Приложение к Решению от 03.08.2006 г № 41/7 Программа
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры марьяновского района омской области на 2007 — 2011 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Цели и задачи Программы: Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.
Заказчик Программы: Администрация Марьяновского муниципального района.
Разработчики Программы: Администрация Марьяновского муниципального района.
Сроки реализации Программы: 2007 - 2011 годы.
Перечень основных мероприятий Программы:
- реконструкция водопроводных сетей и сооружений в р.п. Марьяновка и других населенных пунктах района, новое строительство и замена водонапорных башен, бурение скважин;
- строительство канализационного коллектора в р.п. Марьяновка протяженностью 1,4 км;
- реконструкция тепловых сетей, реконструкция и строительство котельных в р.п. Марьяновка и других населенных пунктах района;
- строительство электрических сетей к новым объектам строительства;
- строительство газопроводов;
- перевод угольных котельных на газ в соответствии с планом газификации Омской области.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы: Мероприятия, разрабатываемые в рамках Программы комплексного развития, обеспечат устойчивость и повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры района для предоставления гражданам услуг по доступным ценам при обеспечении реальной адресной социальной защиты слоев населения с низким уровнем доходов.
Контроль за выполнением Программы: Районный Совет Марьяновского муниципального района.
ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических и других мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области развития систем коммунальной инфраструктуры Марьяновского муниципального района.
1.Цели и задачи Программы
1.1.Цель Программы - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям при соответствии требованиям экологических стандартов.
1.2.Основные задачи Программы:
- инженерно-техническая оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры района;
- планирование развития систем коммунальной инфраструктуры района наиболее экономичным образом;
- комплексная модернизация и реконструкция существующей системы;
- совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры муниципального района;
- формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры района;
- повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе;
- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении/ повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры района;
- обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей;
- координация действий поставщиков услуг и прочих интересантов;
- развитие конкурентных отношений;
- обеспечение доступности информации о формировании тарифов и надбавок.
2.Содержание Программы
1.Краткая характеристика Марьяновского муниципального района Омской области.
2.Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.
3.Определение источников финансирования мероприятий и решений Программы.
4.Таблица 1. "Топливный баланс Марьяновского района на отопительный период 2006/2007 годов".
5.Таблица 2. "Перечень разрабатываемых мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Марьяновского муниципального района".
3.Основание для разработки
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4.Разработчик Программы
Администрация Марьяновского муниципального района Омской области.
В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества электроэнергии, тепла, воды, газа для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2011 года.
К таковым мероприятиям относятся:
1.Водоснабжение - гидротехнические сооружения, водозаборные сооружения, внешний тракт подачи воды, подземные водозаборы, фильтровальные станции, насосные станции 1-го, 2-го и 3-го подъемов, резервуары чистой воды, водонапорные башни, водоводы, магистральные сети водопровода.
2.Водоотведение - коллекторы, кустовые канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации.
3.Электроснабжение - линии электропередач напряжением 110, 35, 10 кВ, электроподстанции напряжением по высокой стороне 220, 110, 35 кВ, распределительные пункты.
4.Теплоснабжение - районные водогрейные котельные, тепломагистрали высоких параметров, центральные тепловые пункты, разводящие тепловые сети.
Газоснабжение - магистральные газопроводы с давлением до 0,3 МПа и более, компрессорные станции, газораспределительные станции, головные газораспределительные пункты, газораспределительные пункты.
1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
1.Марьяновский район расположен в южной лесостепной зоне Омской области в 50 км от областного центра. Площадь района составляет 1652 кв.км.
В состав муниципального района входят территории одного городского и девяти сельских поселений:
Марьяновское городское поселение - 34 кв.км
Боголюбовское сельское поселение - 251 кв.км
Грибановское сельское поселение - 245 кв.км
Васильевское сельское поселение - 216 кв.км
Заринское сельское поселение - 145 кв.км
Москаленское сельское поселение - 385 кв.км
Орловское сельское поселение - 141 кв.км
Пикетинское сельское поселение - 8 кв.км
Степнинское сельское поселение - 118 кв.км
Шараповское сельское поселение - 109 кв.км.
