|
Наименование цели, задачи
деятельности Министерства труда и
социального развития Омской области
(далее - Министерство) |
Бюджетные ассигнования областного бюджета |
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Плановый период |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
|
объем,
рублей |
Удельный вес
в общем
объеме,
% |
объем, рублей |
Удельный вес
в общем
объеме,
% |
объем, рублей |
Удельный вес
в общем
объеме,
% |
объем, рублей |
Удельный вес
в общем
объеме,
% |
объем, рублей |
Удельный вес
в общем
объеме,
% |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цель 1. Социальная защита населения
Омской области |
8930193256,82 |
96,17 |
9698623248,89 |
96,56 |
9580092828,91 |
91,67 |
10135037032,85 |
92,61 |
9018742063,43 |
91,83 |
| Задача 1. Обеспечение
своевременности и полноты
предоставления мер социальной
поддержки |
6108238925,33 |
65,78 |
6687703402,02 |
66,58 |
6702444818,44 |
64,13 |
7201408068,26 |
65,81 |
6121563037,02 |
62,33 |
| Ведомственная целевая программа
(далее - ВЦП) "Совершенствование
системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной
поддержки, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации и Омской области" на 2011
- 2012 годы |
6097915859,33 |
65,67 |
6687703402,02 |
66,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Совершенствование системы
предоставления отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Омской
области" на 2013 - 2015 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6702444818,44 |
64,13 |
7201408068,26 |
65,81 |
6121563037,02 |
62,33 |
| Непрограммная деятельность |
10323066,00 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Организация социального
обслуживания населения Омской
области в соответствии с
государственными стандартами
социального обслуживания |
2581591020,08 |
27,80 |
2861624305,34 |
28,49 |
2620837110,47 |
25,08 |
2662554054,59 |
24,33 |
2671112026,41 |
27,20 |
| ВЦП "Развитие системы стационарного
социального обслуживания Омской
области" на 2011 - 2012 годы |
862047803,18 |
9,28 |
951605212,58 |
9,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Развитие системы
нестационарного социального
обслуживания населения Омской
области" на 2011 - 2012 годы |
1698697077,00 |
18,29 |
1889115582,98 |
18,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Развитие системы социального
обслуживания населения Омской
области" на 2013 - 2015 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620837110,47 |
25,08 |
2662554054,59 |
24,33 |
2671112026,41 |
27,20 |
| ВЦП "Обеспечение пожарной
безопасности государственных
учреждений социального обслуживания
и территориальных органов
Министерства труда и социального
развития Омской области" на 2010 2012 годы |
13340292,65 |
0,14 |
20903509,78 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
7505847,25 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 3. Создание условий для
полноценной жизнедеятельности лиц с
ограниченными возможностями и
граждан пожилого возраста |
240363311,41 |
2,59 |
149295541,53 |
1,49 |
256810900,00 |
2,46 |
271074910,00 |
2,48 |
226067000,00 |
2,30 |
| Долгосрочная целевая программа
Омской области (далее - ДЦП)
"Доступная среда" на 2011 - 2015
годы" |
179229439,06 |
1,93 |
109624899,56 |
1,09 |
153347200,00 |
1,47 |
125248710,00 |
1,14 |
124396000,00 |
1,27 |
| ДЦП "Старшее поколение" на 2011 2015 годы |
58286872,35 |
0,63 |
11752641,97 |
0,12 |
89963700,00 |
0,86 |
132326200,00 |
1,21 |
88171000,00 |
0,90 |
| ДЦП "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций Омской области (2011 2015 годы)" |
2847000,00 |
0,03 |
27918000,00 |
0,28 |
13500000,00 |
0,13 |
13500000,00 |
0,12 |
13500000,00 |
0,14 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 2. Участие в реализации
семейно-демографической политики на
территории Омской области |
34926615,94 |
0,38 |
48361425,90 |
0,48 |
22027000,00 |
0,21 |
25009000,00 |
0,23 |
3282000,00 |
0,03 |
| Задача 1. Реализация мероприятий,
направленных на повышение
рождаемости, укрепление института
семьи |
14228821,84 |
0,15 |
6589540,00 |
0,07 |
22027000,00 |
0,21 |
25009000,00 |
0,23 |
3282000,00 |
0,03 |
| ДЦП "Семья и демография Омской
области (2010 - 2014 годы)" |
14228821,84 |
0,15 |
6389540,00 |
0,06 |
21627000,00 |
0,21 |
25009000,00 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Новое поколение (2009 - 2013
годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Развитие физической культуры и
спорта в Омской области (2010 - 2015
годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
880000,00 |
0,01 |
| ДЦП "Профилактика правонарушений и
наркомании в Омской области (2010 2014 годы)" |
0,00 |
0,00 |
200000,00 |
0,00 |
400000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Формирование здорового образа
жизни у населения Омской области
(2012 - 2016 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
387000,00 |
0,00 |
| ДЦП "Снижение масштабов
злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактика
алкоголизма среди населения Омской
области. Совершенствование оказания
наркологической помощи на территории
Омской области (2012 - 2016 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015000,00 |
0,02 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Совершенствование
миграционной политики Омской области |
20697794,10 |
0,22 |
41771885,90 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую
область соотечественников,
проживающих за рубежом (2009 - 2012
годы)" |
16392100,00 |
0,18 |
