Приложение к Решению от 25.06.2014 г № 55-377
| N п/п | Наименование мероприятия (группы мероприятий) | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) | ||||||||||||||
| Источники финансирования | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||||||||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||||||||||||
| I. Рост конкурентоспособности экономики Азовского немецкого национального муниципального района | |||||||||||||||||
| 1 | Содействие в привлечении инвестиций и преимущественном направлении их на создание новых и модернизацию существующих производств | Внб | 787656 | 301256 | 305900 | 180500 | Количество реализованных проектов по модернизации и технологическому обновлению промышленных и сельскохозяйственных производств | единиц | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
| Количество реализованных инвестиционных проектов, связанных с вводом в эксплуатацию новых производств | единиц | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| Создание новых рабочих мест | единиц | 23 | 13 | 8 | 7 | 12 | 126 | 60 | |||||||||
| 2 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | МБ | 449,8 | 383,0 | 33,4 | 33,4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 42,93 | 42,93 | 42,94 | 42,95 | 42,98 | 43,1 | 43,22 | ||
| 3 | Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования и развития агропромышленного комплекса | МБ | 10624,6 | 4231,5 | 3217,6 | 3175,5 | Количество молока, сданного гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, на переработку | тыс. тонн | 1,184 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,8 | 1,84 | ||
| ОБ | 210580,3 | 71451,7 | 68128,6 | 71000,0 | Количество мяса, закупленного в личных подсобных хозяйствах | тыс. тонн | 0,62 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,229 | 0,639 | 0,648 | ||||
| ФБ | 120865,6 | 36865,6 | 40000,0 | 44000,0 | Степень выполнения целевых индикаторов Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Администрацией Азовского муниципального района Омской области от 29 марта 2013 года N 3/10, в том числе по производству основных видов сельскохозяйственной продукции: | процентов | 100,9 | не менее 100%% | не менее 100%% | не менее 100%% | |||||||
| Производство зерновых и зернобобовых культур | тыс. тонн | 135,4 | - | - | 144 | - | 144 | 144 | |||||||||
| Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | тыс. тонн | 31,42 | 5,4 | 9,0 | 8,574 | 8,476 | 31,479 | 32,142 | |||||||||
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | тыс. тонн | 8,415 | 1,5 | 2,6 | 2,1 | 1,812 | 8,164 | 8,345 | |||||||||
| Доля руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП, прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего количества руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также по оказанию консультативной помощи СХТП (в среднем за последние 3 года) | процентов | 3,3 | - | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | |||||||||
| II. Улучшение качества жизни населения Азовского района | |||||||||||||||||
| 4 | Создание условий для обеспечения эффективной занятости населения | МБ | 510,80 | 400,20 | 0,00 | 72,30 | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в Центр занятости населения с целью поиска подходящей работы | процентов | 73,60 | 37,00 | 70,00 | 71,00 | 71,00 | 71,1 | 71,1 | ||
| ОБ | 288,00 | 288,00 | 345,80 | 345,80 | |||||||||||||
| 5 | Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей | МБ | 217722,10 | 92475,30 | 63381,00 | 61865,80 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процентов | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 95,00 | 100,00 | ||
| ОБ | 588223,00 | 200149,70 | 193798,10 | 194275,20 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | процентов | 55,18 | 55,18 | 55,30 | 55,40 | 55,50 | 56,00 | 56,50 | ||||
| ФБ | 2333,30 | 2333,30 | 0,00 | 0,00 | Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационные категории: | процентов | |||||||||||
| - в дошкольных организациях | 17,3 | 5,0 | 11,0 | 14,0 | 23,5 | 24,5 | 34,5 | ||||||||||
| - в общеобразовательных организациях | 20,7 | 8,0 | 18,0 | 30,0 | 39,0 | 44,0 | 59,0 | ||||||||||
| - в организациях дополнительного образования | 5,8 | 5,0 | 11,0 | 17,4 | 23,4 | 32,9 | 42,0 | ||||||||||
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций: | процентов | ||||||||||||||||
| - в дошкольных организациях | 52,08 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 53,3 | 52,5 | ||||||||||
| - в общеобразовательных организациях | 44,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | ||||||||||
| - в организациях дополнительного образования | 35,4 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | ||||||||||
| Удельный вес численности педагогических работников, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников организаций: | процентов | ||||||||||||||||
| - в дошкольных организациях | 96,7 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,8 | 93,0 | ||||||||||
| - в общеобразовательных организациях | 97,9 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,1 | 92,3 | ||||||||||
| Удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в отчетный период, в общей численности педагогических работников организаций: | процентов | ||||||||||||||||