2.Существующая застройка района достаточно многообразна. Многоэтажный жилищный фонд составляет почти треть всего объема жилищного фонда.
В настоящее время в районе ведется строительство жилых и общественных зданий и сооружений.
Существующие учреждения: органы государственной власти и государственного управления, спортивно-зрелищные сооружения, образовательные учреждения, музеи, рестораны и кафе, гостиницы, главпочтамт, пассажирский вокзал.
3.На период до 2011 года в проекте запланировано:
- разработка генерального плана;
- новое жилищное строительство в объеме 31,1 тыс. кв.м общей площади (1 - 3 этажей);
- размещение в районе объектов районного значения;
- строительство двухэтажного двенадцатиквартирного дома;
- строительство школы на 80 мест;
- строительство храма.
4.Планируется развитие систем инженерного обеспечения:
по водоснабжению:
- строительство шахтных колодцев, водозаборных скважин, реконструкция водопроводных сетей, установка водоразборных колонок;
по водоотведению:
- строительство канализационного коллектора в р.п. Марьяновка протяженностью 1,4 км;
по теплоснабжению:
- реконструкция теплосетей, реконструкция котельных с переводом на более дешевый вид топлива, децентрализация теплоснабжения (строительство мини-котельных, газификация частного сектора);
по электроснабжению:
- реконструкция и строительство подстанций;
- строительство сетей 110 кВ;
по газификации:
- строительство газопроводных сетей протяженностью 55 км, обеспечивающих газоснабжением около 1600 домов;
- перевод котельных на газ (по мере подведения газа к населенным пунктам района).
2.АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры позволяет определить условия функционирования систем коммунальной инфраструктуры Марьяновского муниципального района.
Водоснабжение
Проблема обеспечения населения Марьяновского района водой гарантированного качества остается острой. В районе существует 42 населенных пункта с общим количеством населения 25579 человек, из них коммунальный водопровод ОАО "Омскводопровод" филиал УЭЛИГВ обеспечивает 70,7% населения района (18097 человек).
N п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел. |
Коммунальные водопроводы | ||
1. 2. 3. | Городское поселение Марьяновка Москаленское сельское поселение Пикетинское сельское поселение | 8002 3069 862 |
Ведомственные водопроводы (по договору с ОАО "Омскводопровод") | ||
4. 5. 6. 7. | Заринское сельское поселение Грибановское сельское поселение Орловское сельское поселение Степнинское сельское поселение | 1212 2598 1500 854 |
ИТОГО: | 18097 (70,7%) | |
За счет централизованных систем водоснабжения из подземных источников водоснабжения обеспечивается:
| N п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел. |
| 8. | Васильевское сельское поселение (18 скважин) | 3512 |
| 9. | Шараповское сельское поселение (3 скважины) | 1572 |
| ИТОГО: | 5084 (19,9%) |
Населенные пункты с децентрализованным водоснабжением:
| N п/п | Наименование сельского населенного пункта | Источник водоснабжения | Численность населения, чел. |
| 10. | аул Домбай Москаленского сельского поселения | колодец | 366 |
| 11. | Боголюбовское сельское поселение (с. Боголюбовка) | привозная вода | 928 |
| 12. | д. Шереметовка Боголюбовского сельского поселения | колодец, привозная вода | 315 |
| 13. | д. Большая Роща Боголюбовского сельского поселения | привозная вода | 366 |
| 14. | д. Михайловка Боголюбовского сельского поселения | привозная вода | 269 |
| 15. | д. Охровка Грибановского сельского поселения | колодец | 154 |
| ИТОГО: | 2398 (9,4%) |
Водопроводов из открытых источников в районе нет.