41771885,90 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
4305694,10 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 3. Совершенствование системы
регулирования социально-трудовых
отношений |
26479573,67 |
0,29 |
26034726,41 |
0,26 |
58348853,10 |
0,56 |
51482267,34 |
0,47 |
51322810,89 |
0,52 |
| Задача 1. Улучшение условий и охраны
труда в организациях Омской области |
6386000,00 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
34765057,06 |
0,33 |
28016949,66 |
0,26 |
27832493,21 |
0,28 |
| ВЦП "Улучшение условий и охраны
труда в территориальных органах и
государственных учреждениях Омской
области, находящихся в ведении
Министерства труда и социального
развития Омской области" на 2010 2012 годы |
6386000,00 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Улучшение условий и охраны
труда в Омской области" на 2013 2017 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24435000,00 |
0,23 |
16294450,00 |
0,15 |
15849000,00 |
0,16 |
| ВЦП "Совершенствование системы
управления в сфере охраны труда и
развитие системы профориентации и
психологической поддержки населения
Омской области" на 2013 - 2015 годы
(в части охраны труда) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10330057,06 |
0,10 |
11722499,66 |
0,11 |
11983493,21 |
0,12 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Развитие кадрового
потенциала и системы социального
партнерства в Омской области |
20093573,67 |
0,22 |
26034726,41 |
0,26 |
23583796,04 |
0,23 |
23465317,68 |
0,21 |
23490317,68 |
0,24 |
| ВЦП "Психолого-профориентационная
помощь населению и дополнительное
профессиональное образование
специалистов социальной сферы Омской
области" на 2011 - 2012 годы |
20093573,67 |
0,22 |
26034726,41 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Совершенствование системы
управления в сфере охраны труда и
развитие системы профориентации и
психологической поддержки населения
Омской области" на 2013 - 2015 годы
(в части развития системы
профориентации и психологической
поддержки населения Омской области) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23583796,04 |
0,23 |
23465317,68 |
0,21 |
23490317,68 |
0,24 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 4. Повышение эффективности
государственного управления |
293875754,59 |
3,16 |
271313551,49 |
2,70 |
790317499,18 |
7,56 |
732015242,26 |
6,69 |
747612111,87 |
7,61 |
| Задача 1. Повышение эффективности
деятельности Министерства |
292213554,59 |
3,15 |
270813551,49 |
2,70 |
789617499,18 |
7,56 |
731515242,26 |
6,68 |
747112111,87 |
7,61 |
| ДЦП "Развитие государственной
гражданской службы Омской области
(2011 - 2015 годы)" |
965034,00 |
0,01 |
638600,00 |
0,01 |
564400,00 |
0,01 |
796100,00 |
0,01 |
764100,00 |
0,01 |
| ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Омской области на 2010 - 2020 годы" |
6997901,46 |
0,08 |
18905849,75 |
0,19 |
700000,00 |
0,01 |
500000,00 |
0,00 |
1000000,00 |
0,01 |
| ВЦП "Обеспечение исполнения
государственных функций
Министерством труда и социального
развития Омской области на 2010 2012 годы" |
284250619,13 |
3,06 |
251269101,74 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Обеспечение исполнения
государственных функций
Министерством труда и социального
развития Омской области на 2013 2015 годы" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
788353099,18 |
7,54 |
730219142,26 |
6,67 |
745348011,87 |
7,59 |
| ВЦП "Развитие кадрового потенциала
территориальных органов Министерства
труда и социального развития Омской
области и государственных учреждений
Омской области, находящихся в
ведении Министерства труда и
социального развития Омской области"
на 2011 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Обеспечение населения Омской
области полной и достоверной
информацией о реализации социальных
программ, действующих на территории
Омской области" на 2010 - 2011 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Техническое обеспечение
отделений социальной реабилитации
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства
труда и социального развития Омской
области, на 2011 год" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Совершенствование
государственной информационной
системы Омской области "Электронный
социальный регистр населения Омской
области" |
1662200,00 |
0,02 |
500000,00 |
0,00 |
700000,00 |
0,01 |
500000,00 |
0,00 |
500000,00 |
0,01 |
| ДЦП "Электронное Правительство
Омской области (2010 - 2015 годы)" |
1662200,00 |
0,02 |
500000,00 |
0,00 |
700000,00 |
0,01 |
500000,00 |
0,00 |
500000,00 |
0,01 |
| Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям |
9285475201,02 |
100,00 |
10044332952,69 |
100,00 |
10450786181,19 |
100,00 |
10943543542,45 |
100,00 |
9820958986,19 |
100,00 |
| в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| распределено по задачам, из них: |
9285475201,02 |
100,00 |
10044332952,69 |
100,00 |
10450786181,19 |
100,00 |
10943543542,45 |
100,00 |
9820958986,19 |
100,00 |
| распределено по целевым программам |
9263340593,67 |
99,76 |
10044332952,69 |
100,00 |
10450786181,19 |
100,00 |
10943543542,45 |
100,00 |
9820958986,19 |
100,00 |
| распределено по непрограммной
деятельности |
22134607,35 |
0,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Бюджетные ассигнования на
обеспечение реализации целей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| На финансовое обеспечение
деятельности Министерства |
9285475201,02 |
X |
10044332952,69 |
X |
10450786181,19 |
X |
10943543542,45 |
X |
9820958986,19 |
X |