| - в дошкольных организациях | 17,0 | 6,7 | 17,8 | 27,8 | 35,0 | 38,0 | 33,0 | ||||||||||
| - в общеобразовательных организациях | 32,0 | 8,4 | 19,4 | 20,2 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | ||||||||||
| Удельный вес численности руководителей организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по программе подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования | процентов | 20 | 20 | 0 | 0 | 37 | 43 | 50 | |||||||||
| Доля трудовых договоров с педагогическими работниками и руководителями, соответствующих требованиям "эффективного контракта": | процентов | ||||||||||||||||
| - в дошкольных организациях | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | ||||||||||
| - в общеобразовательных организациях | 99,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| - в организациях дополнительного образования | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
| Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных организаций | процентов | 40,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,6 | 31,0 | |||||||||
| Удельный вес численности педагогических работников организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников организаций | процентов | ||||||||||||||||
| - в общеобразовательных организациях | 22,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | ||||||||||
| - в организациях дополнительного образования | 20,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,7 | 33,7 | ||||||||||
| 6 | Создание условий для развития личности и самореализации молодых граждан, привлечения населения к занятиям спортом и здоровому образу жизни | МБ | 30954,80 | 11559,00 | 9222,70 | 10173,10 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 28,31 | 28,31 | 28,90 | 29,50 | 30,60 | 33,90 | 37,50 | ||
| ОБ | 943,30 | 943,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| ФБ | 8421,00 | 8421,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Внб | 3200,00 | 3200,00 | |||||||||||||||
| 7 | Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества создание условий для развития личности и самореализации молодых граждан | МБ | 49358,70 | 15017,00 | 17230,3 | 17111,4 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности | процентов | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 138,0 | 138,0 | 140,0 | 141,0 | ||
| ОБ | 48344,60 | 16127,00 | 16108,8 | 16108,8 | |||||||||||||
| Внб | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Обеспечение экологической безопасности | МБ | 614,7 | 614,7 | 0 | 0 | |||||||||||
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | Улучшение жилищных условий граждан, обеспечение комплексного освоения и развития территорий | МБ | 1967,4 | 1966,2 | 0,90 | 0,30 | Количество семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий | единиц | 31 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 20 | ||
| ОБ | 31500,0 | 31500,0 | 0 | 0 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | га | 0,37 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | ||||
| ФБ | 52,5 | 52,5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | Обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Азовского района | МБ | 8944,9 | 2890,9 | 2956,1 | 3097,9 | Протяженность построенных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| ОБ | 14705,6 | 1000 | 13705,6 | 0 | |||||||||||||
| ФБ | 50000 | 0 | 50000 | 0 | |||||||||||||
| 11 | Развитие систем коммунальной инфраструктуры | МБ | 723,7 | 722,8 | 0,8 | 0,1 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 55,56 | 55,56 | 55,56 | 55,56 | 55,56 | 66,67 | 66,67 | ||
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Внб | 40500 | 35000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||
| 12 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | МБ | 1122,6 | 713,9 | 144,9 | 263,8 | |||||||||||
| ОБ | 24460,3 | 0 | 0 | 24460,3 | |||||||||||||
| III. Повышение эффективности системы муниципального управления | |||||||||||||||||
| 13 | Обеспечение финансовой устойчивости бюджета района за счет увеличения бюджетных доходов и оптимизации бюджетных расходов, повышения качества бюджетного планирования, совершенствования межбюджетных отношений, а также повышение эффективности системы закупок для муниципальных нужд | МБ | 88630,6 | 40093,5 | 24076,8 | 24460,3 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 10,98 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 19,41 | 19,21 | ||
| ОБ | 72250,6 | 22416,8 | 24279,3 | 25554,5 | Снижение начальной (максимальной) цены контрактов (договоров) | процентов | 9,1 | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
| 14 | Повышение доступности и комфортности для граждан получения муниципальных услуг, внедрение системы оперативной оценки гражданами и организациями качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | процентов | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| Всего | МБ | 411586,4 | 171068,0 | 120264,5 | 120253,9 | ||||||||||||
| ОБ | 991987,3 | 343876,50 | 316366,20 | 331744,60 | |||||||||||||
| ФБ | 181672,4 | 47672,40 | 90000,00 | 44000,00 | |||||||||||||
| Внб | 841356 | 349456,00 | 308400,00 | 183500,00 | |||||||||||||
Примечание
МБ - средства местного бюджета
ОБ - средства областного бюджета
ФБ - средства федерального бюджета
Внб - внебюджетные средства