Приложение к Постановлению от 22.11.2013 г № 1077-П Программа
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение энергетической эффективности экономики любинского муниципального района омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 — 2020 годы» паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики любинского муниципального района омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 — 2020 годы»
| Наименование | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2020 годы" (далее - Программа) |
| Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта) | Постановление Администрации Любинского муниципального района от 17.06.2010 N 512-п "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Повышение энергетической эффективности экономики Любинского района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011 - 2015 годы" |
| Заказчик | Администрация Любинского муниципального района Омской области |
| Исполнитель-координатор | Комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района Омской области |
| Ответственные исполнители | Комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района; КУ "Центр развития сельского хозяйства" Любинского муниципального района; КУ "ЦАХО Любинского муниципального района" Комитет имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района; Управление образования Администрации Любинского муниципального района; МУЗ "Любинская ЦРБ"; БУ Любинского муниципального района "Центр культуры и искусства Любинского муниципального района"; БОУ ДОД Любинского муниципального района Омской области "Детская школа искусств"; БУ "Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района"; Комитет финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района; городские и сельские поселения (по согласованию) |
| Основные целевые показатели | - динамика энергоемкости валового муниципального продукта (для фактических и сопоставимых условий); - доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Любинского муниципального района; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Любинского муниципального района; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Любинского муниципального района; - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Любинского муниципального района; - изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов; - доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Любинского муниципального района; - объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы; - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий). |
| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации программы: 2010 - 2020 годы. Этапы реализации программы не выделяются. |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета составляет 27296,39986 тыс. рублей, в том числе: - в 2010 году - 0 тыс. рублей; - в 2011 году - 4399,83086 тыс. рублей; - в 2012 году - 5194,209 тыс. рублей; - в 2013 году - 1802,360 тыс. рублей; - в 2014 году - 300 тыс. рублей; - в 2015 году - 300 тыс. рублей; - в 2016 году - 2300 тыс. рублей; - в 2017 году - 10000 тыс. рублей; - в 2018 году - 1000 тыс. рублей; - в 2019 году - 1000 тыс. рублей - в 2020 году - 1000 тыс. рублей Предполагается финансирование из внебюджетных источников - 21000 тыс. рублей. |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы позволит к 2020 году: - обеспечить сокращение энергоемкости валового муниципального продукта не менее чем на 40% к уровню 2007 года; - сократить расходы консолидированного бюджета Любинского муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 15% к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях); - довести уровень обеспеченности объектов муниципальной формы собственно приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды до 100% |
5.Объемы финансирования Программы
Объем финансирования Программы на 2010 - 2020 годы за счет средств бюджета Любинского муниципального района составит 27296,39986 тыс. рублей, в том числе:
- 2010 год - 0 тыс. рублей;
- 2011 год - 4399,83086 тыс. рублей;
- 2012 год - 5194,209 тыс. рублей;
- 2013 год - 1802,360 тыс. рублей;
- 2014 год - 300 тыс. рублей;
- 2015 год - 300 тыс. рублей;
- 2016 год - 2300 тыс. рублей;
- 2017 год - 10000 тыс. рублей;
- 2018 год - 1000 тыс. рублей;
- 2019 год - 1000 тыс. рублей;
- 2020 год - 1000 тыс. рублей
Общий прогнозный уровень дополнительных поступлений на финансирование Программы составит 21000 тыс. рублей внебюджетных средств. Распределение указанных средств по годам предполагается равными долями.
За счет средств бюджета Любинского муниципального района предусматривается финансирование мероприятий на установку приборов учета, проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности, модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности, подготовку кадров, проведение информационно-разъяснительной кампании.
