|
Наименование цели, задачи
деятельности Министерства по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области |
2010 |
2011 |
2012 |
Плановый период |
" |
|
|
|
|
2013 |
2014 |
|
|
Объем, руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем, руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем, руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем, руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем, руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
|
| 1. Повышение эффективности
осуществления полномочий в
сферах молодежной политики,
физической культуры и спорта
Омской области |
964066764,08 |
98,98 |
1348860900,00 |
100,00 |
1777954271,38 |
100,00 |
1444995967,54 |
100,00 |
1404175227,02 |
100,00 |
|
| 1.1. Реализация основных
направлений государственной
политики Омской области в сферах
молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области |
55691814,55 |
5,72 |
54403700,00 |
4,03 |
66631434,03 |
3,75 |
62239418,8 |
4,31 |
63961737,14 |
4,56 |
|
| Ведомственная целевая программа
"Улучшение условий и охраны
труда на 2010 - 2012 годы в
Министерстве по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области, подведомственных
государственных предприятиях и
учреждениях Омской области" |
0,00 |
0,00 |
16500,0 |
0,00 |
200000,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Ведомственная целевая программа
"Совершенствование системы
государственного управления в
сферах молодежной политики,
физической культуры и спорта
Омской области на 2010 - 2012
гг." |
55691814,55 |
5,72 |
54158800,0 |
4,02 |
66318834,03 |
3,73 |
61996018,8 |
4,29 |
63687737,14 |
4,54 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Развитие
государственной гражданской
службы Омской области (2011 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
228400,0 |
0,02 |
112600,00 |
0,01 |
118400,00 |
0,01 |
218900,00 |
0,02 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Улучшение
условий и охраны труда в Омской
области" на 2013 - 2017 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125000,0 |
0,01 |
55100,0 |
0,00 |
|
| 1.2. Содействие вовлечению
населения в систематические
занятия физической культурой и
спортом |
416351873,42 |
42,75 |
750356300,00 |
55,63 |
1147122500,26 |
64,52 |
779118495,62 |
53,92 |
744973623,73 |
53,05 |
|
| Ведомственная целевая программа
"Спорт для всех" на 2010 - 2012
годы" |
343524443,99 |
35,27 |
485302600,0 |
32,98 |
645860361,26 |
36,33 |
670843676,62 |
46,43 |
693723323,73 |
49,4 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Старшее
поколение" на 2011 - 2015 годы" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210000,00 |
0,01 |
210000,00 |
0,01 |
216000,00 |
0,02 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в Омской области
на 2010 - 2020 годы" |
0,00 |
0,00 |
500000,0 |
0,04 |
1200000,00 |
0,07 |
200000,00 |
0,01 |
200000,00 |
0,01 |
|
| Федеральная целевая программа по
энергосбережению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7000000,00 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Развитие
физической культуры и спорта в
Омской области (2010 - 2015
годы)" |
26362096,52 |
2,71 |
76420000 |
5,67 |
396118100,00 |
22,28 |
106713419,00 |
7,39 |
49780000,00 |
3,55 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Обеспечение
безопасности дорожного движения
в Омской области (2010 - 2014
годы)" |
450000,00 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
450000,00 |
0,03 |
685000,00 |
0,05 |
685000,00 |
0,05 |
|
| Федеральная целевая программа
"Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на
2006 - 2015 годы" |
20000000,00 |
2,05 |
145271000,0 |
10,77 |
45000000,00 |
2,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Формирование
здорового образа жизни у
населения Омской области (2012 2016 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240000,00 |
0,01 |
240000,00 |
0,02 |
240000,00 |
0,02 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Улучшение
условий и охраны труда в Омской
области" на 2013 - 2017 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
226400,0 |
0,02 |
129300,0 |
0,01 |
|
| Непрограммная деятельность |
26015332,91 |
2,67 |
42862700,0 |
3,18 |
51044039,00 |
2,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 1.3. Совершенствование правовых,
экономических и организационных
условий для самореализации
личности молодых людей Омской
области |
91392972,24 |
9,38 |
113724700,0 |
8,43 |
120248166,95 |
6,76 |
117416323,91 |
8,13 |
106456100,48 |
7,58 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Новое поколение
(2009 - 2013 годы)" |
4205064,34 |
0,43 |
4380000,0 |
0,32 |
10000000,00 |
0,56 |
12825000,00 |
0,89 |
0,00 |
0,00 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Семья и
демография Омской области (2010
- 2014 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2375000,00 |
0,13 |
2535000,00 |
0,18 |
2695000,00 |
0,19 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Профилактика
правонарушений и наркомании в
Омской области (2010 - 2014
годы)" |
199800,00 |
0,02 |
1800000,0 |
0,13 |
2580000,00 |
0,15 |
2926000,00 |
0,20 |
2971000,00 |
0,21 |
|
| Ведомственная целевая программа
"Молодежь Омской области" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99057623,91 |
6,86 |
100707500,48 |
7,17 |
|
| Долгосрочная целевая программа
Омской области "Улучшение
условий и охраны труда в Омской
области" на 2013 - 2017 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72700,00 |
0,01 |
82600,0 |
0,01 |
|
| Непрограммная деятельность |
86988107,90 |
8,93 |
107544700,0 |
7,97 |
105293166,95 |
5,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 1.4. Повышение качества и
доступности услуг по
оздоровлению детей и подростков |
400300203,87 |
41,10 |
423928200,0 |
31,43 |
439496420,14 |
24,72 |
481561729,21 |
33,33 |
488783765,67 |
34,81 |
|
| Ведомственная целевая программа
"Организация оздоровления и
отдыха детей и подростков Омской
области "Лето - детям!"
в 2010 - 2012 гг." |
399528011,63 |
41,02 |
423928200,0 |
31,43 |
439496420,14 |
24,72 |
481561729,21 |
33,33 |
488783765,67 |
34,81 |
|
| Непрограммная деятельность |
772192,24 |
0,08 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 1.5. Обеспечение содействия
развитию туризма в Омской
области |
329900,00 |
0,03 |
6448000,0 |
0,48 |
4455750,00 |
0,25 |
4660000,00 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
|
| Ведомственная целевая программа
"Развитие туризма в Омской
области на 2011 - 2013 годы" |
329900,00 |
0,03 |
6448000,0 |
0,48 |
4455750,00 |
0,25 |
4660000,00 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
|
| Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям |
964066764,08 |
98,98 |
1348860900,0 |
100,00 |
1777954271,38 |
100,00 |
1444995967,54 |
100,00 |
1404175227,02 |
100,00 |
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| распределено по задачам |
964066764,08 |
100,00 |
1348860900,0 |
100,00 |
1777954271,38 |
100,00 |
1444995967,54 |
100,00 |
1404175227,02 |
100,00 |
|
| распределено по целевым
программам |
850291131,03 |
88,20 |
1198453500,0 |
88,85 |
1621617065,43 |
88,20 |
1444995967,54 |
100,00 |
1404175227,02 |
100,00 |
|
| распределено по непрограммной
деятельности |
113775633,05 |
11,80 |
150407400,0 |
11,15 |
156337205,95 |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Бюджетные ассигнования на
обеспечение реализации целей |
9931000,00 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Итого бюджетных ассигнований
областного бюджета по
Министерству по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области |
973997764,08 |
100,00 |
1348860900,0 |
100,00 |
1777954271,38 |
100,00 |
1444995967,54 |
100,00 |
1404175227,02 |
100,00 |
|
| Справочно: расходы на программы,
направленные на решение
нескольких целей (задач)
(повторный счет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|