Постановление Правительства Омской области от 19.01.2009 № 3-п
О долгосрочной целевой программе Омской области "Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" на 2009-2015 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Правительства Омской области от 15.05.2013 г. N 98-п от 19 января 2009 года N 3-п г.Омск О долгосрочной целевой программе Омской области "Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" на 2009-2015 годы Правительство Омской области постановляет: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу Омской области"Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственнойпродукции "Биокомплекс" на 2009-2015 годы (далее - программа) согласноприложению N 1 к настоящему постановлению. 2. Исполнитель-координатор программы представляет отчет о еереализации в Правительство Омской области по форме согласно приложениюN 2 к настоящему постановлению. Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области Л.К.Полежаев Приложение N 1 к постановлению Правительства Омской области от 19 января 2009 г. N 3-п ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" на 2009-2015 годы ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы Омской области|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Наименование | Долгосрочная целевая программа Омской области || | "Строительство комплекса глубокой переработки || | сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" || | на 2009 - 2015 годы (далее - Программа) ||——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Дата принятия | Распоряжение Правительства Омской области от || решения о разработке | 5 февраля 2008 года N 18-рп ||——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Заказчик | Правительство Омской области ||——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Исполнитель- | Министерство промышленной политики, || координатор | транспорта и связи Омской области || | (далее - Минпром Омской области) ||——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Разработчик | Минпром Омской области ||——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Исполнители | Минпром Омской области, Министерство || | строительства и жилищно-коммунального || | комплекса Омской области, Министерство || | сельского хозяйства и продовольствия Омской || | области, органы местного самоуправления || | Омской области (по согласованию), организации || | в соответствии с законодательством ||——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Основные целевые | 1) увеличение объемов промышленного || индикаторы | производства, в том числе по видам || | экономической деятельности: || | - производство пищевых и кормовых продуктов; || | - химическое производство; || | 2) увеличение среднесписочной численности || | работников, в том числе по видам || | экономической деятельности: || | - производство пищевых и кормовых продуктов; || | - химическое производство; || | 3) обеспечение жильем работников Омского || | агропромышленного кластера ||——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Сроки и этапы | 2009 - 2015 годы || реализации | ||——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Финансовое | Объем финансирования Программы из областного || обеспечение | бюджета составляет 599,72 млн. рублей, в том || | числе: || | в 2009 - 146,11 млн. рублей; || | в 2010 году - 311,32 млн. рублей; || | в 2011 году - 71,15 млн. рублей; || | в 2012 году - 71,14 млн. рублей. || | В ходе реализации Программы предполагается || | привлечение иных средств, в том числе из || | Инвестиционного фонда Российской Федерации в || | размере 3296,96 млн. рублей, || | из муниципального бюджета - 14,2 млн. рублей || | и внебюджетных средств в размере 29849,12 || | млн. рублей ||——————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Основные ожидаемые | 1) увеличение объема производства || конечные результаты | агропромышленной продукции в денежном || | выражении на 49,7 млрд. рублей к 2015 году; || | 2) повышение доходов областного и местного || | бюджетов в результате роста прибыли || | предприятий, поступления земельного и других || | налогов на сумму около 4,5 млрд. рублей || | к 2015 году; || | 3) развитие транспортной и инженерной || | инфраструктуры в муниципальных районах || | Омской области. Увеличение к 2015 году || | протяженности сетей: автомобильных дорог || | общего пользования регионального или || | межмуниципального значения с твердым || | покрытием на 23,9 км, электроснабжения на || | 98 км, газопроводов на 31,8 км, водопроводов || | на 37 км, канализации на 40 км; || | 4) рост занятости населения и создание новых || | высококвалифицированных рабочих мест на 2,6 || | тыс. человек к 2015 году; || | 5) создание комфортных условий || | жизнедеятельности для работников Омского || | агропромышленного кластера с учетом || | повышения уровня социального благополучия || | основного населения, проживающего в границах || | Петровского сельского поселения Омского || | района, за счет строительства 300 || | индивидуальных жилых домов общей площадью не || | менее 18,9 тыс. кв.