Приложение к Постановлению от 31.10.2012 г № 1448-П Паспорт
Паспорт долгосрочной целевой программы города Омска «Омский футбол» на 2013 — 2016 годы
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Долгосрочная целевая программа города Омска │ │программы │"Омский футбол" на 2013 - 2016 годы (далее - │ │ │Программа) │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Дата принятия │Постановление Администрации города Омска от 5 мая │ │решения о разработке │2012 года N 652-п "О разработке долгосрочной │ │Программы │целевой программы города Омска "Омский футбол" на │ │(наименование и │2013 - 2016 годы" │ │номер │ │ │соответствующего │ │ │правового акта) │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы │Администрация города Омска │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнитель- │Департамент по делам молодежи, физической культуры │ │координатор │и спорта Администрации города Омска │ │Программы │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Департамент по делам молодежи, физической культуры │ │Программы │и спорта Администрации города Омска │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Департамент по делам молодежи, физической культуры │ │Программы │и спорта Администрации города Омска, бюджетное │ │ │учреждение дополнительного образования │ │ │города Омска "Специализированная детско-юношеская │ │ │спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш" │ │ │(по согласованию), автономное учреждение города │ │ │Омска "Спортсервис" (по согласованию) │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи │Целью Программы является обеспечение развития и │ │Программы │повышения конкурентоспособности омского футбола. │ │ │Задачи Программы: │ │ │1) укрепление и расширение материально-технической │ │ │базы футбола; │ │ │2) совершенствование процесса подготовки │ │ │спортивного резерва и профессиональных футбольных │ │ │команд; │ │ │3) совершенствование организационно-правовой базы │ │ │футбола и повышение квалификации кадров; │ │ │4) повышение эффективности работы средств массовой │ │ │информации по популяризации футбола │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Основные целевые │Эффективность и результативность реализации │ │индикаторы Программы │мероприятий Программы будут оцениваться ежегодно в │ │ │соответствии с показателями целевых индикаторов │ │ │Программы: │ │ │- количество обустроенных футбольных полей; │ │ │- количество приобретенных комплектов футбольной │ │ │экипировки; │ │ │- доля занимающихся футболом в общем количестве │ │ │лиц, систематически занимающихся физической │ │ │культурой и спортом; │ │ │- количество выездных соревнований сборных │ │ │футбольных команд по возрастам; │ │ │- доля тренеров, имеющих категорию "С" и выше, в │ │ │общем количестве тренеров по футболу; │ │ │- количество зрителей, посещающих всероссийские │ │ │соревнования по футболу, проводимые на территории │ │ │города Омска │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы │2013 - 2016 годы в один этап │ │реализации Программы │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Перечень подпрограмм │ │ │(при их наличии) │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Всего на реализацию мероприятий Программы │ │финансирования │планируется направить 161723,1 тыс. руб., │ │Программы │в том числе за счет средств бюджета города Омска - │ │ │157723,1 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - │ │ │4000,0 тыс. руб., в том числе: │ │ │- 2013 год - 40992,6 тыс. руб., в том числе: │ │ │средства бюджета города Омска - 39992,6 тыс. руб., │ │ │внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.; │ │ │- 2014 год - 38995,5 тыс. руб., в том числе: │ │ │средства бюджета города Омска - 37995,5 тыс. руб., │ │ │внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.; │ │ │- 2015 год - 40012,5 тыс. руб., в том числе: │ │ │средства бюджета города Омска - 39012,5 тыс. руб., │ │ │внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.; │ │ │- 2016 год - 41722,5 тыс. руб., в том числе: │ │ │средства бюджета города Омска - 40722,5 тыс. руб., │ │ │внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб. │ │ │Объем финансирования Программы из внебюджетных │ │ │источников подтвержден договором о сотрудничестве │ │ │между департаментом по делам молодежи, физической │ │ │культуры и спорта Администрации города Омска и │ │ │Омским областным фондом поддержки детского и │ │ │массового спорта │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Основные ожидаемые │Реализация мероприятий Программы позволит достичь │ │конечные результаты │следующих результатов: │ │Программы │1) улучшения состояния материально-технической │ │ │базы футбола (улучшение технического состояния │ │ │футбольных полей и муниципальных учреждений, │ │ │деятельность которых направлена на развитие │ │ │футбола, повышение уровня обеспеченности │ │ │футболистов спортивной экипировкой); │ │ │2) увеличения доли занимающихся футболом в общем │ │ │количестве лиц, систематически занимающихся │ │ │физической культурой и спортом, с 8,1 процента в │ │ │2012 году до 9,5 процента в 2016 году; │ │ │3) увеличение доли тренеров, имеющих категорию "С" │ │ │и выше, в общем количестве тренеров по футболу с │ │ │65 процентов в 2012 году до 85 процентов в 2016 │ │ │году; │ │ │4) увеличение количества зрителей, посещающих │ │ │всероссийские соревнования по футболу, проводимые │ │ │на территории города Омска, с 2000 человек в 2012 │ │ │году до 3100 человек в 2016 году; │ │ │5) улучшения спортивных показателей │ │ │профессиональных футбольных команд (к 2016 году │ │ │право участия в первом дивизионе Футбольной │ │ │национальной лиги) │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Исполнитель-координатор Программы: │ │управления │1) организует ведение отчетности по реализации │ │Программой и │Программы по установленным формам; │ │контроль за ходом ее │2) направляет необходимую информацию о реализации │ │реализации │Программы по запросам департамента городской │ │ │экономической политики Администрации города Омска │ │ │и департамента финансов и контроля Администрации │ │ │города Омска (далее - координирующий и финансовый │ │ │органы); │ │ │3) направляет доклады о ходе реализации Программы │ │ │и использования финансовых средств в │ │ │координирующий и финансовый органы ежегодно до 1 │ │ │марта года, следующего за отчетным; │ │ │4) ежегодно публикует в средствах массовой │ │ │информации основные сведения о достижении целевых │ │ │индикаторов и объемах финансирования Программы; │ │ │5) представляет отчет о реализации Программы в │ │ │координирующий орган каждое полугодие │ └─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
1.Сущность решаемых Программой проблем
По данным государственной статистической отчетности по форме 1-ФК, одним из самых массовых видов спорта, культивируемых на территории города Омска, является футбол. Количество занимающихся футболом на 31 декабря 2011 года составило 20788 человек (7,9 процента в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом).
