| Наименование показателей |
2011 год |
|
План |
Исполнение |
Процент
исполнения |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
1 225 861,0 |
1 231 878,2 |
100,5 |
| 1. Налоговые и неналоговые |
466 680,4 |
474 244,6 |
101,6 |
| 1.1 Налоговые доходы, всего |
400 984,9 |
409 125,2 |
102,0 |
| в том числе: |
|
|
|
| - налог на доходы физических лиц |
344 662,7 |
352 486,4 |
102,3 |
| в том числе по дополнительному
нормативу отчислений |
171 465,4 |
175 357,6 |
102,3 |
| - единый сельхозналог |
718,0 |
532,6 |
74,2 |
| - налог на имущество физических
лиц |
3 102,9 |
3 109,3 |
100,2 |
| - земельный налог |
25 889,4 |
26 378,3 |
101,9 |
| - государственная пошлина |
4 274,6 |
4 280,9 |
100,1 |
| - прочие налоговые доходы |
22 337,3 |
22 337,7 |
100,0 |
| 1.2 Неналоговые доходы |
65 695,4 |
65 119,4 |
99,1 |
| в том числе: |
|
|
|
| - доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности |
36 827,8 |
37 043,1 |
100,6 |
| - доходы от продажи материальных
и нематериальных активов |
11 940,6 |
11 146,5 |
93,3 |
| - штрафы, санкции, возмещение
ущерба |
15 283,0 |
15 283,0 |
100,0 |
| - прочие неналоговые доходы |
1 644,0 |
1 646,8 |
100,2 |
| 2. Безвозмездные перечисления |
759 180,6 |
757 633,7 |
99,8 |
| 2.1. дотации |
85 861,7 |
85 861,7 |
100,0 |
| 2.2. субсидии |
267 938,0 |
267 938,0 |
100,0 |
| 2.3. субвенции |
388 450,9 |
388 334,6 |
100,0 |
| 2.4. иные межбюджетные трансферты |
15 962,9 |
15 962,1 |
100,0 |
| 2.5. прочие поступления |
967,1 |
-462,8 |
-47,9 |
| 3. Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
1 243 962,7 |
1 227 721,6 |
98,7 |
| в том числе:
1) по функциональной
классификации: |
|
| Общегосударственные вопросы |
210 623,9 |
207 911,5 |
98,7 |
| Национальная оборона |
5 479,4 |
5 452,0 |
99,5 |
| Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
2 329,7 |
2 266,8 |
97,3 |
| Национальная экономика |
16 646,7 |
14 148,1 |
85,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
103 084,8 |
100 390,7 |
97,4 |
| Охрана окружающей среды |
881,2 |
881,2 |
0,0 |
| Образование |
600 330,1 |
594 213,9 |
99,0 |
| Культура, кинематография |
100 728,5 |
99 572,5 |
98,9 |
| Здравоохранение |
113 942,1 |
113 545,3 |
99,7 |
| Социальная политика |
71 549,9 |
71 185,5 |
99,5 |
| Физическая культура и спорт |
17 070,1 |
16 857,8 |
98,8 |
| Обслуживание государственного и
муниципального долга |
1 296,4 |
1 296,4 |
100,0 |
| 2) по классификации КОСГУ: |
|
| 2.1. Оплата труда с начислениями
(211, 213 ГОСГУ) |
652 181,8 |
651 560,9 |
99,9 |
| 2.2. Оплата коммунальных услуг
(223 ГОСГУ) |
114 953,8 |
109 743,2 |
95,5 |
| 2.3. Социальное обеспечение (260
ГОСГУ) |
64 163,2 |
63 798,8 |
99,4 |
| 2.4. Расходы на обслуживание
муниципального долга (231 КОСГУ) |
1 296,4 |
1 296,4 |
100,0 |
| 2.5. Капитальные вложения (310,
320, 530 КОСГУ) |
97 893,9 |
96 729,9 |
98,8 |
| 2.6. Материальные затраты
(стр. итого расходов - стр. 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5) |
313 473,6 |
304 592,4 |
97,2 |
| Справочно: |
|
|
|
| Расходы на содержание органов
местного самоуправления |
102 544,4 |
102 455,5 |
99,9 |
| ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) |
-18 101,7 |
4 156,7 |
-23,0 |
| ИТОГО ИСТОЧНИКОВ |
18 101,7 |
-4 156,7 |
-23,0 |