Численность населения, использующего воду, не отвечающую требованиям:
N п/п | Населенные пункты | Численность населения, чел. |
Васильевское сельское поселение, всего в т.ч. - п. Конезаводский - д. Васильевка - д. Кара-Терек - д. Алексеевка - д. Голенки | 3512 2007 430 295 410 370 | |
Шараповское сельское поселение, всего в т.ч. - с. Шараповка - д. Петровка - д. Александровка | 1572 1092 251 229 | |
д. Охровка Грибановского сельского поселения | 154 | |
д. Домбай Москаленского сельского поселения | 366 | |
ИТОГО: | 5604 |
В районе ведется замена колонок на шланги, что не соответствует гигиеническим требованиям. Так, в частности, по Лесногорскому участку филиала УЭЛИГВ все 114 водоразборных колонок переведены на шланги. В районе большинство смотровых колодцев водоразборных колонок закрыты негерметично (используются деревянные крышки). Смотровые колодцы заполнены водой. Шланги, используемые для водоразбора, находятся непосредственно в колодце или на земле, что не исключает возможность подсоса воды и грязи.
Решаются вопросы по приобретению водоразборных колонок. На 2006 год запланировано приобретение и установка 158 водоразборных колонок. Планируется проведение профилактических промывок с дезинфекцией водопроводных сооружений и сетей, дезинфекция участков разводящей сети после ликвидации аварийных ситуаций, очистка и дезинфекция водонапорных башен, подземных резервуаров.
Вопрос организации водоснабжения рассмотрен в Министерстве жилищно-коммунального комплекса Омской области. На 2006 год принята бюджетная заявка на выделение средств федерального бюджета по программе "Жилище" с ожидаемым лимитом финансирования в объеме 15,5 млн. рублей. Кроме того, бюджетная заявка по областной программе "Обеспечение населения Омской области питьевой водой" в объеме 15,5 млн. рублей из областного бюджета по объекту "Реконструкция Любино-Исилькульского группового водопровода".
Водоотведение
В настоящее время к центральной канализации протяженностью 3300 м подключено 11 многоквартирных домов (240 квартир), а также 4 объекта социальной сферы.
Действуют 2 насосные станции. Объем сбрасываемой воды - 40 тыс. куб.м в год.
Планируется строительство канализационного коллектора протяженностью 1392 м, позволяющего обеспечить системой водоотведения такие социально значимые объекты, как Марьяновский Дом-интернат для престарелых и инвалидов, весь комплекс Центральной районной больницы, кроме того, 3 многоквартирных дома (72 квартиры) и 14 жилых отдельно стоящих домов Губернского квартала.
Теплоснабжение
В районе действует 87 теплоисточников, из которых 35 - котельные.
Функционирует 99,34 км теплотрасс.
Основная задача - перевод существующих котельных на более экономичный вид топлива, так как это несет существенный экономический эффект.
Например, при переводе на газ существующей мазутной котельной п. Марьяновский:
1.Затраты средств на эксплуатацию мазутной котельной:
- стоимость 1 т мазута - 6000 руб.;
- потребность в мазуте на сезон - 2344 тонны
- 6000 x 2344 = 14064 тыс. руб.
2.Затраты средств на эксплуатацию газовой котельной той же мощности:
- потребность в газе на сезон - 2792 тыс. куб.м газа;
- стоимость 1000 куб.м газа - 1200 руб.;
- 2792 x 1200 = 3350 тыс. руб.
Затраты на установку и закупку оборудования составляют 12637 тыс. руб.
Таким образом, затрачивая в текущем году 12637 тыс. руб. на установку газового оборудования, в следующем году высвобождаем:
14064 - 3350 = 10714 тыс. руб., без учета транспортных расходов на мазут.
Немаловажной задачей является децентрализация систем отопления - переход на мини-котельные, подключение частного сектора на индивидуальные котлы, работающие на газе. Это позволит сократить расходы на обслуживание многокилометровых трасс, транспортировку и закупку дорогостоящего топлива.
Структуру действующих котельных, потребляемую мощность и потребность в топливе можно увидеть в Таблице 1 "Топливный баланс Марьяновского района на отопительный период 2006 - 2007 годов".
