Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 760-П Перечень
Перечень
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||||
| Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества | ||||||||||||||||||||
| Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения | ||||||||||||||||||||
| Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев | ||||||||||||||||||||
| Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | ||||||||||||||||||||
| Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска | ||||||||||||||||||||
| Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | ||||||||||||||||||||
| 1 | Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | Всего, в том числе: | 2134999430,01 | 301727678,00 | 304878115,70 | 310597778,00 | 305767578,10 | 304009426,99 | 304009426,61 | 304009426,61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1. Бюджет города Омска | 2134674430,01 | 301452678,00 | 304828115,70 | 310597778,00 | 305767578,10 | 304009426,99 | 304009426,61 | 304009426,61 | ||||||||||||
| 2. Областной бюджет | 325000,00 | 275000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1.1 | Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению | Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК) | Всего, в том числе: | 2134132430,01 | 301655678,00 | 304806115,70 | 310453778,00 | 305620578,10 | 303865426,99 | 303865426,61 | 303865426,61 | Число обучающихся | чел. | 8871 | 8983 | 9328 | 9599 | 9599 | 9599 | 9599 |
| 1. Бюджет города Омска | 2133807430,01 | 301380678,00 | 304756115,70 | 310453778,00 | 305620578,10 | 303865426,99 | 303865426,61 | 303865426,61 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | %% | x | x | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
| 2. Областной бюджет | 325000,00 | 275000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 1.2 | Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ДК | Всего, в том числе: | 867000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 144000,00 | 147000,00 | 144000,00 | 144000,00 | 144000,00 | Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 1. Бюджет города Омска | 867000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 144000,00 | 147000,00 | 144000,00 | 144000,00 | 144000,00 | ||||||||||||
| 2 | Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения | Всего, в том числе: | 657630624,31 | 102896999,13 | 91256498,53 | 94003128,97 | 93734877,47 | 91987044,07 | 91876038,07 | 91876038,07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1. Бюджет города Омска | 654163124,31 | 100081999,13 | 90822098,53 | 93785028,97 | 93734877,47 | 91987044,07 | 91876038,07 | 91876038,07 | ||||||||||||
| 2. Областной бюджет | 3025000,00 | 2815000,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3. Федеральный бюджет | 442500,00 | 0,00 | 224400,00 | 218100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2.1 | Библиотечное обслуживание населения | ДК | Всего, в том числе: | 622659170,05 | 101096999,13 | 89232098,53 | 87415346,63 | 87595059,49 | 85847226,09 | 85736220,09 | 85736220,09 | Количество выданных документов структурными подразделениями Бюджетного учреждения культуры города Омска "Омские муниципальные библиотеки" | экз. | 3124450 | 3124450 | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 619634170,05 | 98281999,13 | 89022098,53 | 87415346,63 | 87595059,49 | 85847226,09 | 85736220,09 | 85736220,09 | ||||||||||||
| 2. Областной бюджет | 3025000,00 | 2815000,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Количество посещений | ед. | x | x | 1287970 | 1288970 | 1288970 | 1289000 | 1289000 | ||||||||||||
| Количество массовых мероприятий | ед. | x | x | 7338 | 7400 | 7450 | 7450 | 7450 | ||||||||||||
| Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | ед. | x | x | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 2.2 | Комплектование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 3824400,00 | 1800000,00 | 2024400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | ед. | 7,86 | 7,51 | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 3600000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2. Федеральный бюджет | 224400,00 | 0,00 | 224400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2.3 | Формирование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 31147054,26 | 0,00 | 0,00 | 6587782,34 | 6139817,98 | 6139817,98 | 6139817,98 | 6139817,98 | Количество документов | ед. | x | x | 1618025 | 1618025 | 1584025 | 1551025 | 1551025 |
| 1. Бюджет города Омска | 30928954,26 | 0,00 | 0,00 | 6369682,34 | 6139817,98 | 6139817,98 | 6139817,98 | 6139817,98 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | ед. | x | x | 7,5 | 6,75 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | |||
| 2. Федеральный бюджет | 218100,000 | 0,00 | 0,00 | 218100,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3 | Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска | Всего, в том числе: | 1344579456,99 | 197474444,74 | 209333398,49 | 177220483,84 | 197792416,43 | 187512233,83 | 187623239,83 | 187623239,83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1. Бюджет города Омска | 1278963540,99 | 196604444,74 | 209183398,49 | 177220483,84 | 182433187,43 | 171100004,83 | 171211010,83 | 171211010,83 | ||||||||||||
| 2. Областной бюджет | 1020000,00 | 870000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3. За счет внебюджетных средств | 64595916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15359229,00 | 16412229,00 | 16412229,00 | 16412229,00 | ||||||||||||
