Приложение к Приказу от 04.07.2017 г № 50
Мероприятия
| N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | |||||||||||||||||||||
| Источник | Объем (рублей) | Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | |||||||||||||||||||||
| 2014 | неисполненные обязательства в предшествующем году | 2015 | неисполненные обязательства в предшествующем году | 2016 | неисполненные обязательства в предшествующем году | 2017 | неисполненные обязательства в предшествующем году | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Цель: Создание условий для эффективного информационного обеспечения реализации молодежной политики, совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики | Всего, из них расходы за счет: | 538 329 352,66 | 119 741 461,40 | 342 559,51 | 126 732 920,00 | 32 155,14 | 45 602 835,00 | 472 939,60 | 37 939 331,00 | 0,00 | 13 444 100,00 | 13 444 100,00 | 181 929 700,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера (далее - источник N 1) | 538 329 352,66 | 119 741 461,40 | 342 559,51 | 126 732 920,00 | 32 155,14 | 45 602 835,00 | 472 939,60 | 37 939 331,00 | 0,00 | 13 444 100,00 | 13 444 100,00 | 181 929 700,00 | ||||||||||||
| 1.1 | Задача 1. Организация комплексного информационного сопровождения программ и мероприятий, реализуемых в сфере молодежной политики | Всего, из них расходы за счет: | 4 558 070,00 | 214 170,00 | 214 170,00 | 300 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 900,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 4 558 070,00 | 214 170,00 | 214 170,00 | 300 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 900,00 | ||||||||||||
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Организация и проведение мониторинга молодежной среды, социологических исследований среди молодежи | Всего, из них расходы за счет: | 785 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 500,00 | Удельный вес молодежи Омской области, принявшей участие в социологических исследованиях Минспорта Омской области, в общей численности молодежи Омской области | Процент | X | X | 0,2 | 0,1 | X | X | X | 0,2 |
| - источника N 1 | 785 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 500,00 | ||||||||||||
| 1.1.2 | Мероприятие 3. Издание молодежного журнала "Дело молодое" | Всего, из них расходы за счет: | 1 097 870,00 | 214 170,00 | 214 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 700,00 | Удельный вес молодежи Омской области, принявшей участие в информационных проектах Минспорта Омской области, в общей численности молодежи Омской области | Процент | X | 13 | X | X | X | X | X | 17 |
| - источника N 1 | 1 097 870,00 | 214 170,00 | 214 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 700,00 | ||||||||||||
| 1.1.3 | Мероприятие 4. Изготовление и размещение социальной рекламы по актуальным вопросам в молодежной среде | Всего, из них расходы за счет: | 1 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | Удельный вес молодежи Омской области, принявшей участие в информационных проектах Минспорта Омской области, в общей численности молодежи Омской области | Процент | X | X | 13 | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 1 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | Количество изготовленных и размещенных материалов социальной рекламы по актуальным вопросам в молодежной среде | Единиц | 13 | X | X | 3 | 3 | X | X | 7 | ||
| 1.1.4 | Мероприятие 5. Размещение информации о мероприятиях, услугах для молодежи в Интернете, в печатных СМИ, на радио, телевидении, иных информационных ресурсах | Всего, из них расходы за счет: | 833 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 700,00 | Количество размещенных информационных материалов о мероприятиях, услугах для молодежи | Единиц | 50 | X | X | X | X | X | X | 50 |
| - источника N 1 | 833 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 700,00 | ||||||||||||
| 1.2 | Задача 2. Повышение качества услуг, оказываемых государственными учреждениями, некоммерческими организациями, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики | Всего, из них расходы за счет: | 315 118 129,66 | 54 902 291,40 | 128 389,51 | 52 701 867,00 | 32 155,14 | 44 862 835,00 | 322 939,60 | 36 299 331,00 | 0,00 | 13 444 100,00 | 13 444 100,00 | 99 818 700,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 315 118 129,66 | 54 902 291,40 | 128 389,51 | 52 701 867,00 | 32 155,14 | 44 862 835,00 | 322 939,60 | 36 299 331,00 | 0,00 | 13 444 100,00 | 13 444 100,00 | 99 818 700,00 | ||||||||||||
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Обеспечение уставной деятельности бюджетного учреждения Омской области "Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий" | Всего, из них расходы за счет: | 91 918 979,66 | 12 951 321,40 | 128 389,51 | 13 235 127,00 | 32 155,14 | 12 744 475,00 | 322 939,60 | 12 609 051,00 | 0,00 | 11 444 000,00 | 11 444 000,00 | 17 846 100,00 | Количество лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и иные виды помощи | Человек | 121 000 | 60 000 | 61 000 | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 91 918 979,66 | 12 951 321,40 | 128 389,51 | 13 235 127,00 | 32 155,14 | 12 744 475,00 | 322 939,60 | 12 609 051,00 | 0,00 | 11 444 000,00 | 11 444 000,00 | 17 846 100,00 | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении, вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Единиц | 346 | X | X | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | ||
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Оказание содействия некоммерческим организациям | Всего, из них расходы за счет: | 121 946 160,00 | 25 202 240,00 | 0,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 27 240 220,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 103 700,00 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых организациями, получившими субсидию | Единиц | 305 | 50 | 55 | 70 | 50 | X | X | 80 |
| - источника N 1 | 121 946 160,00 | 25 202 240,00 | 0,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 27 240 220,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 103 700,00 | ||||||||||||
| 1.2.3 | Мероприятие 3. Создание и обеспечение уставной деятельности бюджетного учреждения Омской области "Центр патриотического воспитания молодежи" | Всего, из них расходы за счет: | 40 281 510,00 | 828 550,00 | 0,00 | 2 626 740,00 | 0,00 | 2 878 140,00 | 0,00 | 3 090 280,00 | 0,00 | 2 000 100,00 | 2 000 100,00 | 26 857 600,00 | Численность детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | Человек | 10 000 | 0 | 10 000 | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 40 281 510,00 | 828 550,00 | 0,00 | 2 626 740,00 | 0,00 | 2 878 140,00 | 0,00 | 3 090 280,00 | 0,00 | 2 000 100,00 | 2 000 100,00 | 26 857 600,00 | Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Единиц | 268 | X | X | 48 | 53 | 52 | 55 | 60 | ||
