Приложение к Приказу от 31.01.2013 г № 14/5
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 73,32 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 |
| 1.2 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 73,32 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 |
| 1.3 | Объем потерь, тыс. куб.м | 1,16 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 1.5 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 34,47 | 8,61 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| 1.6 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 37,69 | 9,43 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 36,20 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 |
| 1.8 | Протяженность сетей, км | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказанных услуг) | |||||
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | - | - | - | - | - |
| население | - | - | - | - | - | |
| организации | - | - | - | - | - | |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.4 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,88 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3.3 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 65,42 | ||||
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 19,76 | ||||
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 | ||||
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 3789,40 | ||||
| - на ремонт | 28,20 | |||||
| - прибыль | 0,00 | |||||
| Итого, тыс. руб. | 3874,58 | |||||
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 2023,63 | |||||
Производственная программа в сфере водоснабжения
Бюджетного образовательного учреждения Омской области
среднего профессионального образования "Омский
сельскохозяйственный техникум", Омский муниципальный
район Омской области, на 2014 год
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 73,32 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 |
| 1.2 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 73,32 | 18,33 | 18,33 | 18,33 | 18,33 |
| 1.3 | Объем потерь, тыс. куб.м | 1,16 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 1.5 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 34,47 | 8,61 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| 1.6 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 37,69 | 9,43 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 36,20 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 |
| 1.8 | Протяженность сетей, км | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказанных услуг) | |||||
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %, в том числе: | - | - | - | - | - |
| население | - | - | - | - | - | |
| организации | - | - | - | - | - | |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.4 | Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 3.2 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,88 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3.3 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 4 | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 67,19 | ||||
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 20,29 | ||||
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 0,00 | ||||
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: | 3899,50 | ||||
| - на ремонт | 30,00 | |||||
| - прибыль | 0,00 | |||||
| Итого, тыс. руб. | 3986,98 | |||||
| в том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 2082,33 | |||||