| N п/п |
Наименование кодов бюджетной классификации Российской Федерации |
Утверждено по бюджету города Омска на 2013 год |
Фактически исполнено за 2013 год |
Процент исполнения |
| I |
Доходы бюджета города Омска |
14 869 648 267,57 |
13 857 443 630,94 |
93,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1 |
Налоговые и неналоговые доходы |
8 891 120 800,00 |
8 478 134 895,46 |
95,4 |
| 1.1 |
Налог на доходы физических лиц |
4 909 010 800,00 |
4 696 500 974,37 |
95,7 |
| 1.2 |
Налоги на совокупный доход |
1 049 561 000,00 |
882 595 262,03 |
84,1 |
| 1.3 |
Налоги на имущество |
1 204 909 300,00 |
1 099 498 240,45 |
91,3 |
| 1.4 |
Государственная пошлина |
121 027 000,00 |
131 605 235,95 |
108,7 |
| 1.5 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
336 000,00 |
226 369,58 |
67,4 |
| 1.6 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
971 620 900,00 |
1 037 709 736,95 |
106,8 |
| 1.7 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
63 495 000,00 |
64 609 500,55 |
101,8 |
| 1.8 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
5 643 900,00 |
6 398 064,17 |
113,4 |
| 1.9 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
404 277 000,00 |
309 114 179,03 |
76,5 |
| 1.10 |
Административные платежи и сборы |
21 100,00 |
24 400,00 |
115,6 |
| 1.11 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
160 134 000,00 |
232 935 113,19 |
145,5 |
| 1.12 |
Прочие неналоговые доходы |
1 084 800,00 |
16 917 819,19 |
в 15,6 раза |
| 2 |
Безвозмездные поступления |
5 978 527 467,57 |
5 379 308 735,48 |
90,0 |
| 2.1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
5 971 997 767,57 |
5 380 427 910,36 |
90,1 |
| 2.2 |
Прочие безвозмездные поступления |
|
|
- |
| 2.3 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
6 529 700,00 |
-1 119 174,88 |
-17,1 |
| II |
Расходы бюджета города Омска |
15 910 299 367,37 |
14 381 647 755,63 |
90,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1 |
Общегосударственные вопросы |
1 278 811 611,82 |
1 233 345 830,71 |
96,4 |
| 1.1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
22 750 348,97 |
22 334 604,26 |
98,2 |
| 1.2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
108 283 159,00 |
100 748 598,27 |
93,0 |
| 1.3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
371 065 996,32 |
363 286 245,51 |
97,9 |
| 1.4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
103 538 663,61 |
103 471 747,74 |
99,9 |
| 1.5 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
6 585 830,00 |
6 557 809,26 |
99,6 |
| 1.6 |
Резервные фонды |
242,30 |
0,00 |
0,0 |
| 1.7 |
Другие общегосударственные вопросы |
666 587 371,62 |
636 946 825,67 |
95,6 |
| 2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 991 965,13 |
5 991 937,31 |
100,0 |
| 2.1 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
5 991 965,13 |
5 991 937,31 |
100,0 |
| 3 |
Национальная экономика |
2 240 323 171,29 |
2 042 291 947,12 |
91,2 |
| 3.1 |
Общеэкономические вопросы |
47 114 685,00 |
47 103 863,65 |
100,0 |
| 3.2 |
Транспорт |
456 275 076,57 |
455 740 964,99 |
99,9 |
| 3.3 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
1 665 460 299,76 |
1 486 979 192,60 |
89,3 |
| 3.4 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
71 473 109,96 |
52 467 925,88 |
73,4 |
| 4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 968 267 296,89 |
1 133 647 345,54 |
57,6 |
| 4.1 |
Жилищное хозяйство |
980 403 654,18 |
247 987 329,21 |
25,3 |
| 4.2 |
Коммунальное хозяйство |
435 926 162,98 |
339 251 358,66 |
77,8 |
| 4.3 |
Благоустройство |
418 669 296,75 |
414 350 316,94 |
99,0 |
| 4.4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
133 268 182,98 |
132 058 340,73 |
99,1 |
| 5 |
Образование |
8 066 273 319,10 |
7 720 997 082,45 |
95,7 |
| 5.1 |
Дошкольное образование |
2 752 758 962,78 |
2 582 618 248,53 |
93,8 |
| 5.2 |
Общее образование |
4 980 710 985,00 |
4 838 380 099,47 |
97,1 |
| 5.3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
628 510,00 |
628 510,00 |
100,0 |
| 5.4 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
127 734 753,55 |
122 608 557,18 |
96,0 |
| 5.5 |
Другие вопросы в области образования |
204 440 107,77 |
176 761 667,27 |
86,5 |
| 6 |
Культура, кинематография |
439 292 741,48 |
424 923 064,63 |
96,7 |
| 6.1 |
Культура |
351 460 724,31 |
340 956 409,34 |
97,0 |
| 6.2 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
87 832 017,17 |
83 966 655,29 |
95,6 |
| 7 |
Социальная политика |
651 918 331,32 |
623 584 837,65 |
95,7 |
| 7.1 |
Пенсионное обеспечение |
18 550 433,13 |
18 547 083,77 |
100,0 |
| 7.2 |
Социальное обслуживание населения |
16 415 698,54 |
16 076 734,92 |
97,9 |
| 7.3 |
Социальное обеспечение населения |
220 537 781,33 |
210 344 173,03 |
95,4 |
| 7.4 |
Охрана семьи и детства |
326 572 858,09 |
308 861 978,87 |
94,6 |
| 7.5 |
Другие вопросы в области социальной политики |
69 841 560,23 |
69 754 867,06 |
99,9 |
| 8 |
Физическая культура и спорт |
583 912 056,02 |
525 436 781,42 |
90,0 |
| 8.1 |
Физическая культура |
356 817 734,02 |
353 486 517,82 |
99,1 |
| 8.2 |
Массовый спорт |
205 216 390,00 |
150 633 147,75 |
73,4 |
| 8.3 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
21 877 932,00 |
21 317 115,85 |
97,4 |
| 9 |
Средства массовой информации |
31 945 000,00 |
31 945 000,00 |
100,0 |
| 9.1 |
Периодическая печать и издательства |
31 945 000,00 |
31 945 000,00 |
100,0 |
| 10 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
235 723 788,32 |
231 643 842,80 |
98,3 |
| 10.1 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
235 723 788,32 |
231 643 842,80 |
98,3 |
| 11 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
407 840 086,00 |
407 840 086,00 |
100,0 |
| 11.1 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
407 840 086,00 |
407 840 086,00 |
100,0 |
| III |
Дефицит (-), профицит (+) |
-1 040 651 099,80 |
-524 204 124,69 |
- |
| 1 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
1 464 780 971,51 |
701 000 000,00 |
47,9 |
| 2 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
155 726 417,09 |
-176 939 586,51 |
- |
| 3 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
-579 856 288,80 |
143 711,20 |
- |
| IV |
Всего источников внутреннего финансирования дефицита |
1 040 651 099,80 |
524 204 124,69 |
50,4 |