Приложение к Приказу от 04.07.2017 г № 50
Мероприятия
| N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | |||||||||||||||||||||
| Источник | Объем (руб.) | Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | |||||||||||||||||||||
| 2014 | неисполненные обязательства в предшествующем году | 2015 | неисполненные обязательства в предшествующем году | 2016 | неисполненные обязательства в предшествующем году | 2017 | неисполненные обязательства в предшествующем году | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1. | Цель ведомственной целевой программы: обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | Всего, из них расходы за счет: | 3 376 681 751,60 | 801 243 968,24 | 3 118 327,77 | 639 916 109,96 | 866 977,15 | 415 096 787,35 | 13 006 373,78 | 408 354 683,65 | 0,00 | 261 520 893,86 | 261 520 605,92 | 602 902 053,55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера (далее - источник N 1) | 3 350 520 033,60 | 794 348 592,24 | 3 118 327,77 | 634 101 267,96 | 866 977,15 | 407 762 487,35 | 13 006 373,78 | 402 237 483,65 | 0,00 | 261 520 893,86 | 261 520 605,92 | 602 902 053,55 | ||||||||||||
| - поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 25 811 718,00 | 6 545 376,00 | 0,00 | 5 814 842,00 | 0,00 | 7 334 300,00 | 0,00 | 6 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| - переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 3) | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1.1. | Задача 1 ведомственной целевой программы: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации | Всего, из них расходы за счет: | 3 330 213 942,46 | 788 858 592,24 | 2 907 227,77 | 631 331 267,96 | 866 977,15 | 406 742 487,35 | 13 006 373,78 | 398 111 392,51 | 0,00 | 261 520 893,86 | 261 520 605,92 | 596 002 053,55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 3 330 213 942,46 | 788 858 592,24 | 2 907 227,77 | 631 331 267,96 | 866 977,15 | 406 742 487,35 | 13 006 373,78 | 398 111 392,51 | 0,00 | 261 520 893,86 | 261 520 605,92 | 596 002 053,55 | ||||||||||||
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: - организация награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть"; - проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; - БУ ОО "Областной физкультурно-спортивный клуб "Урожай"; - БУОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта" | Всего, из них расходы за счет: | 218 283 538,04 | 117 222 574,00 | 932 624,58 | 110 009 916,17 | 535 555,82 | 0,00 | 8 413 396,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области | Единиц | 817 | 408 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - источника N 1 | 218 283 538,04 | 117 222 574,00 | 932 624,58 | 110 009 916,17 | 535 555,82 | 0,00 | 8 413 396,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение развития некоммерческих организаций, юридических лиц (за искл. государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц | Всего, из них расходы за счет: | 718 270 000,00 | 331 620 000,00 | 0,00 | 166 650 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000 000,00 | Численность лиц, занимающихся спортом в организациях соответствующей организационно-правовой формы | Человек | 18744 | 3730 | 3735 | 3774 | 3745 | 0 | 0 | 3760 |
| - источника N 1 | 718 270 000,00 | 331 620 000,00 | 0,00 | 166 650 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000 000,00 | ||||||||||||
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе в организациях дополнительного образования детей | Всего, из них расходы за счет: | 798 126 776,89 | 115 977 329,80 | 1 333 007,82 | 117 269 410,43 | 143 291,90 | 116 397 105,40 | 0,00 | 115 095 601,65 | 0,00 | 92 921 840,00 | 92 921 840,00 | 147 686 941,51 | Доля спортсменов Омской области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности имеющих, почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов-разрядников Омской области данных учреждений | Процент | X | 8,4 | 8,5 | 8,6 | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 798 126 776,89 | 115 977 329,80 | 1 333 007,82 | 117 269 410,43 | 143 291,90 | 116 397 105,40 | 0,00 | 115 095 601,65 | 0,00 | 92 921 840,00 | 92 921 840,00 | 147 686 941,51 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | Процент | X | X | X | X | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | ||
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных соревнованиях | Всего, из них расходы за счет: | 161 479 775,00 | 23 067 450,00 | 0,00 | 21 043 975,00 | 0,00 | 21 295 350,00 | 0,00 | 23 211 000,00 | 0,00 | 20 181 000,00 | 20 181 000,00 | 32 500 000,00 | Соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях | Балл | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 161 479 775,00 | 23 067 450,00 | 0,00 | 21 043 975,00 | 0,00 | 21 295 350,00 | 0,00 | 23 211 000,00 | 0,00 | 20 181 000,00 | 20 181 000,00 | 32 500 000,00 | ||||||||||||
