Приложение к Приказу от 24.09.2012 г № 22-П
| Наименование цели, задачи деятельности Главного управления | Бюджетные ассигнования областного бюджета | |||||||||
| Отчетный год (2011 год) | Текущий год (2012 год) | Очередной финансовый год (2013 год) | Плановый период | |||||||
| 1-й год (2014 год) | 2-й год (2015 год) | |||||||||
| объем, рублей | удельный вес в общем объеме, % | объем, рублей | удельный вес в общем объеме, % | объем, рублей | удельный вес в общем объеме, % | объем, рублей | удельный вес в общем объеме, % | объем, рублей | удельный вес в общем объеме, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель. Сохранение и воспроизводство лесов на территории Омской области | 215835051,52 | 100 | 208235625,87 | 100 | 215215966,84 | 100 | 219112650,25 | 100 | 16002885,25 | 100 |
| Задача 1. Повышение эффективности управления лесным хозяйством на территории Омской области | 197776825,45 | 91,6 | 195522083,97 | 93,9 | 201274061,84 | 93,52 | 205007630,25 | 93,6 | 1801030,25 | 11,3 |
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 2015 годы)" | 246400,00 | 0,1 | 101400,00 | 0,05 | 107200,00 | 0,05 | 191100,00 | 0,1 | 129100,00 | 0,8 |
| Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области" | 197530425,45 | 91,5 | 195420683,97 | 93,85 | - | - | - | - | - | - |
| Проект ведомственной целевой программы "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области" | - | - | - | - | 201166861,84 | 93,47 | 204816530,25 | 93,5 | 1671930,25 | 10,5 |
| Задача 2. Обеспечение эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесных ресурсов | 11662126,07 | 5,4 | 12713541,90 | 6,1 | 13941905,00 | 6,5 | 14105020,00 | 6,4 | 14201855,00 | 88,7 |
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)" | 10799900,00 | 5,0 | 12000000,00 | 5,8 | 1200000,00 | 5,6 | 1200000,00 | 5,5 | 1200000,00 | 75,0 |
| Непрограммная деятельность | 862226,07 | 0,4 | 713541,90 | 0,3 | 1941905,00 | 0,9 | 2105020,00 | 0,9 | 2201855,00 | 13,7 |
| Не распределено по задачам, из них: | 6396100,00 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)" | 6396100,00 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего распределено бюджетных ассигнований по целям | 215835051,52 | 100 | 208235625,87 | 100 | 215215966,84 | 100 | 219112650,25 | 100 | 16002885,25 | 100 |
| в том числе: | ||||||||||
| распределено по задачам, из них: | 209438951,52 | 97,0 | 208235625,87 | 100 | 215215966,84 | 100 | 219112650,25 | 100 | 16002885,25 | 100 |
| распределено по целевым программам | 208576725,45 | 96,6 | 207522083,97 | 99,7 | 213274061,84 | 99,1 | 217007630,25 | 99,1 | 13801030,25 | 86,3 |
| распределено по непрограммной деятельности | 862226,07 | 0,4 | 713541,90 | 0,3 | 1941905,00 | 0,9 | 2105020,00 | 0,9 | 2201855,00 | 13,7 |
| Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Главному управлению | 215835051,52 | x | 208235625,87 | x | 215215966,84 | x | 219112650,25 | x | 16002885,25 | x |
--------------------------------
<*> - данные расходы учтены в 2011 и 2012 годах в ведомственной целевой программе "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области", в 2013, 2014, 2015 годах - в проекте ведомственной целевой программы "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области".