План мероприятий района по реконструкции котельных и ремонту теплотрасс представлен в Таблице 2 "Перечень разрабатываемых мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, строительству и благоустройству по Марьяновскому муниципальному району".
Газоснабжение
В районе построено и функционирует 28,9 км внутрипоселковых сетей, обслуживающих 581 жилой дом и 807 квартир в многоквартирных домах.
На газ переведена центральная котельная, котельная дома-интерната в р.п. Марьяновка.
В 2006 году вводятся в эксплуатацию 2 мини-котельные на газе.
Планируется:
- строительство газопроводных сетей р.п. Марьяновка - 11 км (500 домов);
- строительство газопроводных сетей с. Новая Шараповка - 3 км (52 дома);
- строительство газопроводных сетей с. Петровка - 3,3 км (74 дома);
- строительство газопроводных сетей с. Степное - 8,9 км (290 домов);
- строительство газопроводных сетей д. М-Степнинка - 2 км (50 домов);
- строительство газопроводных сетей с. Пикетное - 6,5 км (179 домов);
- строительство газопроводных сетей п. Москаленский - 10 км (180 домов);
- строительство газопроводных сетей с. Боголюбовка - 6 км (180 домов);
- строительство газопроводных сетей с. Большая Роща - 4,5 км (127 домов).
Перевод на газ ряда котельных (по мере подведения газа к населенным пунктам района, в соответствии с планом Министерства нефтехимической промышленности Омской области).
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
| Наименование основных тарифов | Единица измерения | Годы | |||||
| 2006 (факт) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Содержание и ремонт жилья (с НДС) | руб./кв.м | 2,9 | 3,5 | 3,89 | 4,8 | 5,3 | 5,9 |
| Теплоснабжение (с НДС) | руб./кв.м | 26,28 | 31,10 | 34,50 | 38,30 | 42,55 | 47,20 |
| Холодное водоснабжение (с НДС) | руб./кв.м | 16,75 | 20,09 | 22,30 | 24,75 | 27,10 | 28,0 |
| Вывоз жидких отходов (с НДС) | руб./кв.м | 33,79 | 40,90 | 45,39 | 50,0 | 54,90 | 61,0 |
3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЙ ПРОГРАММЫ
На выполнение мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры в 2006 году выделено 1800 тыс. рублей из средств местного бюджета.
Необходимое количество средств местного бюджета для реализации Программы в дальнейшем:
2007 - 13565 тыс. руб.
2008 - 8193 тыс. руб.
2009 - 3215 тыс. руб.
2010 - 2000 тыс. руб.
2011 - 1500 тыс. руб.
Сумма средств местного бюджета ориентирована на потребности средств на 2007 год.
(Приложение к программе: Заявка на планирование средств местного бюджета на 2007 год).
4.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Данная программа по направлениям, целям и задачам увязана с муниципальными целевыми программами:
- "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования Марьяновский муниципальный район на 2004 - 2010 годы";
- "Обеспечение населения Марьяновского района питьевой водой на 2004 - 2010 годы";
- "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Марьяновского района Омской области на 2004 - 2010 годы";
- "Кадровое обеспечение Марьяновского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2004 - 2010 годы";
- "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном комплексе муниципального образования Марьяновский муниципальный район на 2004 - 2010 годы";
- Планом первоочередных мероприятий на территории Марьяновского муниципального района по национальному проекту "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";
Целевыми программами Омской области:
- "Энергоресурсосбережение Омской области на период до 2010 года";
- "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе на 2004 - 2010 годы";
- "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Омской области на 2004 - 2010 годы";
- "Обеспечение населения Омской области питьевой водой на 2004 - 2010 годы";
- "Развитие имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе Омской области на 2005 - 2010 годы";
- "Социальное развитие села в Омской области на период до 2010 года";
- "Развитие инженерной инфраструктуры в Омской области до 2010 года";
Федеральной целевой программой "Жилище".