7.Перечень мероприятий Программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнители | Объем финансирования программы из средств районного бюджета, тыс. руб. | |||||||||||
| 2010 - 2020 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| 1 | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек учреждений бюджетной сферы Любинского района Омской области за счет: - повышения теплозащиты зданий (утепление помещений, коммуникаций и др.); - внедрение экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих осветительных приборов; - внедрение приборов учета тепловой энергии на системах отопления и водоснабжения | 2010 - 2020 годы | 10215,36515 | 1950,92311 | 2364,44204 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 1.1 | - объектов учреждений образования | Управление образования Любинского муниципального района, образовательные бюджетные учреждения Любинского муниципального района | 5922,71114 | 1157,04414 | 1265,667 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 1.2 | - объектов учреждений здравоохранения | МУЗ "Любинская ЦРБ" | 550,97897 | 550,97897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3 | - объектов учреждений культуры | БУ Любинского муниципального района "Центр культуры и искусства Любинского муниципального района", БОУ ДОД Любинского муниципального района Омской области "Детская школа искусств"; | 3627,67504 | 242,9 | 1092,77504 | 264 | 264 | 264 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 1.4 | - объектов дополнительного образования учреждений культуры | БОУ ДОД Любинского муниципального района Омской области "Детская школа искусств"; | 114 | 6 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| 2. | Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Любинского района Омской области за счет: | 2010 - 2020 годы | Комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района, Комитет финансов и контроля администрации МР, во взаимодействии с заинтересованными организациями | 2936,289 | 1433,929 | 1502,360 | |||||||||
| 2.1 | - оптимизации режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом местных условий и видов топлива; - оптимизации гидравлических режимов функционирования тепловых сетей; - строительства и реконструкции тепловых сетей с использованием эффективных технологий по тепловой изоляции; - автоматизации и оптимизации технологических режимов работы водозаборных и канализационных сооружений; | 1433,929 | 1433,929 | ||||||||||||
| 2.1 | Реконструкция котельной с установкой котла. Котельная пос. Большаковка | 1502,360 | 1502,360 | ||||||||||||
| 3. | Утверждение долгосрочных инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и переход на установление долгосрочных тарифов, в том числе на основе метода обеспечения доходности инвестированного капитала, в частности с применением метода сравнения | Комитет строительства и инфраструктурного развития и комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 4. | Проведение обязательных энергетических обследований объектов, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | 2010 - 2020 годы | 14080,89071 | 951,12375 | 2829,76696 | - | - | 1300 | 9000 | - | |||||
| 4.1 | - объектов, занимаемых органами местного самоуправления | КУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения Администрации ЛМР" | 300 | 300 | |||||||||||
| 4.2 | - объектов учреждений образования | Управление образования администрации Любинского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Любинского муниципального района | 7704,66575 | 651,12375 | 2053,542 | 1000 | 4000 | ||||||||
| 4.3 | - объектов учреждений здравоохранения | МУЗ "Любинская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4.4 | - объектов учреждений культуры | БУ Любинского муниципального района "Центр культуры и искусства Любинского муниципального района", бюджетные учреждения культуры Любинского муниципального района | 5773,51525 | 247,29029 | 726,22496 | 250 | 4550 | ||||||||
| 4.5 | - объектов дополнительного образования учреждений культуры | БОУ ДОД Любинского муниципального района Омской области "Детская школа искусств"; | 302,70971 | 52,70971 | 50,0 | 50 | 150 | ||||||||
| 5 | Содействие в заключении долгосрочных энергосервисных контрактов | 2010 - 2020 годы | Комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6 | Обучение специалистов в сфере энергосбережения | 2011 год | Образовательные учреждения Любинского муниципального района, МУЗ "Любинская ЦРБ", учреждения культуры | 63,855 | 63,855 | ||||||||||
| 7 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2010 - 2020 г. г. | Комитет имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | 2010 - 2020 г. г. | Комитет имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Замещение природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом муниципальным образованием | 2010 - 2020 г. г. | Комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Разработка требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления | 2010 год | Комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальном жилищном фонде Любинского муниципального района Омской области (300 квартир) | 2010 - 2020 годы | Комитет строительства и инфраструктурного развития Администрации Любинского муниципального района | ||||||||||||
| 12 | Создание и обеспечение функционирования информационной системы по вопросам энергосбережения на официальном сайте Любинского муниципального района Омской области | 2010 - 2020 годы | Управление делами Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Проведение широкой информационной кампании по пропаганде и популяризации идей энергосбережения | Комитет строительства и инфраструктурного развития и комитет экономического развития Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Итого по программе | 27296,39986 | 4399,83086 | 5194,209 | 1802,360 | 300 | 300 | 2300 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
--------------------------------
<*> - установка приборов учета тепловой энергии Управления образования в 2010 году на сумму 378,8 тыс.рублей предусмотрена долгосрочной целевой программой "Развитие системы образования Любинского муниципального района Омской области на 2010 - 2015 гг.".