м с полным инженерным || | обустройством территории; || | 6) укрепление внешнеэкономических связей || | приграничных территорий Российской Федерации || | и Республики Казахстан ||——————————————————————|———————————————————————————————————————————————| 1. Сущность решаемых Программой проблем Разработка Программы вызвана необходимостью решения проблемагропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК). Основными проблемами, сдерживающими развитие АПК, являются: 1) отсутствие современных форм организации и интеграциивысокотехнологичных производств для реализации промышленных проектоврегионального и национального значения; 2) низкий научно-технический уровень промышленного производства; 3) значительный физический и моральный износ производственныхмощностей; 4) отсутствие мощностей по глубокой переработкесельскохозяйственного сырья; 5) низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции; 6) несоответствие уровня менеджмента предприятий методам итехнологиям, используемым предприятиями-лидерами; 7) низкая инновационная активность. Основой для восстановления и развития АПК являются следующиепозитивные факторы: 1) значительный сырьевой потенциал; 2) наличие свободных трудовых ресурсов, в том числе в основныхместах производства сельскохозяйственного сырья; 3) наличие административных и экономических рычагов регулированияпроцессов развития АПК. Решение проблемы развития АПК программно-целевым методомобусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированногои последовательного выполнения мероприятий по строительствупроизводственных и инфраструктурных объектов. Кроме того, данный методпозволяет обеспечить консолидацию и целевое использование необходимыхдля этого ресурсов, контроль выполнения программных мероприятий. Основные риски, связанные с отказом от решения проблем развитияАПК программно-целевым методом, связаны с недостаточной координациейдействий органов исполнительной власти Омской области и органовместного самоуправления Омской области, несистемным решениемпоставленных задач по государственной поддержке проектов созданияновых производств и необходимой инженерной инфраструктуры. В целях кадрового обеспечения организаций АПК планируетсяосуществить на базе имеющихся учебных заведений подготовкуспециалистов инженерных и рабочих специальностей, задействовав приэтом имеющийся потенциал государственных образовательных учрежденийначального, среднего и высшего профессионального образования. Мероприятия по совершенствованию подготовки кадров для АПКпозволят удовлетворить потребность предприятий в специалистахнеобходимой квалификации, соответствующих современному уровню развитиятехники и технологии. 2. Цели и задачи Программы Цели и задачи соответствуют Концепции долгосрочногосоциально-экономического развития Российской Федерации на период до2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Стратегиисоциально-экономического развития Омской области до 2020 года,утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 годаN 18. Целями Программы являются: 1) создание новых высокотехнологичных производств; 2) рост доли инновационной продукции; 3) обновление, модернизация и расширение имеющейсятехнико-технологической базы; 4) повышение конкурентоспособности продукции; 5) создание новых рабочих мест в районах Омской области; 6) создание комфортных бытовых условий и повышение уровнясоциального благополучия работников Омского агропромышленногокластера. Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующихзадач: 1) реализация кластерной формы развития промышленногопроизводства; 2) стимулирование создания инновационных производств; 3) формирование серийного биотехнологического производства; 4) ускорение технического перевооружения и строительствосовременных животноводческих комплексов; 5) активизация племенной работы; 6) совершенствование взаимодействия сельскохозяйственныхтоваропроизводителей и организаций по переработке сельскохозяйственнойпродукции, содействие формированию интеграционных структур; 7) решение кадровых проблем, поддержка молодых специалистов,работающих в сельской местности; 8) вовлечение в экономический оборот возобновляемых сырьевыхресурсов Омской области. 3. Сроки и этапы реализации Программы Реализация Программы осуществляется одним этапом в течение2009-2015 годов. 