Календарь спортивно-массовых мероприятий по футболу включает в себя проведение более 20 соревнований среди взрослых и детско-юношеских команд. Ежегодно на территории города Омска проводятся ставшие уже традиционными спортивно-массовые мероприятия: "Дворовая футбольная лига", городской турнир по пляжному футболу, соревнования по мини-футболу в рамках комплексной спартакиады "Спортивный город", городской спортивно-культурный праздник "День футбола", дворовые соревнования "Декада футбола", "Золотая Осень", "Кожаный мяч".
Программа "Омский футбол" впервые была разработана и утверждена в 2005 году и реализуется по настоящее время. В результате мероприятий, направленных на развитие футбола, в период с 2005 по 2012 годы на территории города Омска сделаны реальные шаги в укреплении материально-технической базы омского футбола, повышении уровня квалификации тренерско-преподавательского состава, увеличении численности занимающихся футболом. Однако, в целях обеспечения дальнейшего развития омского футбола, решения задач социально-экономического развития города Омска по формированию здорового образа жизни населения, совершенствованию подготовки спортивного резерва и повышению конкурентоспособности омского футбола реализацию Программы необходимо продолжить.
В настоящее время осуществляются ремонтно-восстановительные работы на спортивных площадках во дворах и футбольных площадках общеобразовательных школ, вводятся в эксплуатацию мини-футбольные площадки с искусственным травяным газоном, а также введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж "Красная звезда", проведены работы по обустройству футбольного поля и благоустройству прилегающей территории на стадионе "Шинник".
Ежегодно приобретаются наборы спортивного инвентаря для организации занятий по месту жительства, оборудование и инвентарь для юных футболистов, что позволяет в значительной степени улучшить качество услуг, предоставляемых жителям города Омска, и увеличить количество занимающихся футболом.
С целью повышения квалификации кадров проводятся семинары и научно-практические конференции по вопросам методики обучения детей футболу, организации физкультурно-массовой работы по месту жительства и судейства соревнований, популяризации, а также социально-экономических и организационных аспектов развития футбола.
Решением исполнительного комитета Российского футбольного союза в Омске создан Региональный центр подготовки футболистов.
Все команды Регионального центра подготовки футболистов принимают участие в играх Первенства России по футболу зоны "Урал и Западная Сибирь". В 2011 году сборная команда 1996 года рождения в Первенстве России по футболу зоны "Урал и Западная Сибирь" стала победителем.
Футбольная команда мастеров "Иртыш" в Первенстве России по футболу среди футбольных клубов второго дивизиона зоны "Восток" сезона 2011 - 2012 годов заняла четвертое место.
Наличие в городе Омске Регионального центра подготовки футболистов служит основанием для создания эффективной системы управления подготовкой футболистов в городе Омске и предполагает:
- проведение системных преобразований в спортивных, инфраструктурных, кадровых, административных и правовых категориях регионального футбола;
- реализацию программ Российского футбольного союза по развитию футбола в регионе;
- создание условий для выявления и подготовки перспективных юных футболистов.
Взаимодействие города Омска с предприятиями, учреждениями и организациями, участвующими в процессе развития футбола, позволит проводить единую политику в сфере футбола в одном информационном пространстве для достижения общей цели - повышения конкурентоспособности России в этой сфере на международном уровне.
На сегодняшний день остается нерешенным ряд проблем, которые являются сдерживающими факторами развития футбола на территории города Омска. К таким проблемам, влияющим на развитие и требующим неотложного решения, можно отнести:
1) неудовлетворительное состояние материально-технической базы для занятий футболом;
2) необходимость совершенствования организационно-правовой базы футбола и повышения квалификации кадров;
3) необходимость расширения информационного пространства в сфере футбола;
4) необходимость совершенствования механизма взаимодействия органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, действующих на территории города Омска, представителей бизнеса, обеспечивающего эффективное решение задач в области развития футбола.
В ближайшей перспективе предстоит усовершенствовать организационно-правовую форму деятельности Регионального центра подготовки футболистов, содействовать подготовке футболистов для сборных команд Омской области и России, профессиональных и любительских клубов на качественно новом уровне и в единой стратегии подготовки спортивного резерва Российской Федерации.
Основные усилия необходимо направить на дальнейшее укрепление материально-технической базы футбола, разработку и внедрение новых методик процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд в соответствии с мировыми стандартами.
Профессиональный футбол начинается с любительского футбола, и чем выше уровень развития массового футбола во всех его проявлениях, тем выше показатели высшего спортивного мастерства футболистов. Организация комплекса мероприятий дворового футбола решает ряд важных социальных задач:
- формирование гармонично развитой личности детей и подростков;
- укрепление здоровья и противодействие вредным привычкам;
- профилактика безнадзорности и беспризорности;
- воспитание нравственных качеств и патриотизма;
- развитие семейного спорта.
Развитие футбола как самого популярного, доступного вида спорта, реализация программных мероприятий, направленных на увеличение занимающихся футболом и приобщение к занятиям физической культурой в целом, формирование здорового образа жизни должны послужить основой для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения города Омска.
Преимущества достижения поставленных задач программно-целевым методом:
1) комплексный подход к решению проблем;
2) распределение полномочий и ответственности между предприятиями, учреждениями и организациями, участвующими в процессе развития футбола;
3) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
К основным рискам, возникающим при реализации Программы, следует отнести:
1) финансирование Программы не в полном объеме;
2) избыточное проявление инициативы по изменениям тех или иных мероприятий Программы, как следствие - дисбаланс приоритетов развития футбола на территории города Омска;
3) недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки специалистов;
4) существенные изменения действующего законодательства, влияющие на развитие сферы физической культуры и спорта.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска (срыв мероприятий и недостижение целевых показателей, неэффективное использование ресурсов, повышение вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы) являются:
1) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
2) своевременная корректировка мероприятий Программы.
2.Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола.
