Приложение к Приказу от 31.01.2013 г № 15/5
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 16,03 | 4,00 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 1.2 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 16,03 | 4,00 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 1.3 | Объем потерь, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 14,64 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 1.6 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 1,39 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Протяженность сетей, км | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказанных услуг) | |||||
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | - | - | - | - | - |
| население | - | - | - | - | - | |
| организации | - | - | - | - | - | |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.4 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 3.2 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 1,18 | 0,59 | - | 0,59 | - |
| 3.3 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 142,47 | ||||
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 43,03 | ||||
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 | ||||
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 128,09 | ||||
| - на ремонт | 86,30 | |||||
| - прибыль | 0,00 | |||||
| Итого, тыс. руб. | 313,59 | |||||
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 27,15 | |||||
Производственная программа в сфере водоотведения
Бюджетного образовательного учреждения Омской области
среднего профессионального образования "Омский
сельскохозяйственный техникум", Омский муниципальный
район Омской области, на 2014 год
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 16,03 | 4,00 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 1.2 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 16,03 | 4,00 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 1.3 | Объем потерь, тыс. куб.м | |||||
| 1.4 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 14,64 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
| 1.6 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 1,39 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Протяженность сетей, км | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказанных услуг) | |||||
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | - | - | - | - | - |
| население | - | - | - | - | - | |
| организации | - | - | - | - | - | |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.4 | Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 3.2 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 1,18 | 0,59 | - | 0,59 | - |
| 3.3 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 146,32 | ||||
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 44,19 | ||||
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 | ||||
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 135,37 | ||||
| - на ремонт | 91,83 | |||||
| - прибыль | 0,00 | |||||
| Итого, тыс. руб. | 325,88 | |||||
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 28,21 | |||||