| 3.1 | Культурно-досуговая деятельность | ДК, Управление делами Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 661560290,71 | 98255914,90 | 118062830,45 | 85693202,24 | 97738725,53 | 87269872,53 | 87269872,53 | 87269872,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 641380342,71 | 97435914,90 | 117912830,45 | 85693202,24 | 93725988,53 | 82204135,53 | 82204135,53 | 82204135,53 | ||||||||||||
| 2. Областной бюджет | 970000,00 | 820000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3. За счет внебюджетных средств | 19209948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4012737,00 | 5065737,00 | 5065737,00 | 5065737,00 | ||||||||||||
| ДК | Всего, в том числе | 658744766,92 | 95440391,11 | 118062830,45 | 85693202,24 | 97738725,53 | 87269872,53 | 87269872,53 | 87269872,53 | Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска | чел. | 6165 | 6293 | x | x | x | x | x | ||
| 1. Бюджет города Омска | 638564818,92 | 94620391,11 | 117912830,45 | 85693202,24 | 93725988,53 | 82204135,53 | 82204135,53 | 82204135,53 | ||||||||||||
| 2. Областной бюджет | 970000,00 | 820000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3. За счет внебюджетных средств | 19209948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4012737,00 | 5065737,00 | 5065737,00 | 5065737,00 | Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска | ед. | x | x | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||
| Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | x | x | 2130 | 2166 | 2170 | 2170 | 2170 | ||||||||||||
| Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе) | чел. | x | x | x | 606 | 927 | 927 | 927 | ||||||||||||
| Количество мероприятий, проведенных казенным учреждением города Омска "Центр искусств, фестивалей и праздников" | ед. | 240 | 240 | 227 | x | x | x | x | ||||||||||||
| Количество единиц хранения фильмовых материалов (популяризируемых БУ г. Омска "ДОМ КИНО") | ед. | x | x | 30 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||||
| Управление делами Администрации города Омска | Всего, в том числе | 2815523,79 | 2815523,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество информационно-просветительских мероприятий | ед. | 3 | x | x | x | x | x | x | ||
| 1. Бюджет города Омска | 2815523,79 | 2815523,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3.2 | Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ДК | Всего, в том числе: | 504000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1. Бюджет города Омска | 504000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | ||||||||||||
| 3.3 | Музейное дело | ДК | Всего, в том числе: | 95771341,10 | 14945258,00 | 13910132,10 | 14036120,00 | 13104027,50 | 13226138,50 | 13274832,50 | 13274832,50 | Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость") | кв.м | x | x | x | 12911 | 12911 | 12911 | 12911 |
| Количество мероприятий | ед. | 1098 | 1098 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 1. Бюджет города Омска | 95771341,10 | 14945258,00 | 13910132,10 | 14036120,00 | 13104027,50 | 13226138,50 | 13274832,50 | 13274832,50 | ||||||||||||
| Количество экспозиций | ед. | x | x | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||
| Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов основного фонда из общего количества предметов основного музейного фонда | %% | x | x | 7 | 7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||||||||||||
| Количество посещений | тыс. чел. | x | x | 300 | 310 | 311 | 311 | 311 | ||||||||||||
| 3.4 | Театральная и концертная деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 586743825,18 | 84201271,84 | 77288435,94 | 77419161,60 | 86877663,40 | 86944222,80 | 87006534,80 | 87006534,80 | Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 66 | 58,7 | 58,7 | 59,08 | 59,08 | 59,08 | 59,08 |
| 1. Бюджет города Омска | 541307857,18 | 84151271,84 | 77288435,94 | 77419161,60 | 75531171,40 | 75597730,80 | 75660042,80 | 75660042,80 | ||||||||||||
| 2. Областной бюджет | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3. За счет внебюджетных средств | 45385968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11346492,00 | 11346492,00 | 11346492,00 | 11346492,00 | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | ед. | x | x | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | x | x | x | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||
| Количество организованных и проведенных мероприятий исполнительского характера (концерты, творческие вечера, бенефисы представления) | ед. | 240 | 230 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Количество новых (капитально возобновленных) концертов | ед. | x | x | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||
| Число зрителей, посетивших концерты и концертные программы муниципальных концертных коллективов | тыс. чел | x | x | 93,7 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | ||||||||||||
| Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | x | x | 74 | 153 | 153 | 153 | 153 | ||||||||||||
| 4 | Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего, в том числе: | 359978318,33 | 45578702,56 | 54543266,46 | 56721389,71 | 44482972,08 | 52883995,84 | 52883995,84 | 52883995,84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1. Бюджет города Омска | 359978318,33 | 45578702,56 | 54543266,46 | 56721389,71 | 44482972,08 | 52883995,84 | 52883995,84 | 52883995,84 | ||||||||||||
