|
Наименование цели, задачи
деятельности Министерства труда
и социального развития Омской
области (далее - Министерство) |
Бюджетные ассигнования областного бюджета |
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Плановый период |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
|
объем, рублей |
удельный
вес в
общем
объеме,
% |
объем, рублей |
удельный
вес в
общем
объеме,
% |
объем, рублей |
удельный
вес в
общем
объеме,
% |
объем, рублей |
удельный
вес в
общем
объеме,
% |
объем, рублей |
удельный
вес в
общем
объеме,
% |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цель 1 - социальная защита
населения Омской области |
8930193256,82 |
96,17 |
9809020231,70 |
96,84 |
9580092828,91 |
91,67 |
10135037032,86 |
92,61 |
9003742063,42 |
91,68 |
| Задача 1. Обеспечение
своевременности и полноты
предоставления мер социальной
поддержки |
6108238925,33 |
65,78 |
6847529724,44 |
67,60 |
6702444818,44 |
64,13 |
7201408068,26 |
65,81 |
6121563037,02 |
62,33 |
| Ведомственная целевая программа
(далее - ВЦП) "Совершенствование
системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной
поддержки, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации и Омской области" на
2011 - 2012 годы |
6097915859,33 |
65,67 |
6846679724,44 |
67,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проект ВЦП "Совершенствование
системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной
поддержки, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации и Омской области" на
2013 - 2015 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6702444818,44 |
64,13 |
7201408068,26 |
65,81 |
6121563037,02 |
62,33 |
| Непрограммная деятельность |
10323066,00 |
0,11 |
850000,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Организация социального
обслуживания населения Омской
области в соответствии с
государственными стандартами
социального обслуживания |
2581591020,08 |
27,80 |
2804296548,62 |
27,68 |
2620837110,47 |
25,08 |
2662554054,60 |
24,33 |
2671112026,40 |
27,20 |
| ВЦП "Развитие системы
стационарного социального
обслуживания Омской области" на
2011 - 2012 годы |
862047803,18 |
9,28 |
924481783,72 |
9,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Развитие системы
нестационарного социального
обслуживания населения Омской
области" на 2011 - 2012 годы |
1698697077,00 |
18,29 |
1858143139,06 |
18,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проект ВЦП "Развитие системы
социального обслуживания
населения Омской области" на 2013
- 2015 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620837110,47 |
25,08 |
2662554054,60 |
24,33 |
2671112026,40 |
27,20 |
| ВЦП "Обеспечение пожарной
безопасности государственных
учреждений социального
обслуживания и территориальных
органов Министерства труда и
социального развития Омской
области" на 2010 - 2012 годы |
13340292,65 |
0,14 |
21671625,84 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
7505847,25 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 3. Создание условий для
полноценной жизнедеятельности лиц
с ограниченными возможностями и
граждан пожилого возраста |
240363311,41 |
2,59 |
157193958,64 |
1,55 |
256810900,00 |
2,46 |
271074910,00 |
2,48 |
211067000,00 |
2,15 |
| Долгосрочная целевая программа
Омской области (далее - ДЦП)
"Доступная среда" на 2011 - 2015
годы" |
179229439,06 |
1,93 |
114157958,64 |
1,13 |
153347200,00 |
1,47 |
125248710,00 |
1,14 |
124396000,00 |
1,27 |
| ДЦП "Старшее поколение" на 2011 2015 годы |
58286872,35 |
0,63 |
15118000,00 |
0,15 |
89963700,00 |
0,86 |
132326200,00 |
1,21 |
73171000,00 |
0,75 |
| ДЦП "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций Омской области (2011
- 2015 годы)" |
2847000,00 |
0,03 |
27918000,00 |
0,28 |
13500000,00 |
0,13 |
13500000,00 |
0,12 |
13500000,00 |
0,14 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 2 - участие в реализации
семейно-демографической политики
на территории Омской области |
34926615,94 |
0,38 |
32179585,90 |
0,32 |
22027000,00 |
0,21 |
25009000,00 |
0,23 |
17895000,00 |
0,18 |
| Задача 1. Реализация мероприятий,
направленных на повышение
рождаемости, укрепление института
семьи |
14228821,84 |
0,15 |
4730000,00 |
0,05 |
22027000,00 |
0,21 |
25009000,00 |
0,23 |
17895000,00 |
0,18 |
| ДЦП "Семья и демография Омской
области (2010 - 2014 годы)" |
14228821,84 |
0,15 |
4730000,00 |
0,05 |
21627000,00 |
0,21 |
25009000,00 |
0,23 |
15000000,00 |
0,15 |
| ДЦП "Новое поколение (2009 - 2013
годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Развитие физической
культуры и спорта в Омской
области (2010 - 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
880000,00 |
0,01 |
| ДЦП "Профилактика правонарушений
и наркомании в Омской области
(2010 - 2014 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Формирование здорового
образа жизни у населения Омской
области (2012 - 2016 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
387000,00 |
0,00 |
| ДЦП "Снижение масштабов
злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактика
алкоголизма среди населения
Омской области. Совершенствование
оказания наркологической помощи
на территории Омской области
(2012 - 2016 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2015000,00 |
0,02 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Совершенствование
миграционной политики Омской
области |
20697794,10 |
0,22 |
27449585,90 |
0,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Оказание содействия
добровольному переселению в
Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом (2009 2012 годы)" |
16392100,00 |
0,18 |
27449585,90 |
