Приложение к Приказу от 28.12.2012 г № 77-П
┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Наименование цели, задачи │ Бюджетные ассигнования областного бюджета │ │ деятельности Министерства ├─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ имущественных отношений │ │ │ │ Плановый период │ │ Омской области │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год ├─────────────────────┬─────────────────────┤ │ │ │ │ │ 2013 год │ 2014 год │ │ ├────────────┬────────┼─────────────┬────────┼─────────────┬────────┼────────────┬────────┼────────────┬────────┤ │ │ │удельный│ │удельный│ │удельный│ │удельный│ объем, │удельный│ │ │ объем, │ вес в │ │ вес в │ │ вес в │ объем, │ вес в │ рублей │ вес │ │ │ рублей │ общем │объем, рублей│ общем │объем, рублей│ общем │ рублей │ общем │ │в общем │ │ │ │объеме, │ │объеме, │ │объеме, │ │объеме, │ │объеме, │ │ │ │ % │ │ % │ │ % │ │ % │ │ % │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Цель. Обеспечение │389656351,8 │40,1 │ 407036297,6 │31,4 │ 638934102,5 │51,6 │206000811,6 │45,2 │204246099,4 │45,0 │ │формирования, учета и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Задача 1. Повышение │378629675,5 │39,0 │ 383285837,0 │29,5 │ 606736645,8 │49,0 │180770811,6 │39,6 │174506518,4 │38,4 │ │эффективности управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объектами собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области и вовлечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │их в хозяйственный оборот │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │123211186,6 │12,7 │ 164487359,1 │12,7 │ │ │ │ │ │ │ │--------- "Формирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области" на 2009 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │ │ │ │ │ 232559135,9 │18,8 │ 52408846,0 │11,5 │ 53932481,8 │11,9 │ │--------- "Формирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие собственности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области на 2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │ 57860164,9 │ 6,0 │ 89523977,9 │ 6,9 │ │ │ │ │ │ │ │--------- "Осуществление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета, содержания и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продажи объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственности Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области" на 2010 - 2012 годы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │ │ │ │ │ 106706188,9 │ 8,6 │106569565,6 │23,4 │ 97939936,6 │21,6 │ │--------- "Осуществление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета, содержания и продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объектов собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области на 2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Долгосрочная целевая │ │ │ 7400000,0 │ 0,6 │ 15940000,0 │ 1,3 │ 7261000,0 │ 1,6 │ 8183000,0 │ 1,8 │ │--------- Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Энергосбережение и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности в Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области на 2010 - 2020 годы"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Долгосрочная целевая │ 19341000,0 │ 2,0 │ 16605000,0 │ 1,7 │ 1660000,0 │ 0,1 │ 1660000,0 │ 0,4 │ │ │ │--------- Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Чистая вода (2010 - 2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │годы)" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Долгосрочная целевая │ 30000000,0 │ 3,1 │ 105000000,0 │ 8,1 │ 248594000,0 │20,1 │ 12705000,0 │ 2,8 │ 13976000,0 │ 3,1 │ │--------- Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Развитие сельского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства и регулирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рынков сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции, сырья и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продовольствия Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области" (2010 - 2014 годы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Долгосрочная целевая │ │ │ 269500,0 │ 0,02 │ 160600,0 │ 0,01 │ 166400,0 │ 0,04 │ 475100,0 │ 0,1 │ │--------- Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Развитие государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гражданской службы Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области (2011 - 2015 годы)" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Долгосрочная целевая │ 49227464,0 │ 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--------- Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Развитие объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортной инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области" (2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2016 годы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Непрограммная деятельность │ 98989860,0 │10,2 │ │ │ 1116721,0 │ 0,1 │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Задача 2. Повышение качества│ 5652006,5 │ 0,6 │ 4559810,6 │ 0,4 │ 18794977,4 │ 1,5 │ 17730000,0 │ 3,9 │ 18730000,0 │ 4,1 │ │учета объектов собственности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │ 5652006,5 │ 0,6 │ 4559810,6 │ 0,4 │ │ │ │ │ │ │ │--------- "Формирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области" на 2009 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │ │ │ │ │ 18794977,4 │ 1,5 │ 17730000,0 │ 3,9 │ 18730000,0 │ 4,1 │ │--------- "Формирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие собственности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области на 2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Задача 3. Развитие земельных│ 5374669,8 │ 0,6 │ 19190650,0 │ 1,5 │ 13402479,3 │ 1,1 │ 7500000,0 │ 1,6 │ 11009581,0 │ 2,4 │ │отношений в Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │ 5374669,8 │ 0,6 │ 19190650,0 │ 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │--------- "Формирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области" на 2009 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │ │ │ │ │ 13402479,3 │ 1,1 │ 7500000,0 │ 1,6 │ 11009581,0 │ 2,4 │ │--------- "Формирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие собственности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области на 2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Не распределено по задачам │581000000,0 │59,9 │ 891000000,0 │68,6 │ 600000000,0 │47,8 │250000000,0 │54,8 │250000000,0 │55,0 │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Непрограммная деятельность │581000000,0 │59,9 │ 891000000,0 │68,6 │ 600000000,0 │47,8 │250000000,0 │54,8 │250000000,0 │55,0 │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Всего распределено бюджетных│389656351,8 │40,1 │ 407036297,6 │31,4 │ 638934102,5 │51,6 │206000811,6 │45,2 │204246099,4 │45,0 │ │ассигнований по целям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │- распределено по задачам, │389656351,8 │40,1 │ 407036297,6 │31,4 │ 638934102,5 │51,6 │206000811,6 │45,2 │204246099,4 │45,0 │ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │- распределено по целевым │290666491,8 │29,9 │ 407036297,6 │31,4 │ 637817381,5 │51,5 │206000811,6 │45,2 │204246099,4 │45,0 │ │программам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │134237862,9 │13,8 │ 188237819,7 │14,5 │ │ │ │ │ │ │ │--------- "Формирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области" на 2009 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │ │ │ │ │ 264756592,6 │21,4 │ 77638846,0 │17,0 │ 83672062,8 │18,4 │ │--------- "Формирование и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области в на 2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │ 57860164,9 │ 6,0 │ 89523977,9 │ 6,9 │ │ │ │ │ │ │ │--------- "Осуществление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета, содержания и продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объектов собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области" на 2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2012 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Ведомственная целевая │ │ │ │ │ 106706188,9 │ 8,6 │106569565,6 │23,4 │ 97939936,6 │21,6 │ │--------- "Осуществление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учета, содержания и продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объектов собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области на 2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2015 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Долгосрочная целевая │ │ │ 7400000,0 │ 0,6 │ 15940000,0 │ 1,3 │ 7261000,0 │ 1,6 │ 8183000,0 │ 1,8 │ │--------- Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Энергосбережение и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности в Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области на 2010 - 2020 годы"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Долгосрочная целевая │ 19341000,0 │ 2,0 │ 16605000,0 │ 1,7 │ 1660000,0 │ 0,1 │ 1660000,0 │ 0,4 │ │ │ │--------- Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Чистая вода (2010 - 2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │годы)" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Долгосрочная целевая │ 30000000,0 │ 3,1 │ 105000000,0 │ 8,1 │ 248594000,0 │20,1 │ 12705000,0 │ 2,8 │ 13976000,0 │ 3,1 │ │--------- Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Развитие сельского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства и регулирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рынков сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции, сырья и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продовольствия Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области" (2010 - 2014 годы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Долгосрочная целевая │ │ │ 269500,0 │ 0,02 │ 160600,0 │ 0,01 │ 166400,0 │ 0,04 │ 475100,0 │ 0,1 │ │--------- Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Развитие государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гражданской службы Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области (2011 - 2015 годы)" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Долгосрочная целевая │ 49227464,0 │ 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--------- Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Развитие объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортной инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области" (2010 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2016 годы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │- распределено по │679989860,0 │70,1 │ 891000000,0 │68,6 │ 601116721,0 │48,5 │250000000,0 │54,8 │250000000,0 │55,0 │ │непрограммной деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Бюджетные ассигнования на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечение реализации целей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │Итого бюджетных │970656351,8 │x │1298036297,6 │x │1238934102,5 │x │456000811,6 │x │454246099,4 │x │ │ассигнований областного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета по субъекту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетного планирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────┘
--------------------------------
<*> - указанные средства включены в состав бюджетного ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ "Формирование и развитие собственности Омской области" на 2009 - 2011 годы или "Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы" и учтены в задаче 1 "Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот"."