| 4.1 | Культурно-массовые мероприятия | Всего, в том числе: | 359978318,33 | 45578702,56 | 54543266,46 | 56721389,71 | 44482972,08 | 52883995,84 | 52883995,84 | 52883995,84 | Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ | ед. | 753 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| 1. Бюджет города Омска | 359978318,33 | 45578702,56 | 54543266,46 | 56721389,71 | 44482972,08 | 52883995,84 | 52883995,84 | 52883995,84 | ||||||||||||
| ДК | 198091369,65 | 29739800,00 | 32634200,00 | 28721069,65 | 26109700,00 | 26962200,00 | 26962200,00 | 26962200,00 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||
| Управление делами Администрации города Омска | 66908657,74 | 4180624,98 | 9237581,88 | 10099791,28 | 6011272,08 | 12459795,84 | 12459795,84 | 12459795,84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 17173750,06 | 2070000,00 | 2309820,99 | 4513929,07 | 2070000,00 | 2070000,00 | 2070000,00 | 2070000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 12723063,89 | 1435873,79 | 1334072,50 | 2545117,60 | 1852000,00 | 1852000,00 | 1852000,00 | 1852000,00 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Администрация Кировского административного округа города Омска | 13239374,69 | 1635800,00 | 2359558,00 | 2304016,69 | 1660000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 510 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Администрация Ленинского административного округа города Омска | 16209395,61 | 1659000,00 | 2020000,00 | 2490395,61 | 1760000,00 | 2760000,00 | 2760000,00 | 2760000,00 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 10884330,37 | 1594070,60 | 1600000,00 | 1690259,77 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Администрация Советского административного округа города Омска | 12167570,91 | 1500000,00 | 1414083,07 | 2213487,84 | 1760000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Администрация Центрального административного округа города Омска | 12580805,41 | 1763533,19 | 1633950,02 | 2143322,20 | 1760000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Задача 5. Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | Всего, в том числе: | 671999912,58 | 30097867,70 | 17467539,26 | 560336678,40 | 64097827,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 1. Бюджет города Омска | 190833001,61 | 30097867,70 | 10771928,29 | 85865378,40 | 64097827,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2. Областной бюджет | 103745610,97 | 0,00 | 6695610,97 | 97050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3. Федеральный бюджет | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Развитие культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость". Реконструкция комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса "Омская крепость" | ДК, Департамент строительства Администрации города Омска (далее - ДС) | Всего, в том числе: | 671999912,58 | 30097867,70 | 17467539,26 | 560336678,40 | 64097827,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1. Бюджет города Омска: | 190833001,61 | 30097867,70 | 10771928,29 | 85865378,40 | 64097827,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 2. Областной бюджет: | 103745610,97 | 0,00 | 6695610,97 | 97050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3. Федеральный бюджет | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| ДК | Всего, в том числе: | 40787134,42 | 30097867,70 | 9727316,10 | 961950,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности проектной документации | %% | 80 | 100 | x | x | x | x | x | ||
| 1. Бюджет города Омска: | 40787134,42 | 30097867,70 | 9727316,10 | 961950,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | да/нет | x | да | x | x | x | x | x | |||
| Количество исполненных судебных решений, решений налогового органа | ед. | x | x | 1 | x | x | x | x | ||||||||||||
| ДС | Всего, в том числе: | 631212778,16 | 0,00 | 7740223,16 | 559374727,78 | 64097827,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности 2-х зданий реконструируемого комплекса | %% | x | 2 | x | x | x | x | x | ||
| 1. Бюджет города Омска | 150045867,19 | 0,00 | 1044612,19 | 84903427,78 | 64097827,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности реконструируемого комплекса | %% | x | x | 100 | x | x | x | x | |||
| 2. Областной бюджет | 103745610,97 | 0,00 | 6695610,97 | 97050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | да/нет | x | x | x | да | x | x | x | |||
| 3. Федеральный бюджет | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | Всего, в том числе: | 5169187742,22 | 677775692,13 | 677478818,44 | 1198879458,92 | 705875671,30 | 636392700,73 | 636392700,35 | 636392700,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 1. Бюджет города Омска | 4618612415,25 | 673815692,13 | 670148807,47 | 724190058,92 | 690516442,30 | 619980471,73 | 619980471,35 | 619980471,35 | ||||||||||||
| 2. Областной бюджет | 108115610,97 | 3960000,00 | 7105610,97 | 97050000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3. Федеральный бюджет | 377863800,00 | 0,00 | 224400,00 | 377639400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3. За счет внебюджетных средств | 64595916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15359229,00 | 16412229,00 | 16412229,00 | 16412229,00 | ||||||||||||
"