4. Технико-экономическое обоснование Программы Мероприятия Программы разработаны на основе всестороннего анализаситуации и реальных перспектив развития АПК с учетом имеющихся скрытыхрезервов. Программой предусматривается реализация мероприятий поматериально-техническому, социальному обеспечению развития АПК,регулированию рынков агропромышленной продукции, направленных надостижение поставленных целей. Эффективность реализации Программы в целом определяется степеньювыполнения мероприятий Программы, в качестве которых выбраны: - строительство объектов транспортной инфраструктуры; - строительство объектов инженерной инфраструктуры; - строительство комплексной компактной застройки индивидуальнымижилыми домами с полным инженерным обустройством территории на земляхПетровского сельского поселения Омского района. Общий объем инвестиционных вложений, который планируется освоитьв ходе реализации Программы за счет всех источников финансирования в2009-2015 годах, составляет около 33,76 млрд. рублей, в том числе: - 29912,712 млн. рублей - строительство на двух площадкахкомплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции"Биокомплекс", включающего в себя: - площадку 1 - производственные мощности (комбикормовый завод,завод "Биоэтанол", мясокомбинат, молокоперерабатывающий завод, заводыпо производству аминокислот, витаминов, органических кислот,биополимеров, биологически активных добавок, средств защиты растений,ферментов); - площадку 2 - объекты животноводства (свинокомплекс,птицекомплекс) на землях Петровского сельского поселения Омскойобласти со строительством паропровода; - 3096,13 млн. рублей - строительство инженерной и транспортнойинфраструктуры к площадкам 1 и 2, из них: - 2809,4 млн. рублей - первая очередь строительства: инженернаяинфраструктура (энерго-, газо-, водоснабжение и водоотведение) итранспортная инфраструктура (автомобильные дороги общего пользованиярегионального или межмуниципального значения), в том числе:строительно-монтажные работы - 2723,715 млн. рублей,проектно-изыскательские работы - 85,685 млн. рублей; - 286,73 млн. рублей - вторая очередь строительства: железнаядорога 9 км, в том числе: строительно-монтажные работы - 269,23 млн.рублей, проектно-изыскательские работы - 17,5 млн. рублей; - 746,86 млн. рублей - осуществление комплексной компактнойзастройки индивидуальными жилыми домами с полным инженернымобустройством территории на землях Петровского сельского поселенияОмского района. Привлечение средств для реализации Программы предполагаетсяосуществлять: - из областного бюджета в размере 599,72 млн. рублей; - из Инвестиционного фонда РФ в размере 3296,96 млн. рублей; - из муниципального бюджета - 14,2 млн. рублей; - внебюджетные средства - 29849,12 млн. рублей. Строительство предприятий и выход их на проектную мощностьпозволят увеличить объемы выпуска агропромышленной продукции в Омскойобласти на 49,7 млрд. рублей. Программа будет способствовать развитию смежных секторовэкономики Омской области, в том числе малого и среднего бизнеса. Организация новых рабочих мест будет способствовать ростуматериального благосостояния жителей районов Омской области, решениюпроблемы занятости. Использование в производствах, созданных в результате реализацииПрограммы, современных технологий, отвечающих установленнымтребованиям по экологическим показателям, позволит обеспечитьминимальную нагрузку на окружающую среду, а в ряде случаев снизитьнегативное влияние на нее. 5. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по годам Предполагаемый объем финансирования Программы на 2009-2015 годыза счет средств областного бюджета составляет 599,72 млн. рублей, втом числе: - 2009 год - 146,11 млн. рублей; - 2010 год - 311,32 млн. рублей; - 2011 год - 71,15 млн. рублей; - 2012 год - 71,14 млн. рублей. Основными направлениями финансирования Программы являются: - строительство и реконструкция на территориях муниципальныхрайонов Омской области объектов транспортной инфраструктуры; - строительство объектов инженерной инфраструктуры (электро-,газо-, водоснабжение и водоотведение); - строительство комплексной компактной застройки из 300индивидуальных жилых домов с полным инженерным обустройствомтерритории на землях Петровского сельского поселения Омского района. 