| N
п/п |
Наименование показателя
производственной
программы |
Величина
показателя
на
регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв.
2013
года |
2 кв.
2013
года |
3 кв.
2013
года |
4 кв.
2013
года |
| 1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 |
Объем производства
товаров и услуг (объем
подъема воды, объем
отведенных стоков),
тыс. куб.м |
28,07 |
- |
- |
11,23 |
16,84 |
| 1.2 |
Объем отпуска в сеть,
тыс. куб.м |
25,95 |
- |
- |
10,38 |
15,57 |
| 1.3 |
Объем потерь, тыс.
куб.м |
3,33 |
- |
- |
1,33 |
2,00 |
| 1.4 |
Уровень потерь
(отношение объема
потерь к объему отпуска
в сеть), % |
12,83 |
- |
- |
12,81 |
12,85 |
| 1.5 |
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
(объем отведенных
стоков от собственных
нужд), тыс. куб.м |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
| 1.6 |
Объем реализации
товаров и услуг
сторонним потребителям,
тыс. куб.м |
22,62 |
- |
- |
9,05 |
13,57 |
| 1.7 |
Объем реализации
товаров и услуг
населению, тыс. куб.м |
21,83 |
- |
- |
8,73 |
13,10 |
| 1.8 |
Протяженность сетей, км |
21,17 |
- |
- |
21,17 |
21,17 |
| 2 |
Качество производимых товаров (оказанных услуг) |
| 2.1 |
Нормативное количество
проб на системах
коммунальной
инфраструктуры, ед. |
4 |
- |
- |
4 |
4 |
| 2.2 |
Охват абонентов
приборами учета
(отношение числа
абонентов, имеющих
приборы учета, к общему
числу подключенных
абонентов), %,
в том числе: |
6,54 |
- |
- |
6,54 |
6,54 |
|
население |
6,42 |
- |
- |
6,42 |
6,42 |
|
организации |
75,00 |
- |
- |
75,00 |
75,00 |
| 2.3 |
Бесперебойность
поставки товаров и
услуг, час/день |
24 |
- |
- |
24 |
24 |
| 2.4 |
Объем воды (объем
пропущенных стоков)
через очистные
сооружения, тыс. куб.м |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
| 2.5 |
Протяженность сетей,
подлежащих замене, в
общей протяженности
сети, км |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
| 3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 |
Износ системы
коммунальной
инфраструктуры, % |
82 |
- |
- |
82 |
82 |
| 3.2 |
Аварийность систем
водоснабжения,
водоотведения
(количество аварий к
суммарной протяженности
сетей), шт./км |
0,33 |
- |
- |
0,19 |
0,14 |
| 3.3 |
Коэффициент
использования
установленной
производственной
мощности (отношение
среднесуточного объема
производства товаров и
услуг к установленной
мощности оборудования) |
0,03 |
- |
- |
0,03 |
0,03 |
| 4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы
с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере
водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 |
Расходы на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
423,53 |
| 4.2 |
Страховые взносы, тыс.
руб. |
127,91 |
| 4.3 |
Амортизационные
отчисления, тыс. руб. |
0,00 |
| 4.4 |
Прочие затраты, тыс.
руб., в том числе: |
979,44 |
|
- на ремонт |
268,75 |
|
- прибыль |
0,00 |
|
Итого, тыс. руб. |
1530,88 |
|
в том числе по товарной
продукции, тыс. руб. |
1530,88 |