0,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
4305694,10 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 3 - совершенствование
системы регулирования социальнотрудовых отношений |
26479573,67 |
0,29 |
26524536,41 |
0,26 |
58348853,10 |
0,56 |
51482267,34 |
0,47 |
51322810,89 |
0,52 |
| Задача 1. Улучшение условий и
охраны труда в организациях
Омской области |
6386000,00 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
34765057,06 |
0,33 |
28016949,66 |
0,26 |
27832493,21 |
0,28 |
| ВЦП "Улучшение условий и охраны
труда в территориальных органах и
государственных учреждениях
Омской области, находящихся в
ведении Министерства труда и
социального развития Омской
области" на 2010 - 2012 годы |
6386000,00 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Улучшение условий и охраны
труда в Омской области" на 2013 2017 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24435000,00 |
0,23 |
16294450,00 |
0,15 |
15849000,00 |
0,16 |
| Проект ВЦП "Совершенствование
системы управления в сфере охраны
труда и развитие системы
профориентации и психологической
поддержки населения Омской
области" на 2013 - 2015 годы (в
части охраны труда) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10330057,06 |
0,10 |
11722499,66 |
0,11 |
11983493,21 |
0,12 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Развитие кадрового
потенциала и системы социального
партнерства в Омской области |
20093573,67 |
0,22 |
26524536,41 |
0,26 |
23583796,04 |
0,23 |
23465317,68 |
0,21 |
23490317,68 |
0,24 |
| ВЦП "Психолого-профориентационная
помощь населению и дополнительное
профессиональное образование
специалистов социальной сферы
Омской области" на 2011 - 2012
годы |
20093573,67 |
0,22 |
26524536,41 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проект ВЦП "Совершенствование
системы управления в сфере охраны
труда и развитие системы
профориентации и психологической
поддержки населения Омской
области" на 2013 - 2015 годы (в
части развития системы
профориентации и психологической
поддержки населения Омской
области) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23583796,04 |
0,23 |
23465317,68 |
0,21 |
23490317,68 |
0,24 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 4 - повышение эффективности
государственного управления |
293875754,59 |
3,16 |
261867313,07 |
2,59 |
790317499,18 |
7,56 |
732015242,30 |
6,69 |
747612111,90 |
7,61 |
| Задача 1. Повышение эффективности
деятельности Министерства |
292213554,59 |
3,15 |
261367313,07 |
2,58 |
789617499,18 |
7,56 |
731515242,30 |
6,68 |
747112111,90 |
7,61 |
| ДЦП "Развитие государственной
гражданской службы Омской области
(2011 - 2015 годы)" |
965034,00 |
0,01 |
638600,00 |
0,01 |
564400,00 |
0,01 |
796100,00 |
0,01 |
764100,00 |
0,01 |
| ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Омской области на 2010 - 2020
годы" |
6997901,46 |
0,08 |
13113849,75 |
0,13 |
700000,00 |
0,01 |
500000,00 |
0,00 |
1000000,00 |
0,01 |
| ВЦП "Обеспечение исполнения
государственных функций
Министерством труда и социального
развития Омской области на 2010 2012 годы" |
284250619,13 |
3,06 |
247614863,32 |
2,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проект ВЦП "Обеспечение
исполнения государственных
функций Министерством труда и
социального развития Омской
области на 2013 - 2015 годы" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
788353099,18 |
7,54 |
730219142,30 |
6,67 |
745348011,90 |
7,59 |
| ВЦП "Развитие кадрового
потенциала территориальных
органов Министерства труда и
социального развития Омской
области и государственных
учреждений Омской области,
находящихся в ведении
Министерства труда и социального
развития Омской области" на 2011
- 2013 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Обеспечение населения Омской
области полной и достоверной
информацией о реализации
социальных программ, действующих
на территории Омской области" на
2010 - 2011 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Техническое обеспечение и
развитие кадрового потенциала
отделений социальной реабилитации
бюджетных учреждений Омской
области, находящихся в ведении
Министерства труда и социального
развития Омской области, на 2011
- 2013 годы" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Совершенствование
государственной информационной
системы Омской области
"Электронный социальный регистр
населения Омской области" |
1662200,00 |
0,02 |
500000,00 |
0,00 |
700000,00 |
0,01 |
500000,00 |
0,00 |
500000,00 |
0,01 |
| ДЦП "Электронное Правительство
Омской области (2010 - 2015
годы)" |
1662200,00 |
0,02 |
500000,00 |
0,00 |
700000,00 |
0,01 |
500000,00 |
0,00 |
500000,00 |
0,01 |
| Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям |
9285475201,02 |
100,00 |
10129591667,08 |
100,00 |
10450786181,19 |
100,00 |
10943543542,50 |
100,00 |
9820571986,21 |
100,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| распределено по задачам, из них: |
9285475201,02 |
100,00 |
10129591667,08 |
100,00 |
10450786181,19 |
100,00 |
10943543542,50 |
100,00 |
9820571986,21 |
100,00 |
| распределено по целевым
программам |
9263340593,67 |
99,76 |
10128741667,08 |
99,99 |
10450786181,19 |
100,00 |
10943543542,50 |
100,00 |
9820571986,21 |
100,00 |
| распределено по непрограммной
деятельности |
22134607,35 |
0,24 |
850000,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Бюджетные ассигнования на
обеспечение реализации целей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| На финансовое обеспечение
деятельности Министерства |
9285475201,02 |
X |
10129591667,08 |
X |
10450786181,19 |
X |
10943543542,50 |
X |
9820571986,21 |
X |