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение участия омских спортсменов, тренеров и специалистов в официальных спортивных мероприятиях | Всего, из них расходы за счет: | 122 941 888,19 | 31 209 086,51 | 71 111,30 | 21 160 302,96 | 188 129,43 | 33 134 628,15 | 0,00 | 12 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | Количество спортсменов Омской области, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях | Человек | 11420 | 2260 | 2270 | 2280 | 2290 | 0 | 0 | 2320 |
| - источника N 1 | 122 941 888,19 | 31 209 086,51 | 71 111,30 | 21 160 302,96 | 188 129,43 | 33 134 628,15 | 0,00 | 12 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | ||||||||||||
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике" | Всего, из них расходы за счет: | 275 465 113,99 | 38 666 883,00 | 47 413,14 | 45 072 633,00 | 0,00 | 44 307 400,95 | 4 592 977,47 | 42 884 345,00 | 0,00 | 33 461 400,00 | 33 461 400,00 | 42 204 029,51 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике" | Штук | 199 | X | X | 35 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| - источника N 1 | 275 465 113,99 | 38 666 883,00 | 47 413,14 | 45 072 633,00 | 0,00 | 44 307 400,95 | 4 592 977,47 | 42 884 345,00 | 0,00 | 33 461 400,00 | 33 461 400,00 | 42 204 029,51 | ||||||||||||
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Центр парусного спорта" | Всего, из них расходы за счет: | 36 871 160,18 | 7 826 020,00 | 62 854,16 | 6 912 600,00 | 0,00 | 5 981 108,00 | 0,00 | 6 070 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080 472,18 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Центр парусного спорта" | Штук | 82 | X | X | 25 | 25 | 0 | 0 | 32 |
| - источника N 1 | 36 871 160,18 | 7 826 020,00 | 62 854,16 | 6 912 600,00 | 0,00 | 5 981 108,00 | 0,00 | 6 070 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080 472,18 | ||||||||||||
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр по велосипедному спорту" | Всего, из них расходы за счет: | 203 565 964,10 | 29 605 303,01 | 0,00 | 39 213 957,00 | 0,00 | 34 157 091,30 | 0,00 | 28 943 117,31 | 0,00 | 26 625 900,00 | 26 625 900,00 | 18 394 695,48 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Омский областной центр по велосипедному спорту" | Штук | 375 | X | X | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - источника N 1 | 203 565 964,10 | 29 605 303,01 | 0,00 | 39 213 957,00 | 0,00 | 34 157 091,30 | 0,00 | 28 943 117,31 | 0,00 | 26 625 900,00 | 26 625 900,00 | 18 394 695,48 | ||||||||||||
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Центр конного спорта и современного пятиборья" | Всего, из них расходы за счет: | 34 505 102,63 | 6 787 491,84 | 0,00 | 6 681 298,89 | 0,00 | 6 230 700,00 | 0,00 | 5 704 104,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 101 507,24 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Центр конного спорта и современного пятиборья" | Штук | 60 | X | X | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| - источника N 1 | 34 505 102,63 | 6 787 491,84 | 0,00 | 6 681 298,89 | 0,00 | 6 230 700,00 | 0,00 | 5 704 104,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 101 507,24 | ||||||||||||
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Подготовка спортсменов высокого класса, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки" | Всего, из них расходы за счет: | 125 488 493,74 | 19 442 200,00 | 131 277,45 | 20 087 880,00 | 0,00 | 16 582 900,00 | 0,00 | 17 396 121,00 | 0,00 | 15 461 901,00 | 15 461 901,00 | 21 055 590,74 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки" | Штук | 2660 | X | X | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| - источника N 1 | 125 488 493,74 | 19 442 200,00 | 131 277,45 | 20 087 880,00 | 0,00 | 16 582 900,00 | 0,00 | 17 396 121,00 | 0,00 | 15 461 901,00 | 15 461 901,00 | 21 055 590,74 | ||||||||||||
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр игровых видов спорта" | Всего, из них расходы за счет: | 131 397 919,08 | 12 323 200,00 | 328 939,32 | 10 306 400,00 | 0,00 | 21 588 316,85 | 0,00 | 35 925 068,50 | 0,00 | 18 178 000,00 | 18 178 000,00 | 14 898 933,73 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Омский областной центр игровых видов спорта" | Штук | 15 | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - источника N 1 | 131 397 919,08 | 12 323 200,00 | 328 939,32 | 10 306 400,00 | 0,00 | 21 588 316,85 | 0,00 | 35 925 068,50 | 0,00 | 18 178 000,00 | 18 178 000,00 | 14 898 933,73 | ||||||||||||