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы В результате реализации Программы ожидается увеличение базовыхсоциально-экономических показателей развития Омской области. Реализация Программы позволит обеспечить: 1) увеличение к 2015 году объемов производства агропромышленнойтоварной продукции в денежном выражении на 49,7 млрд. рублей (в ценах2008 г.); 2) с выходом агропромышленных объектов на плановые мощности в2015 году дополнительный прирост налоговых поступлений в областной иместный бюджеты к уровню 2008 года около 4,5 млрд. рублей; 3) развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Омскоммуниципальном районе Омской области: к 2015 году увеличение сетиавтомобильных дорог общего пользования регионального илимежмуниципального значения с твердым покрытием на 23,9 км, сетиэлектроснабжения - на 98 км, сети газопроводов - на 31,8 км, сетиводопроводов - на 37 км, сети канализации - на 40 км; 4) рост занятости населения, улучшение условий труда напредприятиях АПК, создание к 2015 году свыше 2600 новыхвысококвалифицированных рабочих мест в Омском муниципальном районеОмской области; 5) создание комфортных условий жизнедеятельности для работниковОмского агропромышленного кластера с учетом повышения уровнясоциального благополучия основного населения, проживающего в границахПетровского сельского поселения Омского района, за счет строительства300 индивидуальных жилых домов общей площадью не менее 18,9 тыс. кв.мс полным инженерным обустройством территории; 6) укрепление внешнеэкономических связей приграничных территорийРоссийской Федерации и Республики Казахстан. 7. Перечень мероприятий Программы Программой предусмотрен комплекс мероприятий, объединенных в 3раздела. Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансированияиз областного бюджета приведен в приложении N 1 к Программе. Срокреализации всех мероприятий Программы 2009-2015 годы. 8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы Эффективность реализации Программы обусловлена комплекснымхарактером освоения сельскохозяйственных ресурсов, что обеспечитнаиболее полное и эффективное их использование, углубление кооперациии интеграции с другими отраслями промышленности. Для ежегодной оценки результативности реализации комплексамероприятий Программы, а также отдельных ее направлений используютсяследующие целевые индикаторы: 1) увеличение объемов производства, в том числе по видамэкономической деятельности: - производство пищевых и кормовых продуктов; - химическое производство; 2) увеличение среднесписочной численности работников, в том числезанятых по видам экономической деятельности: - производство пищевых и кормовых продуктов; - химическое производство; 3) обеспечение жильем работников Омского агропромышленногокластера. Ожидаемые показатели основных целевых индикаторов и показателейдля оценки эффективности реализации мероприятий Программы приведены вПриложении N 2. Оценка эффективности реализации Программы будет производитьсяисполнителем-координатором Программы на основе соотношенияустановленных Программой значений целевых индикаторов с их фактическидостигнутыми значениями по данным статистической отчетностиТерриториального органа Федеральной службы государственной статистикипо Омской области, органов исполнительной власти Омской области. Расчет эффективности Программы осуществляется по формуле: Э = {1 - 1/5 x [(Т - Т ) / Т + (Т - Т ) / Т + 11 11ф 11 12 12ф 12 + (Т - Т ) / Т + (Т - Т ) / Т + 21 21ф 21 22 22ф 22 + (Т - Т ) / Т ]} x 100% 3 3ф 3 где: Э - эффективность Программы; Т , Т , Т , Т , Т - значения целевых индикаторов с 11 12 21 22 3соответствующим номером строки в таблице приложения N 2; Т , Т , Т , Т , Т - фактические значения целевых 11ф 12ф 21ф 22ф 3финдикаторов. При значениях Э, равных или больших 100%, делается вывод оположительных результатах реализации Программы. Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причинневыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижениюзаданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе Омской области "Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" на 2009-2015 годы" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ|—————|————————————————————————|————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Сроки | Исполнители | Объем средств из областного бюджета (млн. рублей) || п/п | мероприятий | исполнения | |—————————|———————————————————————————————————————————————————————|| | | | | Всего | в том числе по годам: || | | | | |—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||—————|————————————————————————|————————————|—————————————————————|—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||—————|————————————————————————|————————————|—————————————————————|—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 1 | Строительство и | 2009 - | Минпром Омской | 269,76 | 66,60 | 203,16 | | | | | || | реконструкция | 2010 | области, | | | | | | | | || | автомобильных | | бюджетное | | | | | | | | || | дорог | | учреждение | | | | | | | | || | общего | | Омской области | | | | | | | | || | пользования | | "Управление | | | | | | | | || | регионального или | | дорожного хозяйства | | | | | | | | || | межмуниципального | | Омской области", | | | | | | | | || | значения, в том | | организации | | | | | | | | || | числе: | | в соответствии | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————| с законодательством |—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 1.1 | Строительство | 2009 - | | 46,09 | 16,60 | 29,49 | - | - | - | - | - || | автомобильной | 2010 | | | | | | | | | || | дороги | | | | | | | | | | || | Петровка - | | | | | | | | | | || | Калиновка - | | | | | | | | | | || | Трусовка в Омском | | | | | | | | | | || | муниципальном | | | | | | | | | | || | районе Омской | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————| |—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 1.2 | Строительство | 2009 - | | 223,67 | 50,00 | 173,67 | - | - | - | - | - || | автомобильной | 2010 | | | | | | | | | || | дороги Петровка - | | | | | | | | | | || | Калиновка в | | | | | | | | | | || | Омском | | | | | | | | | | || | муниципальном | | | | | | | | | | || | районе Омской | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————|—————————————————————|—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 2 | Строительство | 2009 - | Минстрой | 79,51 | 79,51 | - | - | - | - | - | - || | инженерной | 2010 | Омской области, | | | | | | | | || | инфраструктуры | | организации | | | | | | | | || | агропромышленного | | в соответствии | | | | | | | | || | кластера | | с законодательством | | | | | | | | || | (электро-, газо-, | | | | | | | | | | || | водоснабжение и | | | | | | | | | | || | водоотведение), | | | | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————| |—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 2.1 | Газопровод от | 2009 - | | 2,71 | 2,71 | | | | | | || | сетей | 2010 | | | | | | | | | || | "Газстройэксплуатация" | | | | | | | | | | || | до сельхозкомплекса | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————| |—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 2.2 | Газопровод от | 2009 - | | 0,71 | 0,71 | | | | | | || | сетей | 2010 | | | | | | | | | || | "Газпромнефть" до | | | | | | | | | | || | площадки | | | | | | | | | | || | Биокомплекса | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————| |—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 2.3 | Сети водопровода | 2009 - | | 1,06 | 1,06 | | | | | | || | от водонасосной ст. | 2010 | | | | | | | | | || | Комбинатская до | | | | | | | | | | || | сельхозкомплекса | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————| |—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 2.4 | Сети канализации | 2009 - | | 1,06 | 1,06 | | | | | | || | и КНС от | 2010 | | | | | | | | | || | сельхозкомплекса | | | | | | | | | | || | до канализационного | | | | | | | | | | || | коллектора завода СК | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————| |—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 2.5 | Сети электроснабжения | 2009 - | | 7,97 | 7,97 | | | | | | || | к сельхозкомплексу | 2010 | | | | | | | | | || | (ВЛ-35 кВ, ТП, | | | | | | | | | | || | ВЛ-10 кВ) | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————| |—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 2.6 | Сети | | | 66,00 | 66,00 | | | | | | || | электроснабжения к | | | | | | | | | | || | Биотехнологическому | | | | | | | | | | || | комплексу (ВЛ-10 кВ, | | | | | | | | | | || | ТП, ВЛ-220 кВ) | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————|—————————————————————|—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 3 | Осуществление | 2010 - | Минсельхозпрод | 250,45 | | 108,16 | 71,15 | 71,14 | - | - | - || | комплексной | 2012 | Омской области, | | | | | | | | || | компактной | | Минстрой | | | | | | | | || | застройки | | Омской области, | | | | | | | | || | индивидуальными | | организации | | | | | | | | || | жилыми домами с | | в соответствии | | | | | | | | || | полным инженерным | | с законодательством | | | | | | | | || | обустройством | | | | | | | | | | || | территории на | | | | | | | | | | || | землях | | | | | | | | | | || | Петровского | | | | | | | | | | || | сельского | | | | | | | | | | || | поселения Омского | | | | | | | | | | || | района, в том числе: | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————| |—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 3.1 | Жилье | 2010 - | | 185,19 | - | 61,73 | 61,73 | 61,73 | | | || | | 2012 | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————| |—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| 3.2 | Инженерная | 2010 - | | 65,26 | - | 46,43 | 9,42 | 9,41 | | | || | инфраструктура | 2012 | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|————————————|—————————————————————|—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————|| | Итого | | | 599,72 | 146,11 | 311,32 | 71,15 | 71,14 | - | - | - ||—————|————————————————————————|————————————|—————————————————————|—————————|—————————|————————|———————|———————|——————|——————|——————| Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе Омской