I.Организационные мероприятия
N | Мероприятия | Ответственный |
1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального района | Администрация Марьяновского муниципального района |
2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры | МП ЖКК |
3. | Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; - тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Администрация Марьяновского муниципального района |
4. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация Марьяновского муниципального района |
5. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Совет Марьяновского муниципального района |
6. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Совет Марьяновского муниципального района |
7. | Заключение договора между администрацией муниципального района и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрация Марьяновского муниципального района, МП ЖКК |
8. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса |
9. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация Марьяновского муниципального района |
10. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация Марьяновского муниципального района |
II.Развитие объектов коммунальной инфраструктуры
Перечень мероприятий: суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
N п/ п | Наименование мероприятия | Объем работ | Кап. вложения, тыс. руб. | в т.ч. средства местного бюджета | в т.ч. средства областного бюджета | внебюд- жетные средства (средства ЗАО, МП ЖКХ, населения) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 2007 год Газификация улиц р.п. Марьяновка Реконструкция котельной в п. Марьяновский Реконструкция котельной в с. Новая Шараповка Реконструкция котельной в п. Москаленский Установка частотных преобразователей с энергетическим обследованием в котельных п. Марьяновский, с. Новая Шараповка Внедрение газопорш- невой силовой установки на котельных в п. Марьяновский, с. Новая Шараповка Реконструкция котельной N 1 с. Пикетное Строительство 12-квартирного жилого дома в р.п. Марьяновка Строительство канализационного коллектора в р.п. Марьяновка Реконструкция трассы водопровода Новотроицк - р.п. Марьяновка Реконструкция тепловых сетей в р.п. Марьяновка Реконструкция тепловых сетей в п. Москаленский Строительство школы в а. Домбай Строительство межпоселкового газопровода Марьяновка - Н. Шараповка Строительство межпоселкового газопровода Марьяновка - Марьяновский Строительство внутрипоселковых газопроводов с. Шараповка, д. Петровка, п. Марьяновский Реконструкция районного Дома культуры в р.п. Марьяновка Реконструкция инфекционного отделения в Марьяновской ЦРБ Реконструкция кровли в Марьяновской поликлинике Ремонт морга в р.п. Марьяновка Реконструкция ДЮКФП в р.п. Марьяновка Реконструкция Дома детского творчества Ремонт спец. Дома "Березка" п. Москаленский Ремонт МОУ "Бого- любовская СОШ" Ремонт МОУ "Уютнинская ООШ" Ремонт библиотеки в р.п. Марьяновка Ремонт бассейна в п. Марьяновский Ремонт спортивного зала в п. Москаленский Реконструкция здания МОУ "Конезаводская СОШ" Реконструкция детского сада в р.п. Марьяновка, (ул. Победы, 73) Благоустройство р.п. Марьяновка Ремонт жилых домов Реконструкция внутренней системы отопления МОУ "Марьяновская СОШ N 1" Строительство в школах модульных котельных Установка водораз- борных колонок Капитальный ремонт подвала жилого дома в п. Москаленский Капитальный ремонт пятиэтажного дома в п. Москаленский Реконструкция отопительной системы в р.п. Марьяновка Реконструкция водо- проводных сетей ВСЕГО | Строительство уличных сетей Перевод котельной на газ Перевод котельной на газ Замена котлов Установка частотных преобразова- телей Внедрение газопоршневой силовой установки Замена котлов Протяженность 1,4 км 6,3 км 80 мест Протяженность 7,9 км Протяженность 5 км Протяженность 14 км Протяженность 63 км | 18500 3800 3800 1060 1660 900 924 12000 8414 600 3500 1062 39000 9000 6000 9617 4785 2090 1620 100 8000 12000 500 500 500 300 500 600 1500 6000 700 5000 500 1000 200 500 700 220 500 168152 | 2500 340 100 100 300 100 20 300 158 100 350 62 500 3847 479 209 162 100 800 500 500 500 500 300 500 600 150 300 700 400 500 1000 200 50 50 10 125 13565 | 6500 2900 3700 960 1360 800 904 11700 8256 500 3150 1000 38500 9000 6000 5770 4306 1881 1458 7200 11500 1350 5700 4200 400 600 200 250 138122 | 9500 560 400 50 50 10 125 16465 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 2008 год Газификация улиц р.