублей в соответствии с государственным контрактом от 24сентября 2008 года N 1/925. На данном этапе финансированиеосуществляется прежде всего за счет средств областного бюджета. На втором этапе реализации Программы финансирование планируетсяосуществлять за счет федерального и областного бюджетов.Прогнозируется, что доля расходов федерального бюджета составит неменее 67 процентов от стоимости строительства. Объем расходовфедерального бюджета определен пунктом 41 Плана. Осуществление мероприятий Программы позволит: - обеспечить гарантированное водоснабжение населения ипромышленности города Омска; - улучшить санитарное и экологическое состояние реки Иртыш,условия рекреации; - создать новые рабочие места; - стимулировать развитие отрасли строительных материалов; - снизить риски возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций иповысить безопасность жизнедеятельности в городе Омске; - привлечь в областной бюджет дополнительные доходы; - повысить инвестиционную привлекательность города Омска. 5. Объемы финансирования Программы Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят9227468,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 169656,6 тыс. рублей; 2011 год - 641432,0 тыс. рублей; 2012 год - 2376564,3 тыс. рублей; 2013 год - 3237777,1 тыс. рублей; 2014 год - 2802038,8 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых иненалоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят3581498,8 тыс. рублей, в том числе по годам; 2010 год - 169656,6 тыс. рублей; 2011 год - 306432,0 тыс. рублей; 2012 год - 768564,3 тыс. рублей; 2013 год - 843032,7 тыс. рублей; 2014 год - 1493813,2 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступленийцелевого характера составят 5645970,0 тыс. рублей, в том числе погодам: 2011 год - 335000,0 тыс. рублей; 2012 год - 1608000,0 тыс. рублей; 2013 год - 2394744,4 тыс. рублей; 2014 год - 1308225,6 тыс. рублей. Сведения о распределении средств областного бюджета понаправлениям финансирования приведены в приложении N 1 к Программе. (В редакции Постановления Правительства Омской области от27.04.2011 г. N 70-п) 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы Реализация Программы позволит к 2015 году обеспечить достижениеследующих результатов: 1) ввод в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла нареке Иртыш; 2) создание руслового водохранилища протяженностью 65 км иемкостью 123 млн. куб.м; (В редакции Постановления ПравительстваОмской области от 27.04.2011 г. N 70-п) 3) увеличение уровня воды в зоне влияния руслового водохранилища; 4) обеспечение безаварийной работы существующих водозаборов вмаловодные годы и гарантированное водоснабжение города Омска; 5) создание благоприятных условий для работы речного транспорта иликвидация просадки уровня воды в пределах зоны влияния русловоговодохранилища; (В редакции Постановления Правительства Омской областиот 27.04.2011 г. N 70-п) 6) улучшение условий рекреации в городе Омске; 7) улучшение экологического и санитарного состояния реки Иртыш. 7. Перечень мероприятий Программы|—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители | Источники | Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей || п/п | | реали- | | финанси- |———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | зации, | | рования | Всего за | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | | годы | | | 2010 - | | | | | || | | | | | 2014 годы | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| 1 | Строительство | 2010 - | Минпром Омской | всего, в | 9030491,9 | 164468,4 | 635000,0 | 2370000,0 | 3231212,8 | 2629810,7 || | Красногорского | 2014 | области, | том числе | | | | | | || | водоподъемного гидроузла | годы | бюджетное | за счет | | | | | | || | на реке Иртыш, в том | | учреждение, |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | числе | | организации в | налоговых и | 3384521,9 | 164468,4 | 300000,0 | 762000,0 | 836468,4 | 1321585,1 || | | | соответствии с | неналоговых | | | | | | || | | | законодательством | доходов, | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | || | | | |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | поступлений | 5645970,0 | - | 335000,0 | 1608000,0 | 2394744,4 | 1308225,6 || | | | | целевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| 1.1 | Разработка рабочей | 2010 | Минпром Омской | за счет | 164468,4 | 164468,4 | - | - | - | - || | документации по | год | области, | налоговых и | | | | | | || | строительству | | бюджетное | неналоговых | | | | | | || | Красногорского | | учреждение, | доходов, | | | | | | || | водоподъемного гидроузла | | организации в | поступлений | | | | | | || | на реке Иртыш | | соответствии с | нецелевого | | | | | | || | | | законодательством | характера | | | | | | || | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| 1.2 | Подготовительные работы в | 2011 | Минпром Омской | всего, в | 635000,0 | - | 635000,0 | - | - | - || | целях строительства | год | области, | том числе | | | | | | || | Красногорского | | бюджетное | за счет | | | | | | || | водоподъемного гидроузла | | учреждение, |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | на реке Иртыш, в том | | организации в | налоговых и | 300000,0 | - | 300000,0 | - | - | - || | числе прочие работы, | | соответствии с | неналоговых | | | | | | || | услуги | | законодательством | доходов, | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | || | | | | нецелевого | 467,1 | - | 467,1 | - | - | - || | | | | характера | | | | | | || | | | |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | поступлений | 335000,0 | - | 335000,0 | - | - | - || | | | | целевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| 1.3 | Строительство судоходного | 2012 | Минпром Омской | всего, в | 2370000,0 | - | - | 2370000,0 | - | - || | шлюза | год | области, | том числе | | | | | | || | | | бюджетное | за счет | | | | | | || | | | учреждение, |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | | организации в | налоговых и | 762000,0 | - | - | 762000,0 | - | - || | | | соответствии с | неналоговых | | | | | | || | | | законодательством | доходов, | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | || | | | |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | поступлений | 1608000,0 | - | - | 1608000,0 | - | - || | | | | целевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| 1.4 | Строительство | 2013 | Минпром Омской | всего, в | 3231212,8 | - | - | - | 3231212,8 | - || | рыбопропускного | год | области, | том числе | | | | | | || | сооружения и водосброса | | бюджетное | за счет | | | | | | || | | | учреждение, |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | | организации в | налоговых и | 836468,4 | - | - | - | 836468,4 | - || | | | соответствии с | неналоговых | | | | | | || | | | законодательством | доходов, | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | || | | | |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | поступлений | 2394744,4 | - | - | - | 2394744,4 | - || | | | | целевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| 1.5 | Строительство земляной | 2014 | Минпром Омской | всего, в | 2629810,7 | - | - | - | - | 2629810,7 || | плотины и вспомогательных | год | области, | том числе | | | | | | || | объектов Красногорского | | бюджетное | за счет | | | | | | || | водоподъемного гидроузла | | учреждение, |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | на реке Иртыш | | организации в | налоговых и | 1321585,1 | - | - | - | - | 1321585,1 || | | | соответствии с | неналоговых | | | | | | || | | | законодательством | доходов, | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | || | | | |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | поступлений | 1308225,6 | - | - | - | - | 1308225,6 || | | | | целевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| 2 | Строительство жилых домов | 2014 | Минпром Омской | всего, в | 165663,8 | - | - | - | - | 165663,8 || | эксплуатационного | год | области, | том числе | | | | | | || | персонала | | бюджетное | за счет | | | | | | || | | | учреждение, |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | | организации в | налоговых и | 165663,8 | - | - | - | - | 165663,8 || | | | соответствии с | неналоговых | | | | | | || | | | законодательством | доходов, | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | || | | | |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | поступлений | - | - | - | - | - | - || | | | | целевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| 3 | Обеспечение деятельности | 2010 - | Минпром Омской | за счет | 31313,1 | 5188,2 | 6432,0 | 6564,3 | 65643 | 6564,3 || | бюджетного учреждения | 2014 | области, | налоговых и | | | | | | || | | годы | бюджетное | неналоговых | | | | | | || | | | учреждение, | доходов, | | | | | | || | | | организации в | поступлений | | | | | | || | | | соответствии с | нецелевого | | | | | | || | | | законодательством | характера | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | Всего по Программе | | | всего, в | 9227468,8 | 169656,6 | 641432,0 | 2376564,3 | 3237777,1 | 2802038,8 || | | | | том числе | | | | | | || | | | | за счет | | | | | | || | | | |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | налоговых и | 3581498,8 | 169656,6 | 306432,0 | 768564,3 | 843032,7 | 1493813,2 || | | | | неналоговых | | | | | | || | | | | доходов, | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | || | | | |—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | поступлений | 5645970,0 | - | 335000,0 | 1608000,0 | 2394744,4 | 1308225,6 || | | | | целевого | | | | | | || | | | | характера | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————|———————————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————| (В редакции Постановления Правительства Омской области от27.04.2011 г. N 70-п) 8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы Для оценки эффективности реализации Программы используютсяследующие целевые индикаторы: 1. Готовность рабочей документации по строительствуКрасногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, единицаизмерения - процент. Целевой индикатор рассчитывается по формуле: Р Ф Г = ———— х 100, РД Р С где: Г - готовность рабочей документации (проценты); РД Р - фактический объем выполненных и профинансированных работ по Фгодам (тыс. рублей); Р - сметная стоимость работ (тыс. рублей). С Расчеты производятся на основании данных бюджетного учреждения.