Приложение к Постановлению от 23.03.2016 г № 339-П Перечень
Перечень
| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||
| Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||
| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества | ||||||||||||||||
| Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения | ||||||||||||||||
| Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев | ||||||||||||||||
| Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | ||||||||||||||||
| Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска | ||||||||||||||||
| Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | ||||||||||||||||
| 1 | Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | Всего, в том числе: | 1503156535,10 | 301727678,00 | 304878115,70 | 303803585,40 | 296369578,00 | 296377578,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1. Бюджет города Омска | 1502831535,10 | 301452678,00 | 304828115,70 | 303803585,40 | 296369578,00 | 296377578,00 | ||||||||||
| 2. Областной бюджет | 325000,00 | 275000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1.1 | Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению | Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК) | Всего, в том числе: | 1502796535,10 | 301655678,00 | 304806115,70 | 303731585,40 | 296297578,00 | 296305578,00 | Число обучающихся | чел. | 8871 | 8983 | 9160 | 9160 | 9160 |
| 1. Бюджет города Омска | 1502471535,10 | 301380678,00 | 304756115,70 | 303731585,40 | 296297578,00 | 296305578,00 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | %% | x | x | 5 | 5 | 6 | |||
| 2. Областной бюджет | 325000,00 | 275000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1.2 | Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ДК | Всего, в том числе: | 360000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1. Бюджет города Омска | 360000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | ||||||||||
| 2 | Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения | Всего, в том числе: | 465222816,48 | 102896999,13 | 91256498,53 | 91072141,94 | 89710512,94 | 90286663,94 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1. Бюджет города Омска | 461973416,48 | 100081999,13 | 90822098,53 | 91072141,94 | 89710512,94 | 90286663,94 | ||||||||||
| 2. Областной бюджет | 3025000,00 | 2815000,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Федеральный бюджет | 224400,00 | 0,00 | 224400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2.1 | Библиотечное обслуживание населения | ДК | Всего, в том числе: | 439036821,48 | 101096999,13 | 89232098,53 | 83393161,94 | 82369271,94 | 82945289,94 | Количество выданных документов структурными подразделениями Бюджетного учреждения города Омска "Омские муниципальные библиотеки" | экз. | 3124450 | 3124450 | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 436011821,48 | 98281999,13 | 89022098,53 | 83393161,94 | 82369271,94 | 82945289,94 | ||||||||||
| 2. Областной бюджет | 3025000,00 | 2815000,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Количество посещений | ед. | x | x | 1287970 | 1288970 | 1288970 | ||||||||||
| Количество массовых мероприятий | ед. | x | x | 7338 | 7400 | 7450 | ||||||||||
| 2.2 | Комплектование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 3824400,00 | 1800000,00 | 2024400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | ед. | 7,86 | 7,51 | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 3600000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Федеральный бюджет | 224400,00 | 0,00 | 224400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2.3 | Формирование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 22361595,00 | 0,00 | 0,00 | 7678980,00 | 7341241,00 | 7341374,00 | Количество документов | ед. | x | x | 1618025 | 1618025 | 1618025 |
| 1. Бюджет города Омска | 22361595,00 | 0,00 | 0,00 | 7678980,00 | 7341241,00 | 7341374,00 | ||||||||||
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | ед. | x | x | 7,24 | 6,75 | 6,49 | ||||||||||
| Количество единиц хранения | ед. | x | x | 1618025 | 1618025 | 1618025 | ||||||||||
| 3 | Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска | Всего, в том числе: | 930643718,60 | 197474444,74 | 209333398,49 | 172057713,25 | 175755015,56 | 176023146,56 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1. Бюджет города Омска | 929623718,60 | 196604444,74 | 209183398,49 | 172057713,25 | 175755015,56 | 176023146,56 | ||||||||||
| 2. Областной бюджет | 1020000,00 | 870000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3.1 | Культурно-досуговая деятельность | ДК, Управление делами Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 466380268,12 | 98255914,90 | 118062830,45 | 82259478,65 | 83904448,56 | 83897595,56 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 465410268,12 | 97435914,90 | 117912830,45 | 82259478,65 | 83904448,56 | 83897595,56 | ||||||||||
| 2. Областной бюджет | 970000,00 | 820000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| ДК | Всего, в том числе | 463564744,33 | 95440391,11 | 118062830,45 | 82259478,65 | 83904448,56 | 83897595,56 | Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска | чел. | 6165 | 6293 | x | x | x | ||
| 1. Бюджет города Омска | 462594744,33 | 94620391,11 | 117912830,45 | 82259478,65 | 83904448,56 | 83897595,56 | ||||||||||
| 2. Областной бюджет | 970000,00 | 820000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска | ед. | x | x | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
| Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | x | x | 2130 | 2130 | 2130 | ||||||||||
| Количество мероприятий (проведенных казенным учреждением города Омска "Центр искусств, фестивалей и праздников") | ед. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||
| Управление делами Администрации города Омска | Всего, в том числе | 2815523,79 | 2815523,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество информационно-просветительских мероприятий | ед. | 3 | x | x | x | x | ||
| 1. Бюджет города Омска | 2815523,79 | 2815523,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3.2 | Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ДК | Всего, в том числе | 360000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных, творческих коллективов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1. Бюджет города Омска | 360000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | ||||||||||
