Приложение к Приказу от 21.11.2013 г № 76
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности министерства здравоохранения омской области (далее — министерство)
| Наименование цели, задачи деятельности Министерства | Бюджетные ассигнования областного бюджета | |||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | Плановый период | |||||||
| 2014 год | 2015 год | |||||||||
| Объем, рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, рублей | Удельный вес в общем объеме, % | |
| Цель 1. Повышение доступности всех видов медицинской помощи и качества предоставляемых медицинских услуг | 8938308439,35 | 99,42 | 14978820859,02 | 94,615 | 16388421996,68 | 99,495 | 13945490295,38 | 99,344 | 14725082585,30 | 99,379 |
| Задача 1. Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Омской области медицинской помощи и предоставление иных услуг в сфере здравоохранения в государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства | 6088865940,41 | 67,72 | 7775189998,97 | 49,112 | 6293990888,05 | 38,211 | 5249962748,94 | 37,399 | 4479553681,97 | 30,233 |
| Долгосрочная целевая программа Омской области (далее - ДЦП) "Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 2015 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года N 120-п | 0 | 0 | 1005000,00 | 0,006 | 3775000,00 | 0,023 | 3080000,00 | 0,022 | 0 | 0 |
| ДЦП "Старшее поколение" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Омской области от 9 марта 2011 года N 31-п | 0 | 0 | 633800,00 | 0,004 | 494600,00 | 0,003 | 223900,00 | 0,002 | 234300,00 | 0,002 |
| ДЦП "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Омской области от 10 декабря 2010 года N 245-п | 0 | 0 | 4605000,00 | 0,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДЦП "Доступная среда" на 2013 - 2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Омской области от 23 января 2013 года N 1-п | 0 | 0 | 0 | 0 | 28762740,00 | 0,175 | 35110000,00 | 0,250 | 29138760,00 | 0,197 |
| ДЦП "Новое поколение (2009 - 2013 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года N 19-п | 407236,00 | 0,00453 | 19454490,00 | 0,12 | 21000000,00 | 0,127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 - 2015 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 7 октября 2009 года N 182-п | 0 | 0 | 370962400,00 | 2,343 | 2090000,00 | 0,012 | 6090000,00 | 0,043 | 0 | 0 |
| ДЦП "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 - 2012 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 5 августа 2009 года N 145-п | 66800,00 | 0,00074 | 461600,00 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДЦП "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 - 2017 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 28 августа 2013 года N 201-п | 0 | 0 | 0 | 0 | 916600,00 | 0,006 | 641620,00 | 0,005 | 641620,00 | 0,004 |
| ДЦП "Развитие системы здравоохранения Омской области" на 2010 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Омской области от 30 сентября 2009 года N 175-п | 165165205,05 | 1,84 | 438725669,89 | 2,771 | 1232459029,36 | 7,482 | 400202400,00 | 2,851 | 0,00 | 0,00 |
| ДЦП "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 20 августа 2010 года N 172-п | 230000,00 | 0,002 | 114600,00 | 0,0007 | 120400,00 | 0,001 | 223600,00 | 0,002 | 170400,00 | 0,001 |
| ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 2015 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 1 июля 2009 года N 114-п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000,00 | 0,014 |
| ДЦП "Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 - 2016 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 2 мая 2012 года N 102-п | 0 | 0 | 4130000,00 | 0,026 | 9430000,00 | 0,057 | 4710000,00 | 0,033 | 4720000,00 | 0,032 |
| ДЦП "Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 2016 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 2 мая 2012 года N 103-п | 0 | 0 | 6770000,00 | 0,043 | 7315000,00 | 0,044 | 7701600,00 | 0,055 | 8341600,00 | 0,056 |
| ДЦП "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 14 сентября 2009 года N 167-п | 0 | 0 | 1399000,00 | 0,009 | 1520000,00 | 0,009 | 1650000,00 | 0,012 | 1770000,00 | 0,012 |
| ДЦП "Региональный проект "Онкология" на 2011 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Омской области от 19 июля 2010 года N 140-п | 27842665,62 | 0,31 | 106186473,92 | 0,671 | 397283068,88 | 2,412 | 386042000,00 | 2,750 | 386042000,00 | 2,605 |
