Приложение к Приказу от 04.10.2012 г № 48-П Доклад


Наименование цели, задачи деятельности Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) Бюджетные ассигнования областного бюджета
2011 год 2012 год 2013 год Плановый период
2014 год 2015 год
объем, рублей Удельный вес в общем объеме, % объем, рублей Удельный вес в общем объеме, % объем, рублей Удельный вес в общем объеме, % объем, рублей Удельный вес в общем объеме, % объем, рублей Удельный вес в общем объеме, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель 1. Социальная защита населения Омской области 8930193256,82 96,17 9698623248,89 96,56 9580092828,91 91,67 10135037032,85 92,61 9018742063,43 91,83
Задача 1. Обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки 6108238925,33 65,78 6687703402,02 66,58 6702444818,44 64,13 7201408068,26 65,81 6121563037,02 62,33
Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области" на 2011 - 2012 годы 6097915859,33 65,67 6687703402,02 66,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЦП "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области" на 2013 - 2015 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 6702444818,44 64,13 7201408068,26 65,81 6121563037,02 62,33
Непрограммная деятельность 10323066,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2. Организация социального обслуживания населения Омской области в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания 2581591020,08 27,80 2861624305,34 28,49 2620837110,47 25,08 2662554054,59 24,33 2671112026,41 27,20
ВЦП "Развитие системы стационарного социального обслуживания Омской области" на 2011 - 2012 годы 862047803,18 9,28 951605212,58 9,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЦП "Развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской области" на 2011 - 2012 годы 1698697077,00 18,29 1889115582,98 18,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЦП "Развитие системы социального обслуживания населения Омской области" на 2013 - 2015 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 2620837110,47 25,08 2662554054,59 24,33 2671112026,41 27,20
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания и территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области" на 2010 2012 годы 13340292,65 0,14 20903509,78 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Непрограммная деятельность 7505847,25 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 3. Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста 240363311,41 2,59 149295541,53 1,49 256810900,00 2,46 271074910,00 2,48 226067000,00 2,30
Долгосрочная целевая программа Омской области (далее - ДЦП) "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" 179229439,06 1,93 109624899,56 1,09 153347200,00 1,47 125248710,00 1,14 124396000,00 1,27
ДЦП "Старшее поколение" на 2011 2015 годы 58286872,35 0,63 11752641,97 0,12 89963700,00 0,86 132326200,00 1,21 88171000,00 0,90
ДЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 2015 годы)" 2847000,00 0,03 27918000,00 0,28 13500000,00 0,13 13500000,00 0,12 13500000,00 0,14
Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Цель 2. Участие в реализации семейно-демографической политики на территории Омской области 34926615,94 0,38 48361425,90 0,48 22027000,00 0,21 25009000,00 0,23 3282000,00 0,03
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости, укрепление института семьи 14228821,84 0,15 6589540,00 0,07 22027000,00 0,21 25009000,00 0,23 3282000,00 0,03
ДЦП "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" 14228821,84 0,15 6389540,00 0,06 21627000,00 0,21 25009000,00 0,23 0,00 0,00
ДЦП "Новое поколение (2009 - 2013 годы)" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 - 2015 годы)" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880000,00 0,01
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 2014 годы)" 0,00 0,00 200000,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЦП "Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 - 2016 годы)" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387000,00 0,00
ДЦП "Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 - 2016 годы)" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015000,00 0,02
Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2. Совершенствование миграционной политики Омской области 20697794,10 0,22 41771885,90 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЦП "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 - 2012 годы)" 16392100,00 0,18 41771885,90 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Непрограммная деятельность 4305694,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Цель 3. Совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений 26479573,67 0,29 26034726,41 0,26 58348853,10 0,56 51482267,34 0,47 51322810,89 0,52
Задача 1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области 6386000,00 0,07 0,00 0,00 34765057,06 0,33 28016949,66 0,26 27832493,21 0,28
ВЦП "Улучшение условий и охраны труда в территориальных органах и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области" на 2010 2012 годы 6386000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Омской области" на 2013 2017 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 24435000,00 0,23 16294450,00 0,15 15849000,00 0,16
ВЦП "Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области" на 2013 - 2015 годы (в части охраны труда) 0,00 0,00 0,00 0,00 10330057,06 0,10 11722499,66 0,11 11983493,21 0,12
Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2. Развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской области 20093573,67 0,22 26034726,41 0,26 23583796,04 0,23 23465317,68 0,21 23490317,68 0,24
ВЦП "Психолого-профориентационная помощь населению и дополнительное профессиональное образование специалистов социальной сферы Омской области" на 2011 - 2012 годы 20093573,67 0,22 26034726,41 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЦП "Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области" на 2013 - 2015 годы (в части развития системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 23583796,04 0,23 23465317,68 0,21 23490317,68 0,24
Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Цель 4. Повышение эффективности государственного управления 293875754,59 3,16 271313551,49 2,70 790317499,18 7,56 732015242,26 6,69 747612111,87 7,61
Задача 1. Повышение эффективности деятельности Министерства 292213554,59 3,15 270813551,49 2,70 789617499,18 7,56 731515242,26 6,68 747112111,87 7,61
ДЦП "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)" 965034,00 0,01 638600,00 0,01 564400,00 0,01 796100,00 0,01 764100,00 0,01
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы" 6997901,46 0,08 18905849,75 0,19 700000,00 0,01 500000,00 0,00 1000000,00 0,01
ВЦП "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2010 2012 годы" 284250619,13 3,06 251269101,74 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЦП "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области на 2013 2015 годы" 0,00 0,00 0,00 0,00 788353099,18 7,54 730219142,26 6,67 745348011,87 7,59
ВЦП "Развитие кадрового потенциала территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области" на 2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЦП "Обеспечение населения Омской области полной и достоверной информацией о реализации социальных программ, действующих на территории Омской области" на 2010 - 2011 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВЦП "Техническое обеспечение отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2011 год" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Задача 2. Совершенствование государственной информационной системы Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области" 1662200,00 0,02 500000,00 0,00 700000,00 0,01 500000,00 0,00 500000,00 0,01
ДЦП "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)" 1662200,00 0,02 500000,00 0,00 700000,00 0,01 500000,00 0,00 500000,00 0,01
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 9285475201,02 100,00 10044332952,69 100,00 10450786181,19 100,00 10943543542,45 100,00 9820958986,19 100,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
распределено по задачам, из них: 9285475201,02 100,00 10044332952,69 100,00 10450786181,19 100,00 10943543542,45 100,00 9820958986,19 100,00
распределено по целевым программам 9263340593,67 99,76 10044332952,69 100,00 10450786181,19 100,00 10943543542,45 100,00 9820958986,19 100,00
распределено по непрограммной деятельности 22134607,35 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей - - - - - - - - - -
На финансовое обеспечение деятельности Министерства 9285475201,02 X 10044332952,69 X 10450786181,19 X 10943543542,45 X 9820958986,19 X