Приложение к Постановлению от 21.11.2014 г № П-14/ОМС-970 Программа
Мероприятия муниципальной программы омского муниципального района омской области «Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в омском муниципальном районе омской области» (наименование муниципальной программы)
| N п/п | Наименование показателя | Срок реализации мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы | ||||||||||||||
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||||
| с (год) | по (год) | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | |||||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Цель муниципальной программы - Проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального района, эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального района | |||||||||||||||||||
| Задача 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования | |||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1 - Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе | |||||||||||||||||||
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования | |||||||||||||||||||
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы - Развитие механизмов межбюджетного регулирования | Всего: | 195929643,67 | 77896466,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 195929643,67 | 77896466,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 32650820,67 | 27882820,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.1 | Основное мероприятие - Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 195929643,67 | 77896466,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 195929643,67 | 77896466,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 32650820,67 | 27882820,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.1.1 | Мероприятие 1 - Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 32650820,67 | 27882820,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района, в общем объеме расходов | Процент | 64,53 | 64,53 | 64,53 | 64,53 | 64,53 | 64,53 |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 32650820,67 | 27882820,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 32650820,67 | 27882820,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.1.2 | Мероприятие 2 - Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, на выравнивании бюджетной обеспеченности | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | Степень соответствия использования средств целям, предусмотренным областным законодательством | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | Всего: | 195929643,67 | 77896466,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 195929643,67 | 77896466,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 32650820,67 | 27882820,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Задача 2 муниципальной программы - Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля | |||||||||||||||||||
| Подпрограмма 2 - Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля | |||||||||||||||||||
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы - Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля | |||||||||||||||||||
| 2 | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы - Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе | Всего: | 85441364,41 | 14264210,63 | 19886212,63 | 17217965,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 85441364,41 | 14264210,63 | 19886212,63 | 17217965,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 81352191,41 | 12914525,63 | 18536527,63 | 15828162,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 4089173,00 | 1349685,00 | 1349685,00 | 1389803,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2.1 | Ведомственная целевая программа - Совершенствование финансовой и бюджетной политики | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 58230946,66 | 8646152,88 | 13823313,88 | 11114932,14 | 12323273,88 | 12323273,88 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 58230946,66 | 8646152,88 | 13823313,88 | 11114932,14 | 12323273,88 | 12323273,88 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 58230946,66 | 8646152,88 | 13823313,88 | 11114932,14 | 12323273,88 | 12323273,88 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2.2 | Основное мероприятие - Обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 27210417,75 | 5618057,75 | 6062898,75 | 6103033,75 | 4713213,75 | 4713213,75 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 27210417,75 | 5618057,75 | 6062898,75 | 6103033,75 | 4713213,75 | 4713213,75 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 23121244,75 | 4268372,75 | 4713213,75 | 4713230,75 | 4713213,75 | 4713213,75 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 4089173,00 | 1349685,00 | 1349685,00 | 1389803,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2.2.1 | Мероприятие 1 - Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля | 2014 | 2018 | Совет Омского муниципального района | Всего: | 3566068,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | Степень исполнения плана контрольных мероприятий, проводимых Сектором контроля | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 3566068,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 3566068,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2.2.2 | Мероприятие 2 - Формирование и использование средств резервных фондов | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 19204359,00 | 3204359,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района требованиям законодательства | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 19204359,00 | 3204359,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 19204359,00 | 3204359,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2.2.3 | Мероприятие 3 - Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 4439990,00 | 1700485,00 | 1349685,00 | 1389820,00 | 0,00 | 0,00 | Степень эффективности исполнения расходных обязательств, направленных на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 4439990,00 | 1700485,00 | 1349685,00 | 1389820,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 350817,00 | 350800,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 4089173,00 | 1349685,00 | 1349685,00 | 1389803,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы | Всего: | 85441364,41 | 14264210,63 | 19886212,63 | 17217965,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 85441364,41 | 14264210,63 | 19886212,63 | 17217965,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 81352191,41 | 12914525,63 | 18536527,63 | 15828162,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 4089173,00 | 1349685,00 | 1349685,00 | 1389803,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| ВСЕГО по муниципальной программе | Всего: | 281371008,08 | 92160677,30 | 77027380,63 | 76475974,89 | 17853487,63 | 17853487,63 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 281371008,08 | 92160677,30 | 77027380,63 | 76475974,89 | 17853487,63 | 17853487,63 | |||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета | 114003012,08 | 40797346,30 | 20853527,63 | 16645162,89 | 17853487,63 | 17853487,63 | |||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 167367996,00 | 51363331,00 | 56173853,00 | 59830812,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
".