| ДЦП "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 7 октября 2009 года N 181-п | 199000,00 | 0,002 | 1200000,0 | 0,008 | 1000000,00 | 0,006 | 1200000,00 | 0,009 | 1300000,00 | 0,009 |
| ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 28 июля 2010 года N 147-п | 11584386,46 | 0,13 | 46043989,39 | 0,291 | 3000000,00 | 0,018 | 3000000,00 | 0,021 | 3000000,00 | 0,020 |
| ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" на 2013 - 2017 годы", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года N 197-п | 0 | 0 | 0 | 0 | 29113259,52 | 0,177 | 19581000,00 | 0,139 | 11262500,00 | 0,076 |
| Региональная программа Омской области "Модернизация здравоохранения Омской области" на 2011 - 2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 марта 2011 года N 35-п | 1207431167,80 | 13,43 | 145308703,19 | 9,179 | 513071652,69 | 3,115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Медицинское обеспечение населения Омской области в чрезвычайных ситуациях на 2011 - 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 15 октября 2010 года N 94 | 44337755,72 | 0,49 | 28643354,00 | 0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 - 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 61 | 172692651,18 | 1,93 | 159458439,84 | 1,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Совершенствование оказания наркологической помощи населению Омской области на 2010 - 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 64 | 85458467,60 | 0,95 | 93756463,00 | 0,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Совершенствование оказания психиатрической помощи населению Омской области на 2010 - 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 66 | 479699215,17 | 5,34 | 488116251,74 | 3,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 - 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 70 | 39024436,93 | 0,43 | 34799228,45 | 0,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения Омской области на 2010 - 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 67 | 47793366,89 | 0,53 | 20765548,65 | 0,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Совершенствование противотуберкулезной службы на 2010 - 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 60 | 538598485,13 | 5,99 | 532724752,77 | 3,365 | 0 | '0 | 0 | 0 | 0 | о |
| ВЦП "Совершенствование службы восстановительной медицины и реабилитации в системе здравоохранения Омской области на 2010 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 62 | 86699362,65 | 0,96 | 58127209,27 | 0,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Здоровое поколение" на 2010 - 2012 годы, утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 65 | 202711791,78 | 2,25 | 65936677,05 | 0,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Первоочередные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, на 2009 - 2011 годы", утвержденная приказом Министерства от 15 декабря 2008 года N 68 | 10611779,88 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Судебно-медицинская экспертиза на 2010 - 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 75 | 85810781,54 | 0,95 | 86009438,00 | 0,9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Информационноаналитическое обеспечение системы здравоохранения Омской области на 2010 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 63 | 40778229,48 | 0,45 | 39670968,25 | 0,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Лечение, уход и присмотр за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 - 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 68 | 143665674,17 | 1,60 | 143566775,41 | 0,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Совершенствование оказания профпаталогической помощи на 2010 - 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 74 | 7374992,05 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" на 2013 - 2017 годы, утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 2012 года N 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515482092,04 | 3,13 | 502634654,74 | 3,581 | 503368823,74 | 3,397 |
| ВЦП "Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области" на 2013 - 2017 годы, утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 2012 года N 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432548464,69 | 2,626 | 812385131,05 | 5,787 | 812386131,05 | 5,483 |
