Приложение к Приказу от 20.10.2016 г № 134-П
Мероприятия
| N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП | |||||||||||||||
| Источник | Объем (рублей) | ||||||||||||||||||||
| с (месяц/год) | по (месяц/год) | Всего | 2016 год | Неисполненные обязательства в предшествующем году | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование | Единица измерения | В том числе по годам реализации ВЦП | ||||||||||
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Цель: Улучшение условий социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 1 110 400 198,00 | 216 568 727,48 | 8 837 656,52 | 236 382 361,49 | 202 807 448,61 | 209 037 092,16 | 254 442 224,78 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| - налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 1 110 400 198,00 | 216 568 727,48 | 8 837 656,52 | 236 382 361,49 | 202 807 448,61 | 209 037 092,16 | 254 442 224,78 | ||||||||||||||
| - поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Задача 1: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 2, 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг казенными учреждениями Омской области социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (далее - СРЦН) | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 981 519 417,21 | 194 210 909,83 | 8 104 731,50 | 207 197 149,08 | 177 577 237,75 | 183 031 759,63 | 227 607 092,42 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| - источника N 1 | 981 519 417,21 | 194 210 909,83 | 8 104 731,50 | 207 197 149,08 | 177 577 237,75 | 183 031 759,63 | 227 607 092,42 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 1 | Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в СРЦН | январь 2016 года | декабрь 2020 года | Отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей) | Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству | Всего, из них расходы за счет: | 419 604 855,83 | 81 575 638,51 | 4 052 365,75 | 93 341 733,28 | 77 648 288,51 | 80 032 796,62 | 91 058 764,66 | Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 419 604 855,83 | 81 575 638,51 | 4 052 365,75 | 93 341 733,28 | 77 648 288,51 | 80 032 796,62 | 91 058 764,66 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 2 | Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в СРЦН | январь 2016 года | декабрь 2020 года | Отдел социальной поддержки семьи и детей | Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству | Всего, из них расходы за счет: | 350 943 337,04 | 75 348 769,75 | 4 052 365,75 | 67 764 660,18 | 59 506 865,12 | 61 335 033,04 | 91 040 374,70 | Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 350 943 337,04 | 75 348 769,75 | 4 052 365,75 | 67 764 660,18 | 59 506 865,12 | 61 335 033,04 | 91 040 374,70 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 3 | Мероприятие 3: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, (в условиях стационара) в СРЦН | январь 2016 года | декабрь 2020 года | Отдел социальной поддержки семьи и детей | Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству | Всего, из них расходы за счет: | 85 850 025,20 | 18 451 431,48 | 0,00 | 16 148 457,31 | 14 034 276,11 | 14 465 436,63 | 22 750 423,67 | Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 85 850 025,20 | 18 451 431,48 | 0,00 | 16 148 457,31 | 14 034 276,11 | 14 465 436,63 | 22 750 423,67 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 4 | Мероприятие 4: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в СРЦН | январь 2016 года | декабрь 2020 года | Отдел социальной поддержки семьи и детей | Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству | Всего, из них расходы за счет: | 125 121 199,14 | 18 835 070,09 | 0,00 | 29 942 298,31 | 26 387 808,01 | 27 198 493,34 | 22 757 529,39 | Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 125 121 199,14 | 18 835 070,09 | 0,00 | 29 942 298,31 | 26 387 808,01 | 27 198 493,34 | 22 757 529,39 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением - центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей) (далее - ЦСПСД) | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 63 925 235,97 | 11 567 226,14 | 371 252,52 | 13 918 495,47 | 12 254 946,21 | 12 631 442,25 | 13 924 378,42 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| - источника N 1 | 63 925 235,97 | 11 567 226,14 | 371 252,52 | 13 918 495,47 | 12 254 946,21 | 12 631 442,25 | 13 924 378,42 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 