п. Марьяновка Установка частотных преобразователей с энергетическим обследованием в котельных п. Конезаводский, с. Заря свободы Внедрение газопорш- невой силовой установки на котельных п. Конезаводский, с. Заря свободы Реконструкция котельной N 2 с. Пикетное Реконструкция котельной в п. Конезаводский Реконструкция котельной в с. Заря свободы Реконструкция котельной в д. Дачное Реконструкция тепловых сетей в р.п. Марьяновка Реконструкция тепловых сетей в п. Москаленский Реконструкция трассы магистрального водопровода Новотроицк - р.п. Марьяновка Строительство православного храма Реконструкция водо- проводных сетей Строительство межпоселкового газопровода Марьяновка - п. Конезаводский Строительство межпоселкового газопровода до с. Пикетное Строительство внутрипоселковых газопроводов в п. Конезаводский, с. Заря свободы, с. Пикетное ВСЕГО | Подготовка ПСД, топосъемка, СМР Установка частотных преобразова- телей Внедрение газопоршневой силовой установки Замена котлов Замена котлов Замена котлов Замена котлов 6,3 Протяженность 63 км Протяженность 9 км Протяженность 2,77 км Протяженность 22,5 км | 9000 1660 900 799 4800 932 600 3500 2638 6400 30000 500 11000 3500 17750 94979 | 1500 300 100 20 100 100 10 350 38 1300 2000 125 1750 8193 | 1360 800 779 4700 832 590 3150 2600 5100 28000 250 11000 3500 5000 68161 | 7500 125 11000 18625 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2009 год Газификация улиц р.п. Марьяновка Реконструкция котельной с. Степное Реконструкция котельной д. Отрадное Реконструкция котельной д. Нейдорф Реконструкция тепловых сетей в р.п. Марьяновка Реконструкция тепловых сетей п. Москаленский Ремонт водопроводных сетей Строительство межпоселкового газопровода до п. Москаленский Строительство межпоселкового газопровода до д. Усовка ВСЕГО | Подготовка ПСД, топосъемка, СМР Замена котлов Замена котла Замена котла 6,3 Протяженность 63 км Протяженность 7,2 км Протяженность 2 км | 9000 3800 442 442 3500 2716 500 8000 700 29100 | 1500 100 12 12 350 16 125 1000 100 3215 | 1500 3700 430 430 3150 2700 250 7000 600 19760 | 6000 125 6125 |
1 2 3 4 5 6 7 | 2010 год Установка частотных преобразователей с энергетическим обследованием в котельных в п. Москаленский, д. Усовка Внедрение газопорш- невой силовой установки на котельных в п. Москаленский, д. Усовка Реконструкция котельной в а. Домбай Реконструкция тепловых сетей в р.п. Марьяновка Реконструкция тепловых сетей п. Москаленский Реконструкция водопроводных сетей Строительство внутрипоселкового газопровода в п. Москаленский ВСЕГО | Установка частотных преобразова- телей Внедрение газопоршневой силовой установки 6,3 Протяженность 63 км Протяженность 12 км | 1660 900 300 3500 2716 500 11000 20576 | 300 100 10 350 16 125 1200 2101 | 1360 800 290 3150 2700 250 500 9050 | 125 9300 9425 |
1 2 3 | 2011 год Реконструкция тепловых сетей в р.п. Марьяновка Реконструкция тепловых сетей п. Москаленский Ремонт водопроводных сетей ВСЕГО | 6,3 Протяженность 63 км | 3500 2328 500 6328 | 350 28 125 503 | 3150 2300 250 5700 | 125 125 |
1 2 3 4 5 | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: В том числе: Модернизация, перевод на природный газ объектов тепло- снабжения, перевод на автономные теплоисточники Строительство объектов водоснабжения Строительство объектов водоотведения Инженерное обустройство участков жилищного строительства Газификация сельских населенных пунктов | 319135 53579 9700 8414 153859 89867 | 27577 4224 2225 158 12004 8450 | 240793 49355 6850 8256 141345 32347 | 50765 625 510 49070 |
5.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЙ ПРОГРАММЫ
Оценочные объемные стоимостные показатели по развитию систем коммунальной инфраструктуры по этапам реализации Программы приведены в приложениях.
