Приложение к Постановлению от 16.03.2016 г № П-16/ОМС-62 Программа
Мероприятия
| N п/п | Наименование показателя | Срок реализации мероприятия муниципальной программы | Исполнитель мероприятия | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы | ||||||||||||||
| с (год) | по (год) | Источник финансирования | Всего | В том числе по годам реализации муниципальной программы | Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | |||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||
| Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Омском муниципальном районе, организации оздоровления и отдыха детей в Омском муниципальном районе Омской области | |||||||||||||||||||
| Задача муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры, спорта и молодежной политики, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей на территории Омского муниципального района Омской области | |||||||||||||||||||
| Подпрограмма муниципальной программы: Развитие физической культуры, спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омском муниципальном районе | |||||||||||||||||||
| Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализация молодежи | |||||||||||||||||||
| 1 | Задача 1 подпрограммы: Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения | ||||||||||||||||||
| 1.1 | Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта в Омском муниципальном районе | 2014 | 2018 | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - УПДМФКиС) | Всего: | 17527660,08 | 3348080,00 | 5599680,08 | 3926000,00 | 1682000,00 | 2971900,00 | Удельный вес населения Омского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в Омском муниципальном районе | процент | 38,2 | 29,3 | 34,5 | 35,6 | 37,1 | 38,2 |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 17527660,08 | 3348080,00 | 5599680,08 | 3926000,00 | 1682000,00 | 2971900,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 17387660,08 | 3288080,00 | 5519680,08 | 3926000,00 | 1682000,00 | 2971900,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 140000,00 | 60000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Организация и проведение районных спортивно-культурных праздников "Праздник Севера", "Королева спорта" | 2014 | 2018 | УПДМФКиС | Всего: | 6717754,00 | 1627654,00 | 1741100,00 | 2365000,00 | 467000,00 | 517000,00 | ||||||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 6717754,00 | 1627654,00 | 1741100,00 | 2365000,00 | 467000,00 | 517000,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 6717754,00 | 1627654,00 | 1741100,00 | 2365000,00 | 467000,00 | 517000,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Участие команды муниципального района в областных сельских спортивно-культурных праздниках "Праздник Севера", "Королева спорта", организация и проведение учебно-тренировочных сборов по летним и зимним видам спорта | 2014 | 2018 | УПДМФКиС | Всего: | 10279413,60 | 1627251,60 | 3701262,00 | 1511000,00 | 1145000,00 | 2294900,00 | Количество медалей, завоеванных спортсменами Омского муниципального района на областных соревнованиях | штук | 187 | 177 | 180 | 183 | 185 | 187 |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 10279413,60 | 1627251,60 | 3701262,00 | 1511000,00 | 1145000,00 | 2294900,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 10279413,60 | 1627251,60 | 3701262,00 | 1511000,00 | 1145000,00 | 2294900,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Организация и проведение турниров, соревнований, спартакиад по видам спорта, участие в городских, областных турнирах | 2014 | 2018 | УПДМФКиС | Всего: | 390352,40 | 33114,40 | 77238,00 | 50000,00 | 70000,00 | 160000,00 | ||||||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 390352,40 | 33114,40 | 77238,00 | 50000,00 | 70000,00 | 160000,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 390352,40 | 33114,40 | 77238,00 | 50000,00 | 70000,00 | 160000,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2014 | 2018 | УПДМФКиС | Всего: | 140140,08 | 60060,00 | 80080,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 140140,08 | 60060,00 | 80080,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 140,08 | 60,00 | 80,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 140000,00 | 60000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. | Задача 2 подпрограммы: Вовлечение молодежи в общественную деятельность, создание системы продвижения инициативной и талантливой молодежи | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Основное мероприятие: Реализация молодежной политики в Омском муниципальном районе | 2014 | 2018 | УПДМФКиС | Всего: | 35012423,47 | 905500,00 | 7312599,47 | 8231010,00 | 9378324,00 | 9184990,00 | Доля участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет от общего количества участников культурных, спортивно-массовых мероприятий Омского муниципального района | процент | 62 | 60,5 | 61 | 61,5 | 61,5 | 62 |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 35012423,47 | 905500,00 | 7312599,47 | 8231010,00 | 9378324,00 | 9184990,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 35012423,47 | 905500,00 | 7312599,47 | 8231010,00 | 9378324,00 | 9184990,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2.1.1 | Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде | 2014 | 2018 | УПДМФКиС | Всего: | 564300,00 | 108000,00 | 81000,00 | 70000,00 | 110000,00 | 195300,00 | ||||||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 564300,00 | 108000,00 | 81000,00 | 70000,00 | 110000,00 | 195300,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 564300,00 | 108000,00 | 81000,00 | 70000,00 | 110000,00 | 195300,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2.1.2 | Мероприятие 2: Организация занятости, оздоровления и отдыха подростков и молодежи | 2014 | 2018 | УПДМФКиС | Всего: | 1152895,85 | 218500,00 | 204995,85 | 200000,00 | 210000,00 | 319400,00 | ||||||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 1152895,85 | 218500,00 | 204995,85 | 200000,00 | 210000,00 | 319400,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 1152900,85 | 218500,00 | 204995,85 | 200000,00 | 210000,00 | 319400,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2.1.3 | Мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в общественную деятельность | 2014 | 2018 | УПДМФКиС | Всего: | 1734105,00 | 365000,00 | 328005,00 | 283000,00 | 282000,00 | 476100,00 | ||||||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 1734105,00 | 365000,00 | 328005,00 | 283000,00 | 282000,00 | 476100,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 1734100,00 | 365000,00 | 328005,00 | 283000,00 | 282000,00 | 476100,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2.1.4 | Мероприятие 4: Организация и проведение районных, участие в областных, региональных, всероссийских конкурсах, соревнованиях, играх, турнирах, фестивалях и конференциях | 2014 | 2018 | УПДМФКиС | Всего: | 1188800,00 | 214000,00 | 200000,00 | 211000,00 | 200000,00 | 363800,00 | ||||||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 1188800,00 | 214000,00 | 200000,00 | 211000,00 | 200000,00 | 363800,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 1188800,00 | 214000,00 | 200000,00 | 211000,00 | 200000,00 | 363800,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2.1.5 | Мероприятие 5: Организация отдыха и оздоровления детей | 2014 | 2018 | УПДМФКиС | Всего: | 30372322,62 | 0,00 | 6498598,62 | 7467010,00 | 8576324,00 | 7830390,00 | Доля оздоровленных детей в отчетном году от запланированного показателя | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 30372322,62 | 0,00 | 6498598,62 | 7467010,00 | 8576324,00 | 7830390,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 30372322,62 | 0,00 | 6498598,62 | 7467010,00 | 8576324,00 | 7830390,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 3. | Задача 3 подпрограммы: Повышение качества и эффективности муниципального управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омского муниципального района | ||||||||||||||||||
| 3.1 | Ведомственная целевая программа "Функционирование сферы молодежной политики, физической культуры и спорта Омского муниципального района" | 2014 | 2018 | УПДМФКиС | Всего: | 119116964,65 | 23585448,55 | 25511628,78 | 20571490,00 | 24648208,66 | 24800188,66 | Исполнение расходных обязательств Управления | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 119116964,65 | 23585448,55 | 25511628,78 | 20571490,00 | 24648208,66 | 24800188,66 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 108440847,49 | 18500301,47 | 19920658,70 | 20571490,00 | 24648208,66 | 24800188,66 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 10676117,16 | 5085147,08 | 5590970,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Итого по муниципальной программе | Всего: | 171657048,20 | 27839028,55 | 38423908,33 | 32728500,00 | 35708532,66 | 36957078,66 | ||||||||||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 171657048,20 | 27839028,55 | 38423908,33 | 32728500,00 | 35708532,66 | 36957078,66 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 160840931,04 | 22693881,47 | 32752938,25 | 32728500,00 | 35708532,66 | 36957078,66 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 10816117,16 | 5145147,08 | 5670970,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
".