Приложение к Приказу от 05.03.2013 г № 42/13
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 0,906 | 0,227 | 0,226 | 0,226 | 0,227 |
| 1.2 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 0,406 | 0,102 | 0,101 | 0,101 | 0,102 |
| 1.3 | Объем потерь, тыс. куб.м | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 1.4 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 1,48 | 1,96 | 0,99 | 0,99 | 1,96 |
| 1.5 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 0,392 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 1.8 | Протяженность сетей, км | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказанных услуг) | |||||
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.4 | Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 0,906 | 0,227 | 0,226 | 0,226 | 0,227 |
| 2.5 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 3.2 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3.3 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 97,37 | ||||
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 29,41 | ||||
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 27,00 | ||||
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 178,45 | ||||
| - на ремонт | 0,00 | |||||
| - прибыль | 0,00 | |||||
| Итого, тыс. руб. | 332,23 | |||||
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 332,23 | |||||
Производственная программа в сфере водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия Саргатского
муниципального района Омской области "Новотроицкое
жилищно-коммунальное хозяйство" на 2014 год
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 0,906 | 0,227 | 0,226 | 0,226 | 0,227 |
| 1.2 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 0,406 | 0,102 | 0,101 | 0,101 | 0,102 |
| 1.3 | Объем потерь, тыс. куб.м | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 1.4 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 1,48 | 1,96 | 0,99 | 0,99 | 1,96 |
| 1.5 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 0,392 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 1.8 | Протяженность сетей, км | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказанных услуг) | |||||
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.4 | Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | |||||
| 2.5 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 3.2 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3.3 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 102,63 | ||||
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 30,99 | ||||
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 27,00 | ||||
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 190,60 | ||||
| - на ремонт | 0,00 | |||||
| - прибыль | 0,00 | |||||
| Итого, тыс. руб. | 351,22 | |||||
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 351,22 | |||||