| ВЦП "Совершенствование оказания медицинской помощи населению Омской области в государственных учреждениях здравоохранения Омской области при отдельных заболеваниях" на 2013 2017 годы, утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 2012 года N 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514021621,30 | 9,192 | 1496763123,53 | 10,662 | 1495775576,92 | 10,095 |
| Непрограммная деятельность | 2690682489,31 | 29,93 | 3568835786,15 | 22,543 | 1580587359,77 | 9,596 | 1568723719,62 | 11,175 | 1219401970,26 | 8,230 |
| Задача 2. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Омской области | 1641441687,00 | 18,26 | 5757742300,00 | 36,369 | 8411229391,52 | 51,065 | 7742956743,01 | 55,159 | 9292758100,00 | 62,716 |
| ВЦП "Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Омской области на 2010 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 73 | 1641441687,00 | 18,26 | 5757742300,00 | 36,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области" на 2013 - 2017 годы, утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 2012 года N 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8411229391,52 | 51,065 | 7742956743,01 | 55,159 | 9292758100,00 | 62,716 |
| Непрограммная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Организация оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 1137337787,70 | 12,65 | 1362695626,47 | 8,608 | 1578252340,37 | 9,582 | 847628292,46 | 6,038 | 847828292,46 | 5,722 |
| ВЦП "Обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 72 | 1137337787,70 | 12,65 | 1256154684,29 | 7,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области" на 2013 - 2017 годы, утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 2012 года N 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578252340,37 | 9,582 | 847628292,46 | 6,038 | 847828292,46 | 5,722 |
| Непрограммная деятельность | 0 | 0 | 106540942,18 | 0,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских кадров в сфере здравоохранения | 70663024,24 | 0,79 | 83192933,58 | 0,526 | 104949376,74 | 0,637 | 104942510,87 | 0,748 | 104942510,87 | 0,708 |
| ВЦП "Первоочередные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, на 2009 - 2011 годы", утвержденная приказом Министерства от 15 декабря 2008 года N 68 | 62120,00 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Совершенствование системы подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 2012 годы", утвержденная приказом Министерства от 30 июня 2010 года N 71 | 70600904,24 | 0,79 | 83192933,58 | 0,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП "Совершенствование деятельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, не участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" на 2013 - 2017 годы, утвержденная приказом Министерства от 25 сентября 2012 года N 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104472056,74 | 0,634 | 103987870,87 | 0,741 | 103987870,87 | 0,702 |
| Непрограммная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 477320,00 | 0,003 | 954640,00 | 0,007 | 954640,00 | 0,006 |
| Не распределено по задачам | 0 | 0 | 0 | 0 | 83082318,36 | 0,505 | 92024876,88 | 0,656 | 92071969,71 | 0,621 |
| Всего распределено бюджетных ассигнований по целям | 8938308439,35 | 99,42 | 14978820859,02 | 99,456 | 16388421996,68 | 99,495 | 13945490295,28 | 99,344 | 14725082585,30 | 99,379 |
| в том числе: | ||||||||||
| распределено по задачам, из них: | 8938308439,35 | 99,42 | 14978820859,02 | 99,456 | 16388421996,68 | 99,495 | 13945490295,28 | 99,344 | 14725082585,30 | 99,379 |
| распределено по целевым программам | 7638759515,52 | 84,968 | 11303444130,69 | 75,052 | 14807357316,91 | 89,897 | 12375811935,66 | 88,162 | 13504725975,04 | 91,143 |
| распределено по непрограммной деятельности | 1299548923,83 | 14,45 | 3675376728,33 | 24,404 | 1581064679,77 | 9,598 | 1569678359,62 | 11,182 | 1220356610,26 | 8,236 |
| Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей | 52439888,52 | 0,58 | 81987181,22 | 0,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству | 8990748327,87 | 100,00 | 15060808040,24 | 100,00 | 16471504315,04 | 100,00 | 14037515172,16 | 100,00 | 1481715455,01 | 100,00 |
--------------------------------
<*> Бюджетные ассигнования включены по строке "не распределено по задачам" в рамках реализации ВЦП "Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения Омской области" на 2013 - 2017 годы, утвержденной приказом Министерства от 25 сентября N 84.
_______________"
_______________