5 | Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСПСД | январь 2016 года | декабрь 2020 года | Отдел социальной поддержки семьи и детей | Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству | Всего, из них расходы за счет: | 58 313 720,94 | 9 262 300,93 | 371 252,52 | 13 505 568,45 | 12 201 375,54 | 12 576 225,78 | 11 139 502,76 | Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 58 313 720,94 | 9 262 300,93 | 371 252,52 | 13 505 568,45 | 12 201 375,54 | 12 576 225,78 | 11 139 502,76 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 6 | Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСПСД | январь 2016 года | декабрь 2020 года | Отдел социальной поддержки семьи и детей | Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству | Всего, из них расходы за счет: | 5 611 515,03 | 2 304 925,21 | 0,00 | 412 927,02 | 53 570,67 | 55 216,47 | 2 784 875,66 | Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 5 611 515,03 | 2 304 925,21 | 0,00 | 412 927,02 | 53 570,67 | 55 216,47 | 2 784 875,66 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Задача 3: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением - центром социальной адаптации несовершеннолетних (далее - ЦСАН) | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 64 955 544,82 | 10 790 591,51 | 361 672,50 | 15 266 716,94 | 12 975 264,65 | 13 373 890,28 | 12 910 753,94 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| - источника N 1 | 64 955 544,82 | 10 790 591,51 | 361 672,50 | 15 266 716,94 | 12 975 264,65 | 13 373 890,28 | 12 910 753,94 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 7 | Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСАН | январь 2016 года | декабрь 2020 года | Отдел социальной поддержки семьи и детей | Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству | Всего, из них расходы за счет: | 24 726 696,37 | 4 274 276,59 | 180 836,25 | 6 228 607,77 | 4 550 276,63 | 4 690 070,07 | 5 164 301,56 | Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 24 726 696,37 | 4 274 276,59 | 180 836,25 | 6 228 607,77 | 4 550 276,63 | 4 690 070,07 | 5 164 301,56 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 8 | Мероприятие 8: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСАН | январь 2016 года | декабрь 2020 года | Отдел социальной поддержки семьи и детей | Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству | Всего, из них расходы за счет: | 20 452 248,47 | 4 379 176,61 | 180 836,25 | 3 964 459,83 | 3 508 676,63 | 3 616 470,07 | 5 164 301,58 | Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 20 452 248,47 | 4 379 176,61 | 180 836,25 | 3 964 459,83 | 3 508 676,63 | 3 616 470,07 | 5 164 301,58 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 9 | Мероприятие 9: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в условиях стационара), в ЦСАН | январь 2016 года | декабрь 2020 года | Отдел социальной поддержки семьи и детей | Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству | Всего, из них расходы за счет: | 5 093 489,40 | 1 068 569,14 | 0,00 | 952 558,24 | 877 169,14 | 904 117,50 | 1 291 075,38 | Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 5 093 489,40 | 1 068 569,14 | 0,00 | 952 558,24 | 877 169,14 | 904 117,50 | 1 291 075,38 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 10 | Мероприятие 10: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в ЦСАН | январь 2016 года | декабрь 2020 года | Отдел социальной поддержки семьи и детей | Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству | Всего, из них расходы за счет: | 14 683 110,58 | 1 068 569,17 | 0,00 | 4 121 091,10 | 4 039 142,25 | 4 163 232,64 | 1 291 075,42 | Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источника N 1 | 14 683 110,58 | 1 068 569,17 | 0,00 | 4 121 091,10 | 4 039 142,25 | 4 163 232,64 | 1 291 075,42 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | X | X | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Итого | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 1 110 400 198,00 | 216 568 727,48 | 8 837 656,52 | 236 382 361,49 | 202 807 448,61 | 209 037 092,16 | 254 442 224,78 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| - источника N 1 | 1 110 400 198,00 | 216 568 727,48 | 8 837 656,52 | 236 382 361,49 | 202 807 448,61 | 209 037 092,16 | 254 442 224,78 | ||||||||||||||
| - источника N 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
_______________"
_______________