| N
п/п |
Наименование показателя
производственной
программы |
Величина
показателя
на
регулируемый
период |
Величина показателя с
поквартальной разбивкой |
|
|
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
| 1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1 |
Объем производства
товаров и услуг (объем
подъема воды, объем
отведенных стоков),
тыс. куб.м |
64,39 |
- |
- |
32,20 |
32,19 |
| 1.2 |
Объем отпуска в сеть,
тыс. куб.м |
63,79 |
- |
- |
31,90 |
31,89 |
| 1.3 |
Объем потерь, тыс.
куб.м |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1.4 |
Уровень потерь
(отношение объема
потерь к объему отпуска
в сеть), % |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1.5 |
Объем воды,
используемой на
собственные нужды
(объем отведенных
стоков от собственных
нужд), тыс. куб.м |
0,46 |
- |
- |
0,23 |
0,23 |
| 1.6 |
Объем реализации
товаров и услуг
сторонним потребителям,
тыс. куб.м |
63,33 |
- |
- |
31,67 |
31,66 |
| 1.7 |
Объем реализации
товаров и услуг
населению, тыс. куб.м |
29,56 |
- |
- |
14,78 |
14,78 |
| 1.8 |
Протяженность сетей, км |
11,50 |
- |
- |
11,50 |
11,50 |
| 2 |
Качество производимых товаров (оказанных услуг) |
| 2.1 |
Нормативное количество
проб на системах
коммунальной
инфраструктуры, ед. |
6734 |
- |
- |
3367 |
3367 |
| 2.2 |
Охват абонентов
приборами учета
(отношение числа
абонентов, имеющих
приборы учета, к общему
числу подключенных
абонентов), %,
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
население |
- |
- |
- |
- |
- |
|
организации |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2.3 |
Бесперебойность
поставки товаров и
услуг, час/день |
24 |
- |
- |
24 |
24 |
| 2.4 |
Объем воды (объем
пропущенных стоков)
через очистные
сооружения, тыс. куб.м |
64,39 |
- |
- |
32,20 |
32,19 |
| 2.5 |
Протяженность сетей,
подлежащих замене, в
общей протяженности
сети, км |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1 |
Износ системы
коммунальной
инфраструктуры, % |
70 |
- |
- |
70 |
70 |
| 3.2 |
Аварийность систем
водоснабжения,
водоотведения
(количество аварий к
суммарной протяженности
сетей), шт./км |
0,18 |
- |
- |
0,09 |
0,09 |
| 3.3 |
Коэффициент
использования
установленной
производственной
мощности (отношение
среднесуточного объема
производства товаров и
услуг к установленной
мощности оборудования) |
0,11 |
|
|
0,11 |
0,11 |
| 4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы
с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере
водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов |
| 4.1 |
Расходы на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
526,96 |
| 4.2 |
Страховые взносы, тыс.
руб. |
159,67 |
| 4.3 |
Амортизационные
отчисления, тыс. руб. |
38,97 |
| 4.4 |
Прочие затраты, тыс.
руб., в том числе: |
2899,82 |
|
- на ремонт |
254,77 |
|
- прибыль |
- |
|
Итого, тыс. руб. |
3625,42 |
|
в том числе по товарной
продукции, тыс. руб. |
3599,46 |