По минимальным подсчетам на наиболее неотложные мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры и модернизацию коммунальных объектов теплоснабжения в Марьяновском муниципальном районе в 2007 - 2011 годах потребуется 319,135 млн. рублей.
Всего в ходе реализации Программы на 2007 - 2011 годы предусмотрено:
1.Модернизация объектов теплоснабжения на сумму - 67,459 млн. рублей.
2.Объектов водоснабжения - 9,7 млн. рублей.
3.Объектов водоотведения - 8,4 млн. рублей.
Завершение строительства канализационного коллектора в р.п. Марьяновка. Ввод его в эксплуатацию позволит сократить затраты на вывозку канализационных вод и улучшить экологическую обстановку и условия проживания граждан; понизить уровень грунтовых вод, осушить подвальные помещения жилых зданий, улучшить санитарное состояние.
4.Строительство межпоселковых газопроводов и газификация сельских населенных пунктов - 89,9 млн. рублей.
Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.
МП ЖКК должно на основе утвержденного Главой Марьяновского муниципального района технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации и представить их в комиссию по регулированию тарифов Администрации Марьяновского муниципального района для проверки.
После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:
- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, учитывающаяся при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);
- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);
- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);
- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).
Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Совет Марьяновского муниципального района, который утверждает инвестиционные программы и устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.
После утверждения инвестиционной программы Совет Марьяновского муниципального района устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.
После установления районным Советом Марьяновского муниципального района вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация Марьяновского муниципального района заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.
Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения.
После завершения необходимого обследования и инвентаризации объектов жилищно-коммунального комплекса и ежегодно при формировании местного бюджета исполнителями Программы будут вноситься предложения Администрации муниципального района по уточнению сроков и объемов необходимых работ. Кроме того, ежегодно объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению с учетом уровня инфляции.
Корректировка Программы осуществляется ее государственным заказчиком - Администрацией Марьяновского муниципального района.
Наиболее затратными мероприятиями являются инженерное обустройство площадки застройки индивидуальными жилыми домами в р.п. Марьяновка и строительство канализационного коллектора в р.п. Марьяновка. Финансовые средства на реализацию Программы планируется формировать за счет бюджетных и внебюджетных источников.
Мобилизация финансовых ресурсов на выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться с привлечением средств:
- местного бюджета;
- внебюджетных источников, в том числе: средств МП ЖКК, населения;
- частных инвестиций, кредитов, займов и т.д.
В качестве софинансирования будут использованы средства федерального и областного бюджета в рамках областной целевой программы "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе Омской области" на 2004 - 2010 годы, "Энергоресурсосбережение Омской области", "Обеспечение населения Омской области питьевой водой на 2004 - 2010 годы", "Социальное развитие села до 2010 года".
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.
Индикаторы по мониторингу реализации Программы:
- ввод жилищного строительства (тыс. кв.м);
- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;
- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;
- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Основными задачами управления реализацией Программы являются:
- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района;
- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;
- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;
- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.
Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией Марьяновского муниципального района в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
Государственный заказчик Программы - Администрация Марьяновского муниципального района в пределах своей компетенции:
- обеспечивает формирование нормативной правовой базы для реализации Программы;
- организует выполнение мероприятий Программы и обеспечивает финансирование ее мероприятий в установленном объеме за счет средств местного бюджета;
- осуществляет общую координацию и контроль за выполнением мероприятий Программы;
- совместно с исполнителями программы ежегодно вносит областным органам исполнительной власти предложения по финансированию отдельных мероприятий Программы за счет средств областного и федерального бюджетов.
