Приложение к Постановлению от 27.08.2014 г № П-14/ОМС-781 Программа
Мероприятия муниципальной программы омского муниципального района омской области «Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в омском муниципальном районе омской области» ______________________________________________________________ (наименование муниципальной программы)
| N п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Срок реализации мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы | |||||||||||||||
| Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||
| с (год) | по (год) | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | ||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Цель муниципальной программы - Проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального района, эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального района | ||||||||||||||||||||
| Задача 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования | ||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 1- Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе | ||||||||||||||||||||
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования | ||||||||||||||||||||
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы - Развитие механизмов межбюджетного регулирования | Всего: | 193271108,67 | 75237931,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 193271108,67 | 75237931,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | ||||||||||||||
| 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 29992285,67 | 25224285,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.1 | Основное мероприятие: Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 193271108,67 | 75237931,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 193271108,67 | 75237931,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | ||||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы | 29992285,67 | 25224285,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 29992285,67 | 25224285,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района, в общем объеме расходов | Процент | 64,53 | 64,53 | 64,53 | 64,53 | 64,53 | 64,53 | |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 29992285,67 | 25224285,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | ||||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы | 29992285,67 | 25224285,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивании бюджетной обеспеченности | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | Степень соответствия использования средств целям, предусмотренным областным законодательством | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | Всего: | 193271108,67 | 75237931,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 193271108,67 | 75237931,67 | 57141168,00 | 59258009,00 | 817000,00 | 817000,00 | ||||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы | 29992285,67 | 25224285,67 | 2317000,00 | 817000,00 | 817000,00 | 817000,00 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 163278823,00 | 50013646,00 | 54824168,00 | 58441009,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Задача 2 муниципальной программы - Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля | ||||||||||||||||||||
| Подпрограмма 2 - Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля | ||||||||||||||||||||
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы - Обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля | ||||||||||||||||||||
| 2 | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы - Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе | Всего: | 90178232,41 | 19001078,63 | 19886212,63 | 17217965,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | ||||||||||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 90178232,41 | 19001078,63 | 19886212,63 | 17217965,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы | 86089059,41 | 17651393,63 | 18536527,63 | 15828162,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 4089173,00 | 1349685,00 | 1349685,00 | 1389803,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2.1 | Ведомственная целевая программа: Совершенствование финансовой и бюджетной политики | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 62544267,66 | 12959473,88 | 13823313,88 | 11114932,14 | 12323273,88 | 12323273,88 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 62544267,66 | 12959473,88 | 13823313,88 | 11114932,14 | 12323273,88 | 12323273,88 | ||||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы | 62544267,66 | 12959473,88 | 13823313,88 | 11114932,14 | 12323273,88 | 12323273,88 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2.2 | Основное мероприятие: Обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 27633964,75 | 6041604,75 | 6062898,75 | 6103033,75 | 4713213,75 | 4713213,75 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 27633964,75 | 6041604,75 | 6062898,75 | 6103033,75 | 4713213,75 | 4713213,75 | ||||||||||||||
| 1.1 налоговые и неналоговые доходы | 23544791,75 | 4691919,75 | 4713213,75 | 4713230,75 | 4713213,75 | 4713213,75 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 4089173,00 | 1349685,00 | 1349685,00 | 1389803,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2.2.1 | Мероприятие 1: Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля | 2014 | 2018 | Совет Омского муниципального района | Всего: | 3566068,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | Степень исполнения плана контрольных мероприятий, проводимых Сектором контроля | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 3566068,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | ||||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы | 3566068,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | 713213,75 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2.2.2 | Мероприятие 2: Формирование и использование средств резервных фондов | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 19627906,00 | 3627906,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района требованиям законодательства | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 19627906,00 | 3627906,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | ||||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы | 19627906,00 | 3627906,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2.2.3 | Мероприятие 3: Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области | 2014 | 2018 | Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района | Всего: | 4439990,00 | 1700485,00 | 1349685,00 | 1389820,00 | 0,00 | 0,00 | Степень эффективности исполнения расходных обязательств, направленных на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1. районный бюджет, в том числе: | 4439990,00 | 1700485,00 | 1349685,00 | 1389820,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы | 350817,00 | 350800,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 4089173,00 | 1349685,00 | 1349685,00 | 1389803,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы | Всего: | 90178232,41 | 19001078,63 | 19886212,63 | 17217965,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 90178232,41 | 19001078,63 | 19886212,63 | 17217965,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | ||||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы | 86089059,41 | 17651393,63 | 18536527,63 | 15828162,89 | 17036487,63 | 17036487,63 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 4089173,00 | 1349685,00 | 1349685,00 | 1389803,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| ВСЕГО по муниципальной программе | Всего: | 283449341,08 | 94239010,30 | 77027380,63 | 76475974,89 | 17853487,63 | 17853487,63 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 1. районный бюджет, в том числе: | 283449341,08 | 94239010,30 | 77027380,63 | 76475974,89 | 17853487,63 | 17853487,63 | ||||||||||||||
| 1.1. налоговые и неналоговые доходы | 116081345,08 | 42875679,30 | 20853527,63 | 16645162,89 | 17853487,63 | 17853487,63 | ||||||||||||||
| 1.2. целевые средства из областного бюджета | 167367996,00 | 51363331,00 | 56173853,00 | 59830812,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1.3. переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2. иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
".