Задачи Программы:
1) укрепление и расширение материально-технической базы футбола;
2) совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд;
3) совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение квалификации кадров;
4) повышение эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола.
3.Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2013 - 2016 годов в один этап.
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
┌────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование мероприятия │ Технико-экономическое обоснование │ │п/п │ │ │ ├────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ │ Цель: Обеспечение развития и повышения конкурентоспособности │ │ Омского футбола │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Задача 1: Укрепление и расширение материально-технической базы футбола │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1. Мероприятия по укреплению и расширению материально- │ │ технической базы футбола │ ├────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │1.1 │Организация ремонтных работ │Материально-технические расходы │ │ │в бюджетном учреждении │(проведение ремонтных работ, │ │ │дополнительного образования │приобретение строительных материалов │ │ │города Омска │и специального оборудования, оказание │ │ │"Специализированная детско- │услуг по разработке проектно-сметной │ │ │юношеская спортивная школа │документации на проведение ремонтных │ │ │олимпийского резерва "Иртыш" │работ): │ │ │ │2014 год - 1200,0 тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 1200,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 1200,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 3600,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │1.2 │Обустройство площадок для │Проведение благоустроительных работ │ │ │игры в мини-футбол и │(приобретение строительных материалов │ │ │футбольных полей │и оборудования, укладка основания и │ │ │ │покрытия футбольных полей и площадок │ │ │ │для игры в мини-футбол, установка и │ │ │ │монтаж ограждений, установка │ │ │ │наружного освещения): │ │ │ │2013 год - 1620,0 тыс. руб. - │ │ │ │просп. Сибирский, д. 6а (бюджетное │ │ │ │общеобразовательное учреждение города │ │ │ │Омска "Средняя общеобразовательная │ │ │ │школа N 107"); │ │ │ │2014 год - 2000,0 тыс. руб., в том │ │ │ │числе: │ │ │ │- 500,0 тыс. руб. - ул. 27-я │ │ │ │Северная, д. 73 (стадион "Взлет"); │ │ │ │- 1500,0 тыс. руб. - ул. 70 лет │ │ │ │Октября, д. 8/1 (автономное │ │ │ │учреждение города Омска "Тополиный"); │ │ │ │2015 год - 2000,0 тыс. руб. - │ │ │ │ул. Масленникова, д. 142 (стадион │ │ │ │"Красная звезда"); │ │ │ │2016 год - 2150,0 тыс. руб. - ул. │ │ │ │Челюскинцев, д. 98/1 (стадион │ │ │ │"Энергия"). │ │ │ │Итого: 7770,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │1.3 │Обеспечение бюджетного │Приобретение спортивного инвентаря и │ │ │учреждения дополнительного │экипировки: │ │ │образования города Омска │2014 год - 698,5 тыс. руб.; │ │ │"Специализированная │2015 год - 698,5 тыс. руб.; │ │ │детско-юношеская спортивная │2016 год - 998,5 тыс. руб. │ │ │школа олимпийского резерва │Итого: 2395,5 тыс. руб. │ │ │"Иртыш" футбольным │ │ │ │инвентарем, оборудованием и │ │ │ │экипировкой │ │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │1.4 │Исключен │ │N 1570-п │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │1.5 │Исключен │ │N 1356-п │ ├────┴─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Итого по разделу, │13765,5 тыс. руб. │ │в том числе по годам: │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2013 год │1620,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2014 год │3898,5 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2015 год │3898,5 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2016 год │4348,5 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ │ Задача 2: Совершенствование процесса подготовки спортивного │ │ резерва и профессиональных футбольных команд │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2. Мероприятия по совершенствованию процесса подготовки спортивного │ │ резерва и профессиональных футбольных команд │ ├────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │2.1 │Организация и проведение │Приобретение призов, организационно- │ │ │массовых городских культурно-│оформительские расходы на проведение │ │ │спортивных праздников │праздников, массовых и дворовых │ │ │и соревнований по футболу │соревнований, матчевых встреч │ │ │ │по футболу: │ │ │ │2013 год - 1083,0 тыс. руб., в том │ │ │ │числе: │ │ │ │- средства бюджета города Омска - │ │ │ │83,0 тыс. руб., │ │ │ │- внебюджетные средства - 1000,0 │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │2014 год - 1405,0 тыс. руб., в том │ │ │ │числе: │ │ │ │- средства бюджета города Омска - │ │ │ │405,0 тыс. руб., │ │ │ │- внебюджетные средства - 1000,0 │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 1475,0 тыс. руб., в том │ │ │ │числе: │ │ │ │- средства бюджета города Омска - │ │ │ │475,0 тыс. руб., │ │ │ │- внебюджетные средства - 1000,0 │ │ │ │тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 1530,0 тыс. руб., в том │ │ │ │числе: │ │ │ │- средства бюджета города Омска - │ │ │ │530,0 тыс. руб., │ │ │ │- внебюджетные средства - 1 000,0 │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │Итого: 5493,0 тыс. руб., в том │ │ │ │числе: │ │ │ │- средства бюджета города Омска - │ │ │ │1493,0 тыс. руб., │ │ │ │- внебюджетные средства - 4000,0 │ │ │ │тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2.2 │Организация и проведение │Оплата работы судей и персонала, │ │ │официальных соревнований │обслуживающего соревнования, │ │ │города Омска по футболу │материально-техническое обеспечение │ │ │ │соревнований (в том числе призовой │ │ │ │фонд): │ │ │ │2013 год - 400,0 тыс. руб.; │ │ │ │2014 год - 600,0 тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 600,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 700,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 2300,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2.3 │Проведение учебно- │Оплата расходов на проезд, проживание │ │ │тренировочных сборов юных │и питание юных футболистов: │ │ │футболистов (сборные │2014 год - 610,0 тыс. руб.; │ │ │футбольные команды по │2015 год - 715,0 тыс. руб.; │ │ │возрастам) │2016 год - 815,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 2140,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2.4 │Обеспечение участия │Оплата командировочных расходов: │ │ │футболистов в официальных │2013 год - 5182,2 тыс. руб.; │ │ │соревнованиях (сборные │2014 год - 1930,0 тыс. руб.; │ │ │футбольные команды по │2015 год - 2230,0 тыс. руб.; │ │ │возрастам) │2016 год - 2230,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 11572,2 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2.5 │Организация питания, │Приобретение спортивного инвентаря и │ │ │обеспечение спортивным │экипировки, организация питания │ │ │инвентарем и экипировкой │обучающихся в спортивных классах: │ │ │сборных футбольных команд по │2014 год - 370,0 тыс. руб.; │ │ │возрастам │2015 год - 370,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 420,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 1160,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2.6 │Научно-методическое и │Приобретение специального инвентаря и │ │ │медико-биологическое │оборудования, медицинских препаратов, │ │ │сопровождение учебно- │ремонт и содержание помещений, │ │ │тренировочного процесса │обучение персонала; обследование и │ │ │сборных команд по футболу │диагностика функционального состояния │ │ │ │спортсменов, анализ полученных │ │ │ │данных, прогноз спортивного │ │ │ │результата, коррекция учебно- │ │ │ │тренировочного процесса: │ │ │ │2014 год - 700,0 тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 700,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 674,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 2074,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2.7 │Разработка и издание │Приобретение литературы, оплата услуг │ │ │современных методических │по разработке, изданию, тиражированию │ │ │рекомендаций, справочных │методических рекомендаций и │ │ │материалов, приобретение для │справочных материалов: │ │ │муниципальных учреждений, │2014 год - 65,0 тыс. руб.; │ │ │деятельность которых │2015 год - 70,0 тыс. руб.; │ │ │направлена на развитие │2016 год - 70,0 тыс. руб. │ │ │футбола, литературы по │Итого: 205,0 тыс. руб. │ │ │подготовке юных футболистов │ │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2.8 │Обеспечение тренировочного │Обеспечение тренировочного процесса и │ │ │процесса и участия │участия в соревнованиях игроков │ │ │в соревнованиях игроков │профессиональных футбольных команд и │ │ │профессиональных футбольных │выплаты тренерам и обслуживающему │ │ │команд и выплаты тренерам и │персоналу сборных команд: │ │ │обслуживающему персоналу │2013 год - 31817,8 тыс. руб.; │ │ │сборных команд │2014 год - 28500,0 тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 29000,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 29000,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 118317,8 тыс. руб. │ ├────┴─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Итого по разделу, │За счет средств бюджета города Омска │ │в том числе по годам: │- 139262,0 тыс. руб., │ │ │за счет внебюджетных средств - │ │ │4000,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2013 год │За счет средств бюджета города Омска │ │ │- 37483,0 тыс. руб., │ │ │за счет внебюджетных средств - │ │ │1000,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2014 год │За счет средств бюджета города Омска │ │ │- 33180,0 тыс. руб., │ │ │за счет внебюджетных средств - │ │ │1000,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2015 год │За счет средств бюджета города Омска │ │ │- 34160,0 тыс. руб., │ │ │за счет внебюджетных средств - │ │ │1000,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2016 год │За счет средств бюджета города Омска │ │ │- 34439,0 тыс. руб., │ │ │за счет внебюджетных средств - │ │ │1000,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ │ Задача 3: Совершенствование организационно-правовой базы футбола │ │ и повышение квалификации кадров │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3. Мероприятия по совершенствованию организационно-правовой базы │ │ футбола и повышению квалификации кадров │ ├────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │3.1 │Организация и проведение │Организационно-оформительские расходы │ │ │семинаров для судей, │(приобретение канцелярских товаров, │ │ │обслуживающих массовые │расходы по тиражированию раздаточного │ │ │городские культурно- │материала): │ │ │спортивные праздники и │2014 год - 12,0 тыс. руб.; │ │ │соревнования по футболу │2015 год - 14,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 15,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 41,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │3.2 │Обеспечение прохождения │Повышение квалификации тренеров- │ │ │курсов повышения квалификации│преподавателей: │ │ │тренерами-преподавателями │2013 год - 18,5 тыс. руб.; │ │ │бюджетного учреждения │2014 год - 100,0 тыс. руб.; │ │ │дополнительного образования │2015 год - 120,0 тыс. руб.; │ │ │города Омска │2016 год - 120,0 тыс. руб. │ │ │"Специализированная детско- │Итого: 358,5 тыс. руб. │ │ │юношеская спортивная школа │ │ │ │олимпийского резерва "Иртыш" │ │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │3.3 │Организация и проведение │Организационно-оформительские расходы │ │ │Сибирского футбольного │(приобретение канцелярских товаров, │ │ │форума │оплата услуг по организации │ │ │ │мероприятия, изготовление и │ │ │ │приобретение наглядной атрибутики, │ │ │ │тиражирование материалов, │ │ │ │представительские расходы и т.