Приложение к Приказу от 14.03.2016 г № 13-П Описание
Мероприятия
| N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (должность, Ф.И.О.) | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП (рублей) | Целевые индикаторы реализаций мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | ||||||||||||||||||||
| с (месяц/год) | по (месяц/год) | Источник | Объем (рублей) | Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||||
| Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | |||||||||||||||||||||||
| 2014 год | 2015 год | в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году | 2016 год | в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области" (далее - учреждение), по управлению казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 697 383 064,74 | 116 834 235,88 | 100 021 236,62 | 23 500,00 | 87 994 002,90 | 7 176 980,66 | 90 000 000,00 | 103 244 690,00 | 103 244 690,00 | 103 244 690,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| - налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 697 383 064,74 | 116 834 235,88 | 100 021 236,62 | 23 500,00 | 87 994 002,90 | 7 176 980,66 | 90 000 000,00 | 103 244 690,00 | 103 244 690,00 | 103 244 690,00 | ||||||||||||||||
| - поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Задача 1. Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 668 628 836,51 | 113 279 084,97 | 97 013 044,38 | 23 500,00 | 85 221 295,27 | 6 409 078,00 | 87 968 082,60 | 97 193 302,43 | 97 193 302,43 | 97 193 302,43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| - источник N 1 | 668 628 836,51 | 113 279 084,97 | 97 013 044,38 | 23 500,00 | 85 221 295,27 | 6 409 078,00 | 87 968 082,60 | 97 193 302,43 | 97 193 302,43 | 97 193 302,43 | ||||||||||||||||
| - источник N 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Учет, обслуживание, охрана и материально-техническое обеспечение объектов собственности Омской области, находящихся на балансе учреждения (за исключением жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области) | январь 2014 года | декабрь 2020 года | Заместитель начальника учреждения Скрипник С.А. | Учреждение, организации на конкурсной основе | Всего, из них расходы за счет: | 462 087 517,39 | 79 476 498,70 | 65 041 555,63 | - | 53 647 935,33 | 5 528 453,00 | 56 786 801,68 | 70 887 726,35 | 70 887 726,35 | 70 887 726,35 | Количество объектов собственности Омской области, переданных на баланс учреждения (за исключением объектов жилищного фонда) | ед. | x | 3971 | 3971 | x | x | x | x | x |
| - источник N 1 | 462 087 517,39 | 79 476 498,70 | 65 041 555,63 | - | 53 647 935,33 | 5 528 453,00 | 56 786 801,68 | 70 887 726,35 | 70 887 726,35 | 70 887 726,35 | Площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых учреждением (за исключением объектов жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области) | кв.м | x | x | x | 37658 | 37658 | 37658 | 37658 | 37658 | ||||||
| - источник N 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Эксплуатация транспортных средств, в том числе в рамках предоставления транспортных услуг органам исполнительной власти Омской области | январь 2014 года | декабрь 2020 года | Заместитель начальника учреждения Скрипник С.А. | Учреждение, организации на конкурсной основе | Всего, из них расходы за счет: | 38 898 676,65 | 5 400 980,84 | 4 988 443,03 | - | 5 167 844,10 | 267 114,64 | 5 770 722,19 | 5 945 933,71 | 5 945 933,71 | 5 945 933,71 | Количество транспортных средств, обслуживаемых учреждением | ед. | x | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - источник N 1 | 38 898 676,65 | 5 400 980,84 | 4 988 443,03 | - | 5 167 844,10 | 267 114,64 | 5 770 722,19 | 5 945 933,71 | 5 945 933,71 | 5 945 933,71 | ||||||||||||||||
