Приложение к Приказу от 07.07.2017 г № 76-П Перечень
Мероприятия
| N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП | ||||||||||||||||||||
| Источник | Объем (рублей) | |||||||||||||||||||||||||
| с (месяц/год) | по (месяц/год) | Всего | 2014 год | Неисполненные обязательства в предшествующем году | 2015 год | 2016 год | Неисполненные обязательства в предшествующем году | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование | Единица измерения | В том числе по годам реализации | ||||||||||||
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Цель: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) в сфере труда и социальной защиты населения Омской области | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 6 755 587 739,36 | 1 063 382 936,47 | 26 111 069,17 | 1 031 381 529,98 | 1 049 887 290,22 | 49 624 882,59 | 1 033 342 224,74 | 805 915 537,25 | 830 675 023,29 | 990 628 080,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| - налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 6 755 587 739,36 | 1 063 382 936,47 | 26 111 069,17 | 1 031 381 529,98 | 1 049 887 290,22 | 49 624 882,59 | 1 033 342 224,74 | 805 915 537,25 | 830 675 023,29 | 990 628 080,00 | ||||||||||||||||
| - поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Задача 1: Обеспечение исполнения плана работы Министерства, планов работы территориальных органов Министерства, государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее - государственные учреждения) | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 6 570 456 916,24 | 1 037 963 937,73 | 16 712 367,86 | 992 236 782,01 | 1 008 551 701,30 | 48 733 370,08 | 979 977 224,74 | 805 915 537,25 | 830 675 023,29 | 963 870 080,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| - источника N 1 | 6 570 456 916,24 | 1 037 963 937,73 | 16 712 367,86 | 992 236 782,01 | 1 008 551 701,30 | 48 733 370,08 | 979 977 224,74 | 805 915 537,25 | 830 675 023,29 | 963 870 080,00 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 1 | Мероприятие 1: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством | январь 2014 года | декабрь 2020 года | Управление организационно-технического обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 1 017 832 778,96 | 174 161 645,16 | 15 736 326,01 | 153 925 129,49 | 161 662 128,06 | 9 370 834,02 | 126 740 611,96 | 116 394 206,80 | 119 970 241,76 | 174 349 649,75 | Степень выполнения плана работы Министерства | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 1 017 832 778,96 | 174 161 645,16 | 15 736 326,01 | 153 925 129,49 | 161 662 128,06 | 9 370 834,02 | 126 740 611,96 | 116 394 206,80 | 119 970 241,76 | 174 349 649,75 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 2 | Мероприятие 2: Планирование работы территориальными органами Министерства | январь 2014 года | декабрь 2020 года | Управление организационно-технического обеспечения Министерства | Министерство, территориальные органы Министерства | Всего, из них расходы за счет: | 891 079 116,82 | 146 182 798,50 | 976 041,85 | 139 530 695,48 | 125 651 032,52 | 4 549 651,39 | 117 855 920,84 | 111 979 611,36 | 115 419 845,25 | 139 008 864,26 | Степень исполнения планов работы территориальных органов Министерства | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 891 079 116,82 | 146 182 798,50 | 976 041,85 | 139 530 695,48 | 125 651 032,52 | 4 549 651,39 | 117 855 920,84 | 111 979 611,36 | 115 419 845,25 | 139 008 864,26 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 3 | Мероприятие 3: Планирование работы государственными учреждениями, в том числе по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | январь 2014 года | декабрь 2020 года | Отдел общих социальных выплат департамента социальной поддержки Министерства | Министерство, государственные учреждения Омской области - многофункциональные центры предоставления государственных услуг (далее - МФЦ), казенное учреждение Омской области "Социальная защита" | Всего, из них расходы за счет: | 4 661 545 020,46 | 717 619 494,07 | 0,00 | 698 780 957,04 | 721 238 540,72 | 34 812 884,67 | 735 380 691,94 | 577 541 719,09 | 595 284 936,28 | 650 511 565,99 | Степень исполнения планов работы государственными учреждениями | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 4 661 545 020,46 | 717 619 494,07 | 0,00 | 698 780 957,04 | 721 238 540,72 | 34 812 884,67 | 735 380 691,94 | 577 541 719,09 | 595 284 936,28 | 650 511 565,99 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Задача 2: Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 112 710 817,30 | 6 185 332,92 | 0,00 | 32 462 541,55 | 39 994 455,34 | 891 512,51 | 32 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| - источника N 1 | 112 710 817,30 | 6 185 332,92 | 0,00 | 32 462 541,55 | 39 994 455,34 | 891 512,51 | 32 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 4 | Мероприятие 4: Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере социальной политики | январь 2014 года | декабрь 2020 года | Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства, отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 112 710 817,30 | 6 185 332,92 | 0,00 | 32 462 541,55 | 39 994 455,34 | 891 512,51 | 32 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | Степень выполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 112 710 817,30 | 6 185 332,92 | 0,00 | 32 462 541,55 | 39 994 455,34 | 891 512,51 | 32 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Задача 3: Предоставление субсидии местным бюджетам Омской области на софинансирование расходов местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения поселения Омской области, муниципального района Омской области (далее - муниципальные образования Омской области), на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее соответственно - специализированные | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 49 341 913,99 | 17 990 665,82 | 0,00 | 6 222 206,42 | 1 129 041,75 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| - источника N 1 | 49 341 913,99 | 17 990 665,82 | 0,00 | 6 222 206,42 | 1 129 041,75 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| жилые дома, социально незащищенные граждане), жилых домов муниципального жилищного фонда муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный для проживания социально незащищенных граждан (далее - муниципальный жилой дом), нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, переводимых в муниципальные жилые дома (далее - нежилые помещения) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 5: Субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта специализированных жилых домов, на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных жилых домов <**> | январь 2014 года | декабрь 2016 года | Управление организационно-технического обеспечения Министерства | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 25 341 913,99 | 17 990 665,82 | 0,00 | 6 222 206,42 | 1 129 041,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых осуществлен капитальный, текущий ремонт | Процентов | 60 | 40 | 50 | 60 | x | x | x | x |
| - источника N 1 | 25 341 913,99 | 17 990 665,82 | 0,00 | 6 222 206,42 | 1 129 041,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 6 | Мероприятие 6: Субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта специализированных жилых домов, на проведение капитального и текущего ремонта муниципальных жилых домов <**> | январь 2017 года | декабрь 2020 года | Управление организационно-технического обеспечения Министерства | Министерство | Всего, из них расходы за счет: | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | Доля специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт, в общем количестве специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений, в которых планируется проведение ремонта в текущем году, в соответствии с представленными заявками муниципальных образований Омской области | Процентов | 70 | x | x | x | 70 | x | x | 70 |
| - источника N 1 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Задача 4: Исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 23 078 091,83 | 1 243 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 212 091,83 | 0,00 | 17 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 858 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| - источника N 1 | 23 078 091,83 | 1 243 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 212 091,83 | 0,00 | 17 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 858 000,00 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 7 | Мероприятие 7: Мероприятия в области социальной политики, проводимые Министерством | январь 2014 года | декабрь 2020 года | Управление организационно-технического обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства | Министерство, территориальные органы Министерства; государственные учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства | Всего, из них расходы за счет: | 5 864 758,50 | 1 243 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 212 091,83 | 0,00 | 91 666,67 | 0,00 | 0,00 | 3 858 000,00 | Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 5 864 758,50 | 1 243 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 212 091,83 | 0,00 | 91 666,67 | 0,00 | 0,00 | 3 858 000,00 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| 8 | Мероприятие 8: Услуги по информационно-технологическому обслуживанию электронного социального транспортного приложения Омской области | январь 2017 года | декабрь 2020 года | Управление организационно-технического обеспечения Министерства, структурные подразделения Министерства | Министерство, территориальные органы Министерства; государственные учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства | Всего, из них расходы за счет: | 17 213 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 213 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством | Процентов | 100 | x | x | x | 100 | x | x | x |
| - источника N 1 | 17 213 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 213 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | x | x | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера | 1 017 832 778,96 | 174 161 645,16 | 15 736 326,01 | 153 925 129,49 | 161 662 128,06 | 9 370 834,02 | 126 740 611,96 | 116 394 206,80 | 119 970 241,76 | 174 349 649,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Итого | x | x | Всего, из них расходы за счет: | 6 755 587 739,36 | 1 063 382 936,47 | 26 111 069,17 | 1 031 381 529,98 | 1 049 887 290,22 | 49 624 882,59 | 1 033 342 224,74 | 805 915 537,25 | 830 675 023,29 | 990 628 080,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| - источника N 1 | 6 755 587 739,36 | 1 063 382 936,47 | 26 111 069,17 | 1 031 381 529,98 | 1 049 887 290,22 | 49 624 882,59 | 1 033 342 224,74 | 805 915 537,25 | 830 675 023,29 | 990 628 080,00 | ||||||||||||||||
| - источника N 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
<**> В соответствии с порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения" субсидии местным бюджетам предоставлялись на проведение капитального и текущего ремонта специализированных жилых домов, муниципальных жилых домов, нежилых помещений.
_______________"
_______________