п.): │ │ │ │2013 год - 76,1 тыс. руб.; │ │ │ │2014 год - 120,0 тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 130,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 800,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 1126,1 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │3.4 │Совершенствование │Реализация мероприятия не требует │ │ │организационно-правовой │финансовых затрат │ │ │формы деятельности │ │ │ │Регионального центра │ │ │ │подготовки футболистов │ │ ├────┴─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Итого по разделу, │1525,6 тыс. руб. │ │в том числе по годам: │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2013 год │ 94,6 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2014 год │232,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2015 год │264,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2016 год │935,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤ │ Задача 4: Повышение эффективности работы средств массовой │ │ информации по популяризации футбола │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4. Мероприятия по повышению эффективности работы средств массовой │ │ информации по популяризации футбола │ ├────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │4.1 │Изготовление и размещение │Оплата услуг по изготовлению эскиза, │ │ │баннеров социальной рекламы │изготовлению и размещению баннеров: │ │ │ │2014 год - 20,0 тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 25,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 30,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 75,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │4.2 │Изготовление и размещение │Оплата услуг по изготовлению и │ │ │видео- и аудиоматериалов в │размещению видео- и аудиоматериалов: │ │ │электронных средствах │2013 год - 200,0 тыс. руб.; │ │ │массовой информации │2014 год - 150,0 тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 150,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 250,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 750,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │4.3 │Организация и проведение │Оплата работы фотографа, изготовление │ │ │фотосъемки соревнований, │фотоальбомов: │ │ │изготовление фотоальбомов │2013 год - 45,0 тыс. руб.; │ │ │ │2014 год - 40,0 тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 40,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 50,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 175,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │4.4 │Размещение специальных │Оплата размещения материалов в │ │ │материалов, пропагандирующих │печатных изданиях: │ │ │футбол, в печатных средствах │2013 год - 100,0 тыс. руб.; │ │ │массовой информации города │2014 год - 95,0 тыс. руб.; │ │ │Омска │2015 год - 95,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 150,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 440,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │4.5 │Выпуск специальной │Оплата выпуска специальной │ │ │телепередачи, посвященной │телепередачи в телеэфире (сценарий, │ │ │футболу, в телеэфире │видеосъемка, монтаж): │ │ │ │2013 год - 250,0 тыс. руб.; │ │ │ │2014 год - 200,0 тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 200,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 300,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 950,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │4.6 │Размещение информации о │Оплата доменного имени, хостинга, │ │ │футболе, создание и │оплата услуг по разработке, │ │ │сопровождение проектов в │сопровождению и продвижению сайта: │ │ │сети "Интернет" │2013 год - 100,0 тыс. руб.; │ │ │ │2014 год - 80,0 тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 80,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 120,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 380,0 тыс. руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │4.7 │Обеспечение функционирования │Оплата оформления, пополнение и │ │ │музея Омского футбола │содержание экспозиции: │ │ │ │2013 год - 100,0 тыс. руб.; │ │ │ │2014 год - 100,0 тыс. руб.; │ │ │ │2015 год - 100,0 тыс. руб.; │ │ │ │2016 год - 100,0 тыс. руб. │ │ │ │Итого: 400,0 тыс. руб. │ ├────┴─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Итого по разделу, │3170,0 тыс. руб. │ │в том числе по годам: │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2013 год │795,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2014 год │685,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2015 год │690,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2016 год │1000,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │Всего по Программе, │За счет бюджета города Омска - │ │в том числе по годам: │157723,1 тыс. руб., │ │ │за счет внебюджетных средств - │ │ │4000,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2013 год │За счет бюджета города Омска - │ │ │39992,6 тыс. руб., │ │ │за счет внебюджетных средств - │ │ │1000,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2014 год │За счет бюджета города Омска - │ │ │37995,5 тыс. руб., │ │ │за счет внебюджетных средств - │ │ │1000,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2015 год │За счет бюджета города Омска - │ │ │39012,5 тыс. руб., │ │ │за счет внебюджетных средств - │ │ │1000,0 тыс. руб. │ ├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │2016 год │За счет бюджета города Омска - │ │ │40722,5 тыс. руб., │ │ │за счет внебюджетных средств - │ │ │1000,0 тыс. руб. │ └──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
5.Объемы финансирования Программы
Всего на реализацию мероприятий Программы планируется направить 161723,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Омска - 157723,1 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 4000,0 тыс. руб., в том числе:
- 2013 год - 40992,6 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 39992,6 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 38995,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 37995,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
- 2015 год - 40012,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 39012,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
- 2016 год - 41722,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 40722,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из внебюджетных источников подтвержден договором о сотрудничестве между департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска и Омским областным фондом поддержки детского и массового спорта.
6.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
1) улучшения состояния материально-технической базы футбола (улучшение технического состояния футбольных полей и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, повышение уровня обеспеченности футболистов спортивной экипировкой);