| 1.2.4 | Мероприятие 4. Организация и проведение новогодних мероприятий для детей Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 60 971 480,00 | 15 920 180,00 | 0,00 | 8 540 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 011 300,00 | Количество детей Омской области, принявших участие в новогодних мероприятиях | Человек | 36 160 | 10 000 | 10 000 | 80 | 6 080 | X | X | 10 000 |
| - источника N 1 | 60 971 480,00 | 15 920 180,00 | 0,00 | 8 540 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 011 300,00 | ||||||||||||
| 1.3 | Задача 3. Содействие формированию системы кадрового, программного и материально-технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики | Всего, из них расходы за счет: | 218 803 153,00 | 64 625 000,00 | 0,00 | 73 731 053,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 607 100,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 218 653 153,00 | 64 625 000,00 | 0,00 | 73 731 053,00 | 0,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 607 100,00 | ||||||||||||
| 1.3.1 | Мероприятие 1. Субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Всего, из них расходы за счет: | 212 439 053,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 72 214 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 225 000,00 | Доля субсидий, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, от общего установленного объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Процент | X | 100 | 100 | X | X | X | X | 100 |
| - источника N 1 | 212 439 053,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 72 214 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 225 000,00 | ||||||||||||
| 1.3.2 | Мероприятие 2. Проведение конкурса профессионального мастерства среди специалистов по работе с молодежью Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 927 300,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 300,00 | Доля специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности работы учреждений, повышение квалификации специалистов, от общего количества специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Процент | X | 13,4 | 13,4 | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 927 300,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 300,00 | Количество специалистов по работе с молодежью, ставших призерами и победителями конкурса профессионального мастерства | Человек | 21 | X | X | 6 | 6 | X | X | 9 | ||
| 1.3.3 | Мероприятие 3. Организация конкурса программ по основным направлениям реализации молодежной политики среди государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики | Всего, из них расходы за счет: | 416 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 900,00 | Доля специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности работы учреждений, повышение квалификации специалистов, от общего количества специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Процент | X | 13,4 | 13,4 | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 416 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 900,00 | Количество государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики, ставших лауреатами конкурса программ по основным направлениям реализации молодежной политики | Единиц | 15 | X | X | X | X | X | X | 15 | ||
| 1.3.4 | Мероприятие 4. Поощрение за лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 1 056 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 000,00 | Доля специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности работы учреждений, повышение квалификации специалистов, от общего количества специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Процент | X | 13,4 | 13,4 | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 1 206 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 000,00 | Количество учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области, получивших поощрение за организацию деятельности учреждения | Единиц | 13 | X | X | 6 | X | X | X | 7 | ||
| 1.3.5 | Мероприятие 5. Организация и проведение совещаний, семинаров с изданием информационно-методических материалов для специалистов муниципальных органов и учреждений сферы молодежной политики | Всего, из них расходы за счет: | 595 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 500,00 | Количество специалистов муниципальных органов и учреждений сферы молодежной политики, принявших участие в совещаниях, семинарах | Человек | 300 | X | X | X | X | X | X | 300 |
| - источника N 1 | 595 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 500,00 | ||||||||||||
| 1.3.6 | Мероприятие 6. Организация повышения квалификации работников учреждений органов по делам молодежи по основным направлениям реализации молодежной политики | Всего, из них расходы за счет: | 676 400,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 400,00 | Доля специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности работы учреждений, повышение квалификации специалистов, от общего количества специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Процент | X | 13,4 | 13,4 | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 676 400,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 400,00 | Количество работников учреждений органов по делам молодежи, принявших участие в программах повышения квалификации по основным направлениям реализации молодежной политики | Человек | 100 | X | X | X | X | X | X | 100 | ||
| 1.3.9 | Мероприятие 9. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики | Всего, из них расходы за счет: | 2 542 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, в которых произведен капитальный ремонт, оснащенных оборудованием | Единиц | 12 | 6 | 2 | X | 4 | X | X | X |
| - источника N 1 | 2 542 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Итого | Всего, из них расходы за счет: | 538 329 352,66 | 119 741 461,40 | 342 559,51 | 126 732 920,00 | 32 155,14 | 45 602 835,00 | 472 939,60 | 37 939 331,00 | 0,00 | 13 444 100,00 | 13 444 100,00 | 181 929 700,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - источника N 1 | 538 329 352,66 | 119 741 461,40 | 342 559,51 | 126 732 920,00 | 32 155,14 | 45 602 835,00 | 472 939,60 | 37 939 331,00 | 0,00 | 13 444 100,00 | 13 444 100,00 | 181 929 700,00 | ||||||||||||
"