Приложение к Приказу от 20.10.2016 г № 134-П

Мероприятия

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП								Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП
					Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/год)	по (месяц/год)				Всего	2016 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
																Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Цель: Улучшение условий социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области	X	X	Всего, из них расходы за счет:	1 110 400 198,00	216 568 727,48	8 837 656,52	236 382 361,49	202 807 448,61	209 037 092,16	254 442 224,78	X	X	X	X	X	X	X	X
			- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	1 110 400 198,00	216 568 727,48	8 837 656,52	236 382 361,49	202 807 448,61	209 037 092,16	254 442 224,78
			- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)	X	X	X	X	X	X	X
Задача 1: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 2, 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг казенными учреждениями Омской области социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (далее - СРЦН)	X	X	Всего, из них расходы за счет:	981 519 417,21	194 210 909,83	8 104 731,50	207 197 149,08	177 577 237,75	183 031 759,63	227 607 092,42	X	X	X	X	X	X	X	X
			- источника N 1	981 519 417,21	194 210 909,83	8 104 731,50	207 197 149,08	177 577 237,75	183 031 759,63	227 607 092,42
			- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
1	Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	419 604 855,83	81 575 638,51	4 052 365,75	93 341 733,28	77 648 288,51	80 032 796,62	91 058 764,66	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	419 604 855,83	81 575 638,51	4 052 365,75	93 341 733,28	77 648 288,51	80 032 796,62	91 058 764,66
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
2	Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	350 943 337,04	75 348 769,75	4 052 365,75	67 764 660,18	59 506 865,12	61 335 033,04	91 040 374,70	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	350 943 337,04	75 348 769,75	4 052 365,75	67 764 660,18	59 506 865,12	61 335 033,04	91 040 374,70
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
3	Мероприятие 3: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, (в условиях стационара) в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	85 850 025,20	18 451 431,48	0,00	16 148 457,31	14 034 276,11	14 465 436,63	22 750 423,67	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	85 850 025,20	18 451 431,48	0,00	16 148 457,31	14 034 276,11	14 465 436,63	22 750 423,67
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
4	Мероприятие 4: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	125 121 199,14	18 835 070,09	0,00	29 942 298,31	26 387 808,01	27 198 493,34	22 757 529,39	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	125 121 199,14	18 835 070,09	0,00	29 942 298,31	26 387 808,01	27 198 493,34	22 757 529,39
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением - центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей) (далее - ЦСПСД)	X	X	Всего, из них расходы за счет:	63 925 235,97	11 567 226,14	371 252,52	13 918 495,47	12 254 946,21	12 631 442,25	13 924 378,42	X	X	X	X	X	X	X	X
			- источника N 1	63 925 235,97	11 567 226,14	371 252,52	13 918 495,47	12 254 946,21	12 631 442,25	13 924 378,42
			- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
5	Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСПСД	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	58 313 720,94	9 262 300,93	371 252,52	13 505 568,45	12 201 375,54	12 576 225,78	11 139 502,76	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	58 313 720,94	9 262 300,93	371 252,52	13 505 568,45	12 201 375,54	12 576 225,78	11 139 502,76
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
6	Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСПСД	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	5 611 515,03	2 304 925,21	0,00	412 927,02	53 570,67	55 216,47	2 784 875,66	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	5 611 515,03	2 304 925,21	0,00	412 927,02	53 570,67	55 216,47	2 784 875,66
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
Задача 3: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением - центром социальной адаптации несовершеннолетних (далее - ЦСАН)	X	X	Всего, из них расходы за счет:	64 955 544,82	10 790 591,51	361 672,50	15 266 716,94	12 975 264,65	13 373 890,28	12 910 753,94	X	X	X	X	X	X	X	X
			- источника N 1	64 955 544,82	10 790 591,51	361 672,50	15 266 716,94	12 975 264,65	13 373 890,28	12 910 753,94
			- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
7	Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	24 726 696,37	4 274 276,59	180 836,25	6 228 607,77	4 550 276,63	4 690 070,07	5 164 301,56	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	24 726 696,37	4 274 276,59	180 836,25	6 228 607,77	4 550 276,63	4 690 070,07	5 164 301,56
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
8	Мероприятие 8: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	20 452 248,47	4 379 176,61	180 836,25	3 964 459,83	3 508 676,63	3 616 470,07	5 164 301,58	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	20 452 248,47	4 379 176,61	180 836,25	3 964 459,83	3 508 676,63	3 616 470,07	5 164 301,58
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
9	Мероприятие 9: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в условиях стационара), в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	5 093 489,40	1 068 569,14	0,00	952 558,24	877 169,14	904 117,50	1 291 075,38	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	5 093 489,40	1 068 569,14	0,00	952 558,24	877 169,14	904 117,50	1 291 075,38
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
10	Мероприятие 10: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2020 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	14 683 110,58	1 068 569,17	0,00	4 121 091,10	4 039 142,25	4 163 232,64	1 291 075,42	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	14 683 110,58	1 068 569,17	0,00	4 121 091,10	4 039 142,25	4 163 232,64	1 291 075,42
						- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций	X	X	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	Всего, из них расходы за счет:	1 110 400 198,00	216 568 727,48	8 837 656,52	236 382 361,49	202 807 448,61	209 037 092,16	254 442 224,78	X	X	X	X	X	X	X	X
			- источника N 1	1 110 400 198,00	216 568 727,48	8 837 656,52	236 382 361,49	202 807 448,61	209 037 092,16	254 442 224,78
			- источника N 2	X	X	X	X	X	X	X

_______________"
_______________