2) увеличения доли занимающихся футболом в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 8,1 процента в 2012 году до 9,5 процента в 2016 году;
3) увеличение доли тренеров, имеющих категорию "С" и выше, в общем количестве тренеров по футболу с 65 процентов в 2012 году до 85 процентов в 2016 году;
4) увеличение количества зрителей, посещающих всероссийские соревнования по футболу, проводимые на территории города Омска, с 2000 человек в 2012 году до 3100 человек в 2016 году;
5) улучшения спортивных показателей профессиональных футбольных команд (к 2016 году право участия в первом дивизионе Футбольной национальной лиги).
7.Перечень мероприятий Программы
┌───┬──────────────────────┬──────┬──────────────────────────┬────────────────────┐ │ N │ Наименование │Срок │ Объем финансирования │ Исполнитель │ │п/п│ мероприятия │реали-│ (тыс. руб.) │ │ │ │ │зации ├────────┬────────┬────────┤ │ │ │ │(год) │ Всего │ Бюджет │ Внебюд-│ │ │ │ │ │ │ города │ жетные │ │ │ │ │ │ │ Омска │средства│ │ ├───┴──────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────────────────┤ │Цель: Обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Задача 1: Укрепление и расширение материально-технической базы футбола │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. Мероприятия по укреплению и расширению материально-технической базы футбола │ ├───┬──────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────────────────┤ │1.1│Организация ремонтных │ 2014 │ 1200,0│ 1200,0│ - │Департамент по делам│ │ │работ в бюджетном │ 2015 │ 1200,0│ 1200,0│ - │молодежи, физической│ │ │учреждении │ 2016 │ 1200,0│ 1200,0│ - │культуры и спорта │ │ │дополнительного │ │ │ │ │Администрации города│ │ │образования города │ │ │ │ │Омска, автономное │ │ │Омска │ │ │ │ │учреждение города │ │ │"Специализированная │ │ │ │ │Омска "Спортсервис" │ │ │детско-юношеская │ │ │ │ │(по согласованию) │ │ │спортивная школа │ │ │ │ │ │ │ │олимпийского резерва │ │ │ │ │ │ │ │"Иртыш" │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │1.2│Обустройство площадок │ 2013 │ 1620,0│ 1620,0│ - │Департамент по делам│ │ │для игры в мини-футбол│ 2014 │ 2000,0│ 2000,0│ - │молодежи, физической│ │ │и футбольных полей │ 2015 │ 2000,0│ 2000,0│ - │культуры и спорта │ │ │ │ 2016 │ 2150,0│ 2150,0│ │Администрации города│ │ │ │ │ │ │ │Омска, автономное │ │ │ │ │ │ │ │учреждение города │ │ │ │ │ │ │ │Омска "Спортсервис" │ │ │ │ │ │ │ │(по согласованию) │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │1.3│Обеспечение │ 2013 │ - │ - │ - │Департамент по делам│ │ │бюджетного учреждения │ 2014 │ 698,5│ 698,5│ - │молодежи, физической│ │ │дополнительного │ 2015 │ 698,5│ 698,5│ - │культуры и спорта │ │ │образования │ 2016 │ 998,5│ 998,5│ - │Администрации города│ │ │города Омска │ │ │ │ │Омска, бюджетное │ │ │"Специализированная │ │ │ │ │учреждение │ │ │детско-юношеская │ │ │ │ │дополнительного │ │ │спортивная школа │ │ │ │ │образования │ │ │олимпийского резерва │ │ │ │ │города Омска │ │ │"Иртыш" футбольным │ │ │ │ │"Специализированная │ │ │инвентарем, │ │ │ │ │детско-юношеская │ │ │оборудованием и │ │ │ │ │спортивная школа │ │ │экипировкой │ │ │ │ │олимпийского резерва│ │ │ │ │ │ │ │"Иртыш" │ │ │ │ │ │ │ │(по согласованию) │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │1.4│Исключен ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │1.5│Исключен ├───┴──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │Итого по разделу │ 2013 │ 1620,0│ 1620,0│ - │ │ │ │ 2014 │ 3898,5│ 3898,5│ - │ │ │ │ 2015 │ 3898,5│ 3898,5│ - │ │ │ │ 2016 │ 4348,5│ 4348,5│ - │ │ ├──────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │Всего по разделу │ 2013 │ 13765,5│ 13765,5│ - │ │ │ │ - │ │ │ │ │ │ │ 2016 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────────────────┤ │Задача 2: Совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и │ │профессиональных футбольных команд │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Мероприятия по совершенствованию процесса подготовки спортивного резерва и │ │профессиональных футбольных команд │ ├───┬──────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────────────────┤ │2.1│Организация и │ 2013 │ 1083,0│ 83,0│ 1000,0│Департамент по делам│ │ │проведение массовых │ 2014 │ 1405,0│ 405,0│ 1000,0│молодежи, физической│ │ │городских культурно- │ 2015 │ 1475,0│ 475,0│ 1000,0│культуры и спорта │ │ │спортивных праздников │ 2016 │ 1530,0│ 530,0│ 1000,0│Администрации города│ │ │и соревнований │ │ │ │ │Омска │ │ │по футболу │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │2.2│Организация и │ 2013 │ 400,0│ 400,0│ - │Департамент по делам│ │ │проведение официальных│ 2014 │ 600,0│ 500,0│ - │молодежи, физической│ │ │соревнований города │ 2015 │ 600,0│ 600,0│ - │культуры и спорта │ │ │Омска по футболу │ 2016 │ 700,0│ 700,0│ │Администрации города│ │ │ │ │ │ │ │Омска │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │2.3│Проведение учебно- │ 2013 │ - │ - │ - │Департамент по делам│ │ │тренировочных сборов │ 2014 │ 610,0│ 610,0│ - │молодежи, физической│ │ │юных футболистов │ 2015 │ 715,0│ 715,0│ - │культуры и спорта │ │ │(сборные футбольные │ 2016 │ 815,0│ 815,0│ - │Администрации города│ │ │команды по возрастам) │ │ │ │ │Омска; │ │ │ │ │ │ │ │бюджетное учреждение│ │ │ │ │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │города Омска │ │ │ │ │ │ │ │"Специализированная │ │ │ │ │ │ │ │детско-юношеская │ │ │ │ │ │ │ │спортивная школа │ │ │ │ │ │ │ │олимпийского резерва│ │ │ │ │ │ │ │"Иртыш" │ │ │ │ │ │ │ │(по согласованию) │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │2.4│Обеспечение участия │ 2013 │ 5182,2│ 5182,2│ - │Департамент по делам│ │ │футболистов в │ 2014 │ 1930,0│ 1930,0│ - │молодежи, физической│ │ │официальных │ 2015 │ 2230,0│ 2230,0│ - │культуры и спорта │ │ │соревнованиях │ 2016 │ 2230,0│ 2230,0│ - │Администрации города│ │ │(сборные футбольные │ │ │ │ │Омска │ │ │команды по возрастам) │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │2.5│Организация питания, │ 2013 │ - │ - │ - │Департамент по делам│ │ │обеспечение │ 2014 │ 370,0│ 370,0│ - │молодежи, физической│ │ │спортивным инвентарем │ 2015 │ 370,0│ 370,0│ - │культуры и спорта │ │ │и