| 1.1.12. | Мероприятие 12. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной центр спортивной подготовки" | Всего, из них расходы за счет: | 471 726 475,91 | 50 509 809,08 | 0,00 | 62 473 694,51 | 0,00 | 67 839 896,70 | 0,00 | 76 721 093,66 | 0,00 | 50 524 452,86 | 50 524 164,92 | 113 133 364,18 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Омский областной центр спортивной подготовки" | Штук | 750 | X | X | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - источника N 1 | 471 726 475,91 | 50 509 809,08 | 0,00 | 62 473 694,51 | 0,00 | 67 839 896,70 | 0,00 | 76 721 093,66 | 0,00 | 50 524 452,86 | 50 524 164,92 | 113 133 364,18 | ||||||||||||
| 1.1.13. | Мероприятие 13. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Центр олимпийской подготовки по боксу" | Всего, из них расходы за счет: | 32 091 734,71 | 4 601 245,00 | 0,00 | 4 449 200,00 | 0,00 | 4 227 990,00 | 0,00 | 4 533 980,73 | 0,00 | 4 166 400,00 | 4 166 400,00 | 5 946 518,98 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Центр олимпийской подготовки по боксу" | Штук | 190 | X | X | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| - источника N 1 | 32 091 734,71 | 4 601 245,00 | 0,00 | 4 449 200,00 | 0,00 | 4 227 990,00 | 0,00 | 4 533 980,73 | 0,00 | 4 166 400,00 | 4 166 400,00 | 5 946 518,98 | ||||||||||||
| 1.2. | Задача 2 ведомственной целевой программы: укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 46 467 809,14 | 12 385 376,00 | 211 100,00 | 8 584 842,00 | 0,00 | 8 354 300,00 | 0,00 | 10 243 291,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 20 306 091,14 | 5 490 000,00 | 211 100,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 4 126 091,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | ||||||||||||
| - источника N 2 | 25 811 718,00 | 6 545 376,00 | 0,00 | 5 814 842,00 | 0,00 | 7 334 300,00 | 0,00 | 6 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| - источника N 3 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1.2.1. | Мероприятие 7. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Всего, из них расходы за счет: | 31 793 860,14 | 8 905 328,00 | 91 100,00 | 6 057 641,00 | 0,00 | 6 687 600,00 | 0,00 | 7 743 291,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | Количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение | штук | 235 | 52 | 53 | 54 | 13 | 0 | 0 | 63 |
| - источника N 1 | 6 901 067,14 | 2 084 976,00 | 91 100,00 | 270 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 1 626 091,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | ||||||||||||
| - источника N 2 | 24 542 793,00 | 6 470 352,00 | 0,00 | 5 787 641,00 | 0,00 | 6 167 600,00 | 0,00 | 6 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| - источника N 3 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1.2.2. | Мероприятие 8. Оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам в приобретении жилья | Всего, из них расходы за счет: | 12 160 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | Соблюдение очередности предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения | балл | X | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| - источника N 1 | 12 160 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | ||||||||||||
| 1.2.3. | Мероприятие 9. Обеспечение повышения уровня профессиональной подготовки тренерских кадров и специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего, из них расходы за счет: | 570 000,00 | 270 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | Доля тренерских кадров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее | Процентов | X | 100 | X | X | X | X | X | 100 |
| - источника N 1 | 570 000,00 | 270 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||||||||||||
| 1.2.4. | Мероприятие 10. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Всего, из них расходы за счет: | 1 943 949,00 | 150 048,00 | 0,00 | 127 201,00 | 0,00 | 1 666 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Процентов | X | 14,5 | 17,2 | 17,2 | X | X | X | X |
| - источника N 1 | 675 024,00 | 75 024,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| - источника N 2 | 1 268 925,00 | 75 024,00 | 0,00 | 27 201,00 | 0,00 | 1 166 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| ИТОГО | Всего, из них расходы за счет: | 3 376 681 751,60 | 801 243 968,24 | 3 118 327,77 | 639 916 109,96 | 866 977,15 | 415 096 787,35 | 13 006 373,78 | 408 354 683,65 | 0,00 | 261 520 893,86 | 261 520 605,92 | 602 902 053,55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| - источника N 1 | 3 350 520 033,60 | 794 348 592,24 | 3 118 327,77 | 634 101 267,96 | 866 977,15 | 407 762 487,35 | 13 006 373,78 | 402 237 483,65 | 0,00 | 261 520 893,86 | 261 520 605,92 | 602 902 053,55 | ||||||||||||
| - источника N 2 | 25 811 718,00 | 6 545 376,00 | 0,00 | 5 814 842,00 | 0,00 | 7 334 300,00 | 0,00 | 6 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| - источника N 3 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
"