| - источник N 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Обеспечение деятельности учреждения | январь 2014 года | декабрь 2020 года | Начальник учреждения Шкрум С.А. | Учреждение, организации на конкурсной основе | Всего, из них расходы за счет: | 167 642 642,47 | 28 401 605,43 | 26 983 045,72 | 23 500,00 | 26 405 515,84 | 613 510,36 | 25 410 558,73 | 20 359 642,37 | 20 359 642,37 | 20 359 642,37 | Доля потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления | %% | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - источник N 1 | 167 642 642,47 | 28 401 605,43 | 26 983 045,72 | 23 500,00 | 26 405 515,84 | 613 510,36 | 25 410 558,73 | 20 359 642,37 | 20 359 642,37 | 20 359 642,37 | ||||||||||||||||
| - источник N 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 7 792 516,96 | 2 100 000,00 | 1 340 000,00 | - | 1 600 000,00 | 47 483,04 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| - источник N 1 | 7 792 516,96 | 2 100 000,00 | 1 340 000,00 | - | 1 600 000,00 | 47 483,04 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ||||||||||||||||
| - источник N 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Продажа объектов собственности Омской области, в том числе в процессе приватизации | январь 2014 года | декабрь 2020 года | Заместитель начальника учреждения Колобов В.И. | Учреждение, организации на конкурсной основе | Всего, из них расходы за счет: | 7 792 516,96 | 2 100 000,00 | 1 340 000,00 | - | 1 600 000,00 | 47 483,04 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Количество объектов собственности Омской области, реализованных учреждением | ед. | 239 | 55 | 74 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - источник N 1 | 7 792 516,96 | 2 100 000,00 | 1 340 000,00 | - | 1 600 000,00 | 47 483,04 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | ||||||||||||||||
| - источник N 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма специализированных жилых помещений, находящихся в казне Омской области, обеспечение сохранности и содержания жилых помещений | Всего, из них расходы за счет: | 20 961 711,27 | 1 455 150,91 | 1 668 192,24 | - | 1 172 707,63 | 720 419,62 | 1 031 917,40 | 5 451 387,57 | 5 451 387,57 | 5 451 387,57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| - источник N 1 | 20 961 711,27 | 1 455 150,91 | 1 668 192,24 | - | 1 172 707,63 | 720 419,62 | 1 031 917,40 | 5 451 387,57 | 5 451 387,57 | 5 451 387,57 | ||||||||||||||||
| - источник N 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Заключение договоров найма, обеспечение содержания и сохранности жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области | январь 2014 года | декабрь 2020 года | Заместитель начальника учреждения Колобов В.И., заместитель начальника учреждения Посивенко В.С. | Учреждение, организации на конкурсной основе | Всего, из них расходы за счет: | 20 961 711,27 | 1 455 150,91 | 1 668 192,24 | - | 1 172 707,63 | 720 419,62 | 1 031 917,40 | 5 451 387,57 | 5 451 387,57 | 5 451 387,57 | Количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения | ед. | x | 964 | 1270 | 1240 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - источник N 1 | 20 961 711,27 | 1 455 150,91 | 1 668 192,24 | - | 1 172 707,63 | 720 419,62 | 1 031 917,40 | 5 451 387,57 | 5 451 387,57 | 5 451 387,57 | ||||||||||||||||
| - источник N 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | X | X | X | X | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера | 28 401 605,43 | 26 983 045,72 | - | 26 405 515,84 | 613 510,36 | 25 410 558,73 | 20 359 642,37 | 20 359 642,37 | 20 359 642,37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Итого | Всего, из них расходы за счет: | 697 383 064,74 | 116 834 235,88 | 100 021 236,62 | 23 500,00 | 87 994 002,90 | 7 176 980,66 | 90 000 000,00 | 103 244 690,00 | 103 244 690,00 | 103 244 690,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| - источник N 1 | 697 383 064,74 | 116 834 235,88 | 100 021 236,62 | 23 500,00 | 87 994 002,90 | 7 176 980,66 | 90 000 000,00 | 103 244 690,00 | 103 244 690,00 | 103 244 690,00 | ||||||||||||||||
| - источник N 2 | ||||||||||||||||||||||||||
"