экипировкой сборных │ 2016 │ 420,0│ 420,0│ - │Администрации города│ │ │футбольных команд │ │ │ │ │Омска; │ │ │по возрастам │ │ │ │ │бюджетное учреждение│ │ │ │ │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │города Омска │ │ │ │ │ │ │ │"Специализированная │ │ │ │ │ │ │ │детско-юношеская │ │ │ │ │ │ │ │спортивная школа │ │ │ │ │ │ │ │олимпийского резерва│ │ │ │ │ │ │ │"Иртыш" │ │ │ │ │ │ │ │(по согласованию) │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │2.6│Научно-методическое и │ 2013 │ - │ - │ - │Департамент по делам│ │ │медико-биологическое │ 2014 │ 700,0│ 700,0│ - │молодежи, физической│ │ │сопровождение учебно- │ 2015 │ 700,0│ 700,0│ - │культуры и спорта │ │ │тренировочного │ 2016 │ 674,0│ 674,0│ - │Администрации города│ │ │процесса сборных │ │ │ │ │Омска; │ │ │команд по футболу │ │ │ │ │бюджетное учреждение│ │ │ │ │ │ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │города Омска │ │ │ │ │ │ │ │"Специализированная │ │ │ │ │ │ │ │детско-юношеская │ │ │ │ │ │ │ │спортивная школа │ │ │ │ │ │ │ │олимпийского резерва│ │ │ │ │ │ │ │"Иртыш" │ │ │ │ │ │ │ │(по согласованию) │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │2.7│Разработка и издание │ 2013 │ - │ - │ - │Департамент по делам│ │ │современных │ 2014 │ 65,0│ 65,0│ - │молодежи, физической│ │ │методических │ 2015 │ 70,0│ 70,0│ - │культуры и спорта │ │ │рекомендаций, │ 2016 │ 70,0│ 70,0│ - │Администрации города│ │ │справочных материалов,│ │ │ │ │Омска; │ │ │приобретение для │ │ │ │ │бюджетное учреждение│ │ │муниципальных │ │ │ │ │дополнительного │ │ │учреждений, │ │ │ │ │образования │ │ │деятельность которых │ │ │ │ │города Омска │ │ │направлена на развитие│ │ │ │ │"Специализированная │ │ │футбола, литературы │ │ │ │ │детско-юношеская │ │ │по подготовке юных │ │ │ │ │спортивная школа │ │ │футболистов │ │ │ │ │олимпийского резерва│ │ │ │ │ │ │ │"Иртыш" │ │ │ │ │ │ │ │(по согласованию) │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │2.8│Обеспечение │ 2013 │ 31817,8│ 31817,8│ - │Департамент по делам│ │ │тренировочного │ 2014 │ 28500,0│ 28500,0│ - │молодежи, физической│ │ │процесса и участия в │ 2015 │ 29000,0│ 29000,0│ - │культуры и спорта │ │ │соревнованиях игроков │ 2016 │ 29000,0│ 29000,0│ - │Администрации города│ │ │профессиональных │ │ │ │ │Омска │ │ │команд и выплаты │ │ │ │ │ │ │ │тренерам и │ │ │ │ │ │ │ │обслуживающему │ │ │ │ │ │ │ │персоналу сборных │ │ │ │ │ │ │ │команд │ │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │Итого по разделу │ 2013 │ 38483,0│ 37483,0│ 1000,0│ │ │ │ 2014 │ 34180,0│ 33180,0│ 1000,0│ │ │ │ 2015 │ 35160,0│ 34160,0│ 1000,0│ │ │ │ 2016 │ 35439,0│ 34439,0│ 1000,0│ │ ├──────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │Всего по разделу │2013 -│143262,0│139262,0│ 4000,0│ │ │ │ 2016 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────────────────┤ │Задача 3: Совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение │ │квалификации кадров │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Мероприятия по совершенствованию организационно-правовой базы футбола и │ │повышению квалификации кадров │ ├───┬──────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────────────────┤ │3.1│Организация и │ 2013 │ - │ - │ - │Департамент по делам│ │ │проведение семинаров │ 2014 │ 12,0│ 12,0│ - │молодежи, физической│ │ │для судей, │ 2015 │ 14,0│ 14,0│ - │культуры и спорта │ │ │обслуживающих массовые│ 2016 │ 15,0│ 15,0│ - │Администрации города│ │ │городские культурно- │ │ │ │ │Омска │ │ │спортивные праздники │ │ │ │ │ │ │ │и соревнования │ │ │ │ │ │ │ │по футболу │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │3.2│Обеспечение │ 2013 │ 18,5│ 18,5│ - │Департамент по делам│ │ │прохождения курсов │ 2014 │ 100,0│ 100,0│ - │молодежи, физической│ │ │повышения квалификации│ 2015 │ 120,0│ 120,0│ - │культуры и спорта │ │ │тренерами- │ 2016 │ 120,0│ 120,0│ - │Администрации города│ │ │преподавателями │ │ │ │ │Омска; │ │ │бюджетного учреждения │ │ │ │ │бюджетное учреждение│ │ │дополнительного │ │ │ │ │дополнительного │ │ │образования │ │ │ │ │образования │ │ │города Омска │ │ │ │ │города Омска │ │ │"Специализированная │ │ │ │ │"Специализированная │ │ │детско-юношеская │ │ │ │ │детско-юношеская │ │ │спортивная школа │ │ │ │ │спортивная школа │ │ │олимпийского резерва │ │ │ │ │олимпийского резерва│ │ │"Иртыш" │ │ │ │ │"Иртыш" │ │ │ │ │ │ │ │(по согласованию) │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │3.3│Организация и │ 2013 │ 76,1│ 76,1│ - │Департамент по делам│ │ │проведение Сибирского │ 2014 │ 120,0│ 120,0│ - │молодежи, физической│ │ │футбольного форума │ 2015 │ 130,0│ 130,0│ - │культуры и спорта │ │ │ │ 2016 │ 800,0│ 800,0│ │Администрации города│ │ │ │ │ │ │ │Омска │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │3.4│Совершенствование │ 2013 │ - │ - │ - │Департамент по делам│ │ │организационно- │ 2014 │ - │ - │ - │молодежи, физической│ │ │правовой формы │ 2015 │ - │ - │ - │культуры и спорта │ │ │деятельности │ 2016 │ - │ - │ - │Администрации города│ │ │Регионального центра │ │ │ │ │Омска │ │ │подготовки футболистов│ │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │Итого по разделу │ 2013 │ 94,6│ 94,6│ - │ │ │ │ 2014 │ 232,0│ 232,0│ - │ │ │ │ 2015 │ 264,0│ 264,0│ - │ │ │ │ 2016 │ 935,0│ 935,0│ - │ │ ├──────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │Всего по разделу │2013 -│ 1525,6│ 1525,6│ - │ │ │ │ 2016 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────────────────┤ │Задача 4: Повышение эффективности работы средств массовой информации по │ │популяризации футбола │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. Мероприятия по повышению эффективности работы средств массовой информации по │ │популяризации футбола │ ├───┬──────────────────────┬──────┬────────┬────────┬────────┬────────────────────┤ │4.1│Изготовление и │ 2014 │ 20,0│ 20,0│ - │Департамент по делам│ │ │размещение баннеров │ 2015 │ 25,0│ 25,0│ - │молодежи, физической│ │ │социальной рекламы │ 2016 │ 30,0│ 30,0│ - │культуры и спорта │ │ │ │ │ │ │ │Администрации города│ │ │ │ │ │ │ │Омска │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │4.2│Изготовление и │ 2013 │ 200,0│ 200,0│ - │Департамент по делам│ │ │размещение видео- и │ 2014 │ 150,0│ 