области "Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" на 2009-2015 годы" ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ|—————|———————————————————————————————————|———————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование целевого индикатора | Единица | Базовый | Годы реализации программы || п/п | | измерения | показатель |——————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|| | | | 2007 года* | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||—————|———————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1 | Увеличение объемов промышленного | млн. руб. | 53123 | - | 5430 | 12673 | 41317 | 41317 | 45100 | 49718 || | производства, в том числе по | | | | | | | | | || | видам экономической деятельности: | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1.1 | производство пищевых и кормовых | млн. руб. | 38450 | - | 5430 | 12673 | 31981 | 31981 | 32633 | 35686 || | продуктов | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1.2 | химическое производство | млн. руб. | 14673 | - | - | - | 9336 | 9336 | 12467 | 14032 ||—————|———————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|| 2 | Увеличение среднесписочной | чел. | 28058 | | 765 | 1461 | 2152 | 2152 | 2354 | 2618 || | численности работников, в том | | | | | | | | | || | числе по видам экономической | | | | | | | | | || | деятельности: | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|| 2.1 | производство пищевых и кормовых | чел. | 22692 | - | 765 | 1461 | 1984 | 1981 | 2087 | 2219 || | продуктов | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|| 2.2 | химическое производство | чел. | 5366 | - | - | - | 168 | 168 | 267 | 399 ||—————|———————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|| 3 | Обеспечение жильем | дом | - | - | - | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 || | работников | | | | | | | | | || | Омского | | | | | | | | | || | агропромышленного кластера | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————|———————|————————|————————|————————|————————|————————| ———————————————————————————————— * - по данным Территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Омской области "Социально-экономическоеположение Омской области январь-декабрь 2007", шифр 360 Приложение N 2 к постановлению Правительства Омской области от 19 января 2009 г. N 3-п ОТЧЕТ о реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" на 2009-2015 годы" (далее - Программа) 1. Информация об использовании средств на реализацию Программы тыс. рублей|—————|——————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|—————————————|| N | Наименование | Исполнители | Объем средств из областного бюджета | Направлено на реализацию | Примечание || п/п | мероприятия | | | Программы из иных | (причины || | | | | источников | отклонения) || | | |———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————————| || | | | Предусмотрено | Фактическое | Фактически | Федеральный | Местные | Иные | || | | | на реализацию | поступление | использовано | бюджет | бюджеты | источники | || | | | Программы | средств на | средств | | | | || | | | | реализацию | (кассовые | | | | || | | | | Программы | расходы) на | | | | || | | | | | реализацию | | | | || | | | | | программы | | | | ||—————|——————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||—————|——————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————| 2. Результат проведенных мероприятий|—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————|| N | Наименование мероприятия | Краткое содержание мероприятия || п/п | | ||—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————|| | | ||—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————|| | | ||—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————| 3. Оценка основных целевых индикаторов и эффективности Программы*|—————|————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|| N | Целевые | Единица | ____________ год | Примечание || п/п | индикаторы | измерения |———————————————|————————————|————————————|—————————————| (причины отклонения) || | | | Предусмотрено | Фактически | Отклонение | Выполнение, | || | | | целевой | достигнуто | (+, -) | % | || | | | Программой | | | | ||—————|————————————|———————————|———————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————————————|| | | | | | | | ||—————|————————————|———————————|———————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————————————|| | | | | | | | ||—————|————————————|———————————|———————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————————————| Эффективность Программы составляет _______ процентов. ————————————————————————————————— * Оценка производится за отчетный финансовый год Исполнитель-координатор Программы _________________ /______________/