Контроль за ходом реализации муниципальной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Марьяновского района Омской области на 2007 - 2011 годы осуществляет Марьяновский районный Совет (в части использования средств местного бюджета на реализацию Программы), Администрация Марьяновского муниципального района.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Марьяновского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.
Развитие системы электрических сетей:
- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией городской инфраструктуры;
- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.
Развитие системы теплоснабжения:
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- обеспечение подключения нагрузок при строительстве новых жилых домов к сетям газопроводов;
- снижение износа тепловых сетей;
- улучшение экологической обстановки в связи с переводом котельных на природный газ.
Развитие системы водоснабжения и водоотведения:
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;
- повышение экологической безопасности в Марьяновском районе;
- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН - 100%;
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.
Утилизация твердых бытовых отходов:
- улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов на территории муниципального района;
- улучшение экологического состояния Марьяновского муниципального района;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.
Обеспечение развития жилищного строительства:
- обеспечение развития жилищного строительства в Марьяновском муниципальном районе;
- создание благоприятных условий для жителей района.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
N п/п | Наименование предприятия | Стоимость (тыс. руб.) | Сумма средств местного бюджета | Программа | Балансодержатель |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Газификация улиц р.п. Марьяновка (подготовка ПСД, топосъемка) Реконструкция котельной в п. Марьяновский Реконструкция котельной в с. Новая Шараповка Реконструкция котельной в п. Москаленский Реконструкция тепловых сетей в р.п. Марьяновка Ремонт теплотрассы п. Москаленский Строительство канализа- ционного коллектора Реконструкция трассы водопровода Новотроицк - Марьяновка Реконструкция котельной Дома-интерната для престарелых и инвалидов Двенадцатиквартирный двухэтажный дом р.п. Марьяновка Домбайская школа Строительство православного храма Реконструкция дома культуры в р.п. Марьяновка Реконструкция инфекционного отделения ЦРБ Реконструкция кровли в Марьяновской поликлинике Ремонт морга Реконструкция ДЮКФП Реконструкция дома детского творчества Ремонт СУДИ "Березка" Ремонт МОУ Боголюбовская СОШ Ремонт МОУ Уютнинская ООШ Ремонт Марьяновской библиотеки Ремонт бассейна в п. Марьяновский Ремонт спортивного зала в п. Москаленский Ремонт здания МОУ Конезаводская СОШ Реконструкция детского сада в р.п. Марьяновка по ул. Победы Задолженность местного бюджета Благоустройство Срочный ремонт жилых домов Отопление МСШ N 1 Вынос из школ встроенных котельных Ведение ИСОГД (единица, топосъемка, оргтехника) Замена котлов Пикетное Установка водоразборных колонок Проведение торгов Господдержка | 18500 3800 3800 1060 3500 1062 8414 600 4400 12000 39000 30000 4785 2090 1620 100 8000 12000 500 500 500 300 500 600 1500 6000 700 5000 500 1000 1500 500 200 100 100 | 2500 340 100 100 350 62 158 100 88 300 500 2000 479 209 162 100 800 500 500 500 500 300 500 600 150 300 2724 700 400 500 1500 500 4 100 100 | Газификация Тех. пер. Тех. пер. Тех. пер. Тех. пер. Тех. пер. Тех. пер. Обеспечение населения питьевой водой Тех. пер. Адресная Адресная Адресная ОФМР ОФМР ОФМР ОФМР ОФМР ОФМР ОФМР Тех. пер. По объектам мин. сельхоз. ТСЖ 1000 Тех. пер. Обеспечение жильем молодых семей | МУП ТСК МУП ТСК МУП ТСК МУП ТСК МУП "Лесногорское" МУП "Коммунальщик" Марьяновский муниципальный район МУП ТСК Марьяновский муниципальный район Марьяновский муниципальный район Марьяновский муниципальный район Марьяновский муниципальный район Марьяновский муниципальный район Марьяновский муниципальный район Марьяновский муниципальный район Марьяновский муниципальный район |
ИТОГО | 19366 |