| 3.3 | Музейное дело | ДК | Всего, в том числе: | 70222382,10 | 14945258,00 | 13910132,10 | 13883153,00 | 13657434,00 | 13826405,00 | Количество мероприятий | ед. | 1098 | 1098 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1. Бюджет города Омска | 70222382,10 | 14945258,00 | 13910132,10 | 13883153,00 | 13657434,00 | 13826405,00 | ||||||||||
| Количество экспозиций | ед. | x | x | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов основного фонда из общего количества предметов основного музейного фонда | %% | x | x | 7 | 7 | 7,1 | ||||||||||
| Количество посещений | тыс. чел. | x | x | 300 | 310 | 311 | ||||||||||
| 3.4 | Театральная и концертная деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 393681068,38 | 84201271,84 | 77288435,94 | 75843081,60 | 78121133,00 | 78227146,00 | Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 66 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| 1. Бюджет города Омска | 393631068,38 | 84151271,84 | 77288435,94 | 75843081,60 | 78121133,00 | 78227146,00 | ||||||||||
| 2. Областной бюджет | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Количество новых (капитально возобновленных) постановок | ед. | x | x | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Количество организованных и проведенных мероприятий исполнительского характера (концерты, творческие вечера, бенефисы, представления) | ед. | 240 | 230 | x | x | x | ||||||||||
| Количество новых (капитально возобновленных) концертов | ед. | x | x | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| Число зрителей, посетивших концерты и концертные программы муниципальных концертных коллективов | тыс. чел | x | x | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов) | ед. | x | x | 74 | 74 | 74 | ||||||||||
| 4 | Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего, в том числе: | 275942346,86 | 45578702,56 | 54543266,46 | 66188386,16 | 54815995,84 | 54815995,84 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1. Бюджет города Омска | 275942346,86 | 45578702,56 | 54543266,46 | 66188386,16 | 54815995,84 | 54815995,84 | ||||||||||
| 4.1 | Культурно-массовые мероприятия | Всего, в том числе: | 275942346,86 | 45578702,56 | 54543266,46 | 66188386,16 | 54815995,84 | 54815995,84 | Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ | ед. | 753 | 113 | 112 | 112 | 112 | |
| 1. Бюджет города Омска | 275942346,86 | 45578702,56 | 54543266,46 | 66188386,16 | 54815995,84 | 54815995,84 | ||||||||||
| ДК | 158571041,43 | 29739800,00 | 32634200,00 | 36928641,43 | 29634200,00 | 29634200,00 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||
| Управление делами Администрации города Омска | 51425543,27 | 4180624,98 | 9237581,88 | 13087744,73 | 12459795,84 | 12459795,84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 13039820,99 | 2070000,00 | 2309820,99 | 4520000,00 | 2070000,00 | 2070000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 9325946,29 | 1435873,79 | 1334072,50 | 2852000,00 | 1852000,00 | 1852000,00 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Администрация Кировского административного округа города Омска | 9275358,00 | 1635800,00 | 2359558,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 510 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Администрация Ленинского административного округа города Омска | 8959000,00 | 1659000,00 | 2020000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 8474070,60 | 1594070,60 | 1600000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Администрация Советского административного округа города Омска | 8194083,07 | 1500000,00 | 1414083,07 | 1760000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Администрация Центрального административного округа города Омска | 8677483,21 | 1763533,19 | 1633950,02 | 1760000,00 | 1760000,00 | 1760000,00 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Задача 5. Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | Всего, в том числе: | 586885917,96 | 30097867,70 | 17467539,26 | 539320511,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 1. Бюджет города Омска | 105719006,99 | 30097867,70 | 10771928,29 | 64849211,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2. Областной бюджет | 103745610,97 | 0,00 | 6695610,97 | 97050000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Федеральный бюджет | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 5.1 | Развитие культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость". Реконструкция комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса "Омская крепость" | ДК, Департамент строительства Администрации города Омска (далее - ДС) | Всего, в том числе: | 586885917,96 | 30097867,70 | 17467539,26 | 539320511,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности проектной документации | %% | 80 | 100 | x | x | x |
| 1. Бюджет города Омска | 105719006,99 | 30097867,70 | 10771928,29 | 64849211,00 | 0,00 | 0,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | да/нет | x | да | x | x | x | |||
| 2. Областной бюджет | 103745610,97 | 0,00 | 6695610,97 | 97050000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Федеральный бюджет | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| ДК | Всего, в том числе: | 39825183,80 | 30097867,70 | 9727316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности 2-х зданий реконструируемого комплекса | %% | x | 2 | - | x | x | ||
| 1. Бюджет города Омска | 39825183,80 | 30097867,70 | 9727316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| ДС | Всего, в том числе: | 547060734,16 | 0,00 | 7740223,16 | 539320511,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1. Бюджет города Омска | 65893823,19 | 0,00 | 1044612,19 | 64849211,00 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности реконструируемого комплекса | %% | x | x | 100 | x | x | |||
| 2. Областной бюджет | 103745610,97 | 0,00 | 6695610,97 | 97050000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Федеральный бюджет | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | Всего, в том числе: | 3761851335,00 | 677775692,13 | 677478818,44 | 1172442337,75 | 616651102,34 | 617503384,34 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 1. Бюджет города Омска | 3276090024,03 | 673815692,13 | 670148807,47 | 697971037,75 | 616651102,34 | 617503384,34 | ||||||||||
| 2. Областной бюджет | 108115610,97 | 3960000,00 | 7105610,97 | 97050000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3. Федеральный бюджет | 377645700,00 | 0,00 | 224400,00 | 377421300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
"