150,0│ - │молодежи, физической│ │ │аудиоматериалов в │ 2015 │ 150,0│ 150,0│ - │культуры и спорта │ │ │электронных средствах │ 2016 │ 250,0│ 250,0│ - │Администрации города│ │ │массовой информации │ │ │ │ │Омска │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │4.3│Организация и │ 2013 │ 45,0│ 45,0│ - │Департамент по делам│ │ │проведение фотосъемки │ 2014 │ 40,0│ 40,0│ - │молодежи, физической│ │ │соревнований, │ 2015 │ 40,0│ 40,0│ - │культуры и спорта │ │ │изготовление │ 2016 │ 50,0│ 50,0│ - │Администрации города│ │ │фотоальбомов │ │ │ │ │Омска │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │4.4│Размещение специальных│ 2013 │ 100,0│ 100,0│ - │Департамент по делам│ │ │материалов, │ 2014 │ 95,0│ 95,0│ - │молодежи, физической│ │ │пропагандирующих │ 2015 │ 95,0│ 95,0│ - │культуры и спорта │ │ │футбол, в печатных │ 2016 │ 150,0│ 150,0│ - │Администрации города│ │ │средствах массовой │ │ │ │ │Омска │ │ │информации города │ │ │ │ │ │ │ │Омска │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │4.5│Выпуск специальной │ 2013 │ 250,0│ 250,0│ - │Департамент по делам│ │ │телепередачи, │ 2014 │ 200,0│ 200,0│ - │молодежи, физической│ │ │посвященной футболу, в│ 2015 │ 200,0│ 200,0│ - │культуры и спорта │ │ │телеэфире │ 2016 │ 300,0│ 300,0│ - │Администрации города│ │ │ │ │ │ │ │Омска │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │4.6│Размещение информации │ 2013 │ 100,0│ 100,0│ - │Департамент по делам│ │ │о футболе, создание и │ 2014 │ 80,0│ 80,0│ - │молодежи, физической│ │ │сопровождение проектов│ 2015 │ 80,0│ 80,0│ - │культуры и спорта │ │ │в сети "Интернет" │ 2016 │ 120,0│ 120,0│ - │Администрации города│ │ │ │ │ │ │ │Омска │ ├───┼──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │4.7│Обеспечение │ 2013 │ 100,0│ 100,0│ - │Департамент по делам│ │ │функционирования музея│ 2014 │ 100,0│ 100,0│ - │молодежи, физической│ │ │Омского футбола │ 2015 │ 100,0│ 100,0│ - │культуры и спорта │ │ │ │ 2016 │ 100,0│ 100,0│ - │Администрации города│ │ │ │ │ │ │ │Омска │ ├───┴──────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │Итого по разделу │ 2013 │ 795,0│ 795,0│ - │ │ │ │ 2014 │ 685,0│ 685,0│ - │ │ │ │ 2015 │ 690,0│ 690,0│ - │ │ │ │ 2016 │ 1000,0│ 1000,0│ - │ │ ├──────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │Всего по разделу │2013 -│ 3170,0│ 3170,0│ - │ │ │ │ 2016 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │Итого по Программе │ 2013 │ 40992,6│ 39992,6│ 1000,0│ │ │ │ 2014 │ 38995,5│ 37995,5│ 1000,0│ │ │ │ 2015 │ 40012,5│ 39012,5│ 1000,0│ │ │ │ 2016 │ 41722,5│ 40722,5│ 1000,0│ │ ├──────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────┤ │Всего по Программе │2013 -│161723,1│157723,1│ 4000,0│ │ │ │ 2016 │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────────────────┘
8.Система целевых индикаторов
с методикой оценки эффективности реализации Программы
Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будет оцениваться ежегодно в соответствии с показателями основных целевых индикаторов Программы.
Предварительная оценка показателей целевых
индикаторов Программы
┌───┬────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────────┐ │ N │ Целевой индикатор │Единица │ Показатель │ │п/п│ │измере- ├────────┬────────┬────────┬────────┤ │ │ │ ния │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ │ │ │ │ год │ год │ год │ год │ ├───┴────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │ Цель: Обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского │ │ футбола │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Задача 1: Укрепление и расширение материально-технической базы футбола │ ├───┬────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ │ 1 │Количество обустроенных │единица │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 │ │ │футбольных полей │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 2 │Количество приобретенных│единица │ 0 │ 100 │ 100 │ 105 │ │ │комплектов футбольной │ │ │ │ │ │ │ │экипировки │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │ Задача 2: Совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и │ │ профессиональных футбольных команд │ ├───┬────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ │ 3 │Доля занимающихся │процент │ 8,4 │ 8,7 │ 9,1 │ 9,5 │ │ │футболом в общем │ │ │ │ │ │ │ │количестве лиц, │ │ │ │ │ │ │ │систематически │ │ │ │ │ │ │ │занимающихся физической │ │ │ │ │ │ │ │культурой и спортом │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 4 │Количество выездных │единица │ 28 │ 29 │ 29 │ 30 │ │ │соревнований сборных │ │ │ │ │ │ │ │футбольных команд по │ │ │ │ │ │ │ │возрастам │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │ Задача 3: Совершенствование организационно-правовой базы футбола и │ │ повышение квалификации кадров │ ├───┬────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ │ 5 │Доля тренеров, имеющих │процент │ 70 │ 75 │ 80 │ 85 │ │ │категорию "С" и выше, в │ │ │ │ │ │ │ │общем количестве │ │ │ │ │ │ │ │тренеров по футболу │ │ │ │ │ │ ├───┴────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤ │ Задача 4: Повышение эффективности работы средств массовой информации │ │ по популяризации футбола │ ├───┬────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ │ 6 │Количество зрителей, │человек │ 2500 │ 2700 │ 2900 │ 3100 │ │ │посещающих │ │ │ │ │ │ │ │всероссийские │ │ │ │ │ │ │ │соревнования по │ │ │ │ │ │ │ │футболу, проводимые на │ │ │ │ │ │ │ │территории города Омска │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Методика оценки эффективности реализации Программы
Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
Оценка эффективности реализации отдельного показателя Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:
,где:
Еn1 - эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процент);
Тf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
Тn1 - плановое значение индикатора, утвержденное Программой.
Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения индикаторов в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:
,где:
E - эффективность реализации Программы (процент);
En1, En2, Eni - эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процент);
M - количество индикаторов Программы.
_______________