(В редакции Постановления Правительства Омской области от 27.10.2010г. N 215-п) 2. Строительная готовность объектов Красногорского водоподъемногогидроузла на реке Иртыш, единица измерения - процент. (В редакцииПостановления Правительства Омской области от 27.04.2011 г. N 70-п) Целевой индикатор рассчитывается по формуле: Р Ф Г = ———— х 100, С Р С где: Г - строительная готовность (проценты); С Р - фактический объем выполненных и профинансированных работ по Фгодам (тыс. рублей); Р - сметная стоимость строительства (тыс. рублей). С Расчеты производятся на основании данных бюджетного учреждения.(В редакции Постановления Правительства Омской области от 27.10.2010г. N 215-п) Порядок проведения оценки эффективности реализации Программыпредусматривает оценку достижения значений целевых индикаторовПрограммы и определение их динамики. (Дополнен - ПостановлениеПравительства Омской области от 27.10.2010 г. N 215-п) Оценка эффективности реализации Программы осуществляетсяисполнителем-координатором Программы по итогам ее исполнения за каждыйфинансовый год до 1 марта года, следующего за отчетным. (В редакцииПостановления Правительства Омской области от 27.10.2010 г. N 215-п) Значения целевых индикаторов приведены в приложении N 2 кПрограмме. Расчет эффективности Программы осуществляется по формуле: Э = ((Г / Г ) x 100) + ((Г / Г ) x 100), где: РД РД(ф) С С(ф) Э - эффективность реализации Программы; Г , Г - значения целевых индикаторов, соответствующих таблице РД Сприложения N 2 к Программе; Г , Г - фактические значения указанных целевых РД(ф) С(ф)индикаторов. При значении Э, равном 100 процентам или превышающем 100процентов, реализация Программы является эффективной. (В редакцииПостановления Правительства Омской области от 27.10.2010 г. N 215-п) При значении Э меньше 100 процентов реализация Программы являетсянеэффективной. В этом случае исполнитель-координатор Программыпроводит анализ причин неэффективности реализации Программы иразрабатывает предложения по повышению эффективности ее реализации и(или) внесению изменений в Программу. (В редакции ПостановленияПравительства Омской области от 27.10.2010 г. N 215-п) Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе Омской области "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" СВЕДЕНИЯ о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" (далее - Программа) (В редакции Постановления Правительства Омской области от 27.04.2011 г. N 70-п)|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Направление | Объем финансирования Программы, тыс. рублей || финансирования |—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | Источники | Всего за | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | финансиро- | 2010 - 2014 | | | | | || | вания | годы | | | | | ||———————————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| Всего | всего, | 9227468,8 | 169656,6 | 641432,0 | 2376564,3 | 3237777,1 | 2802038,8 || по Программе, | в том числе | | | | | | || в том числе | за счет | | | | | | || |—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | налоговых и | 3581498,8 | 169656,6 | 306432,0 | 768564,3 | 843032,7 | 1493813,2 || | неналоговых | | | | | | || | доходов, | | | | | | || | поступлений | | | | | | || | нецелевого | | | | | | || | характера | | | | | | || |—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | поступлений | 5645970,0 | - | 335000,0 | 1608000,0 | 2394744,4 | 1308225,6 || | целевого | | | | | | || | характера | | | | | | ||———————————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| капитальные | всего, | 9196155,7 | 164468,4 | 635000,0 | 2370000,0 | 3231212,8 | 2795474,5 || вложения | в том числе | | | | | | || | за счет | | | | | | || |—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | налоговых и | 3550185,7 | 164468,4 | 300000,0 | 762000,0 | 836468,4 | 1487248,9 || | неналоговых | | | | | | || | доходов, | | | | | | || | поступлений | | | | | | || | нецелевого | | | | | | || | характера | | | | | | || |—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | поступлений | 5645970,0 | - | 335000,0 | 1608000,0 | 2394744,4 | 1308225,6 || | целевого | | | | | | || | характера | | | | | | ||———————————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| научно- | - | - | - | - | - | - | - || исследовательские | | | | | | | || и опытно- | | | | | | | || конструкторские | | | | | | | || работы | | | | | | | ||———————————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| прочие нужды | всего, | 31313,1 | 5188,2 | 6432,0 | 6564,3 | 6564,3 | 6564,3 || | в том числе | | | | | | || | за счет | | | | | | || |—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | налоговых и | 31313,1 | 5188,2 | 6432,0 | 6564,3 | 6564,3 | 6564,3 || | неналоговых | | | | | | || | доходов, | | | | | | || | поступлений | | | | | | || | нецелевого | | | | | | || | характера | | | | | | || |—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| | поступлений | - | - | - | - | - | - || | целевого | | | | | | || | характера | | | | | | ||———————————————————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————| Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе Омской области "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" (В редакции Постановления Правительства Омской области от27.04.2011 г. N 70-п) ЗНАЧЕНИЯ целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" (В редакции Постановления Правительства Омской области от 27.04.2011 г. N 70-п) |—————|——————————————————————————————————|———————————|——————|——————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование целевого индикатора | Единица | 2008 | 2009 год | Динамика целевых || п/п | | измерения | год | (оценка) | значений индикатора || | | | | |——————|——————|——————|——————|——————|| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | | | | | год | год | год | год | год ||—————|——————————————————————————————————|———————————|——————|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|| 1 | Готовность рабочей документации | процент | - | - | 78 | 100 | - | - | - || | по строительству Красногорского | | | | | | | | || | водоподъемного гидроузла на реке | | | | | | | | || | Иртыш | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|——————|——————————|——————|——————|——————|——————|——————|| 2 | Строительная готовность объектов | процент | - | - | - | 7 | 33 | 68 | 100 || | Красногорского водоподъемного | | | | | | | | || | гидроузла на реке Иртыш | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|——————|——————————|——————|——————|——————|——————|——————| (В редакции Постановления Правительства Омской области от27.04.2011 г. N 70-п) Приложение N 2 к постановлению Правительства Омской области от 14.10.2009 N 188-п ОТЧЕТ о реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" за _____________________ год (В редакции Постановления Правительства Омской области от 27.04.2011 г. N 70-п) 1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочнойцелевой программы Омской области "Строительство объектовКрасногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014годы)" (далее - Программа) (В редакции Постановления ПравительстваОмской области от 27.04.2011 г. N 70-п) тыс. рублей|—————|——————————————|—————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————|| N | Наименование | Исполнители | Объем средств областного бюджета | Примечание || п/п | мероприятия | |———————————————|——————————————|———————————————| (причины || | | | Предусмотрено | Фактическое | Фактически | отклонения) || | | | средств на | поступление | использовано | || | | | реализацию | средств на | средств | || | | | Программы* | реализацию | (кассовые | || | | | | Программы** | расходы) на | || | | | | | реализацию | || | | | | | Программы*** | ||—————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|| | | | | | | ||—————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————|| | Всего по | | | | | || | Программе | | | | | ||—————|——————————————|—————————————|———————————————|——————————————|———————————————|—————————————| ———————————————————————————————— * Предусмотрено в областном бюджете. ** Перечислено из областного бюджета исполнителю. *** Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовыерасходы). 2. Результат проведенных мероприятий|—————|——————————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах || п/п | | | реализации мероприятия ||—————|——————————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————|| | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————|| | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————| 3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации Программы|—————|————————————|———————————|———————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|| N | Целевые | Единица | Предусмотрено | Фактически | Отклонение | Выполнение, | Примечания || п/п | индикаторы | измерения | Программой | достигнуто | (+, -) | % | (причины, || | | | | | | | отклонения) ||—————|————————————|———————————|———————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|| | | | | | | | ||—————|————————————|———————————|———————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|| | | | | | | | ||—————|————————————|———————————|———————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————| Эффективность реализации Программы составляет _______ процентов. Руководитель органа исполнительной власти Омской области (___________)