Приложение к Решению от 23.05.2012 г № 241
| Наименование программы | Инвестиционная программа ИП "Коваленко С.А." по развитию системы водоснабжения в Любимовском сельском поселении Оконешниковского муниципального района Омской области на период с 01.07.2012 по 30.06.2015 |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любимовского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области на 2011 - 2015 годы, Техническое задание на разработку инвестиционной программы ИП "Коваленко С.А." по развитию системы водоснабжения в Любимовском сельском поселении Оконешниковского муниципального района Омской области на период с 01.07.2012 по 30.06.2015 |
| Заказчик программы | Администрация Любимовского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области |
| Разработчик программы | ИП "Коваленко С.А." |
| Основные цели и задачи программы | Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; Обеспечение инженерными коммуникациями в соответствии с планом развития муниципального образования; Увеличение объема реализации воды за счет подключения новых абонентов как физических, так и юридических. Повышение качества подаваемой воды в системы водоснабжения. Уменьшение производственных расходов за счет снижения потерь и себестоимости 1 куб.м. |
| Сроки реализации программы | 3 года (с 01.07.2012 по 30.06.2015) |
| Основные направления программы | 2012 год - реконструкция водопроводных сетей в с. Любимовка от скважины до водонапорной башни 0,03 км. 2013 год - продолжение реконструкции водопроводных сетей от скважины до водонапорной башни 0,07 км. 2014 год - продолжение реконструкции водопроводных сетей от скважины до водонапорной башни 0,07 км. 2015 год - продолжение реконструкции водопроводных сетей от скважины до водонапорной башни - 0,03 км. |
| Участники программы | Администрация Любимовского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области, ИП "Коваленко С.А." |
| Объемы и источники финансирования программы | - 2012 год - 23,144 тыс. руб.: в том числе бюджет поселения - 9,744 тыс. руб. средства предприятия - 13,4 тыс. руб. - 2013 год - 58,106 тыс. руб.: в том числе бюджет поселения - 31,406 тыс. руб. средства предприятия - 26,7 тыс. руб. - 2014 год - 62,754 тыс. руб.: в том числе бюджет поселения - 36,054 тыс. руб. средства предприятия - 26,7 тыс. руб. - 2015 год - 28,589 тыс. руб.: в том числе бюджет поселения - 15,189 тыс. руб. средства предприятия - 13,4 тыс. руб. (приложение N 1) |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | повышение надежности водоснабжения в Любимовском сельском поселении; - повышение экологической безопасности; - снижение уровня потерь воды до 10%; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции и снижение себестоимости 1 куб.м |
| Организация контроля | Контроль над ходом реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения в Любимовском сельском поселении Оконешниковского муниципального района Омской области на период с 01.07.2012 по 30.06.2015 осуществляет администрация Любимовского сельского поселения |
Цели и задачи программы
Цели и задачи программы:
- надежное и бесперебойное обеспечение действующих на территории Любимовского сельского поселения потребителей, включая население, услугами водоснабжения;
- повышение качества и надежности предоставляемой услуги по водоснабжению за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры не менее чем на 75%, ликвидацию аварий - обеспечение возможности гарантированного подключения к водопроводным сетям жилых домов и перспективных застройщиков.
Улучшение экологической ситуации в поселении.
Кроме этого, реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию систем водоснабжения позволит снизить в перспективе тарифы на услуги водоснабжения и уменьшение производственных затрат.
Технико-экономическое обоснование программы
Одной из важнейших отраслей в области жизнеобеспечения района является жилищно-коммунальное хозяйство, оказывающее услуги по снабжению водой.
С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт скважин и существующих водопроводных сетей не проводился. Износ коммуникаций составляет 99%, что приводит к частым аварийным ситуациям, подтоплению жилых домов, ухудшению водоснабжения. В настоящее время водопроводу более 30 лет.
Трубы пришли в негодность, что вызывает частые порывы и ведет к существенным потерям, превышающим нормативные.
Значительный износ водопроводных сетей, высокие издержки, трудности с финансированием снижают работоспособность ИП "Коваленко С.А.".
Из-за частых порывов происходят постоянные сбои водоснабжения, что отрицательно влияет на работу котельных N 11; N 12 с. Любимовка и жизнедеятельность населения.
Реконструкция данного водопровода позволит решить проблему водоснабжения, снизить затраты по эксплуатации. Кроме того, будет обеспечена возможность подключения к водопроводу жилых домов, что позволит увеличить доходы от реализации услуг водоснабжения и снизить себестоимость 1 куб. метра.
Инвестиционная программа разработана в соответствии с реализуемой на территории Любимовского сельского поселения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любимовского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области на 2011 - 2015 годы.
Учитывая вышеуказанные факторы, инвестиционная программа предусматривает следующие мероприятия:
- 2012 год - реконструкция водопроводных сетей в с. Любимовка от скважины до водонапорной башни 0,03 км;
- 2013 год - продолжение реконструкции водопроводных сетей от скважины до водонапорной башни 0,07 км;
- 2014 год - продолжение реконструкции водопроводных сетей от скважины до водонапорной башни 0,07 км;
- 2015 год - продолжение реконструкции водопроводных сетей от скважины до водонапорной башни - 0,03 км.
Для реконструкции водопровода в с. Любимовка необходимо 172,593 тыс. рублей. Реализация планируемого комплекса мероприятий по развитию систем водоснабжения позволит:
- повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования коммунальных систем ИП "Коваленко С.А." за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры, ликвидация аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения;
- снижение тарифов на услуги водоснабжения с учетом подключения новых потребителей и снижения эксплуатационных затрат;
- повышение экологической безопасности в Любимовском сельском поселении.
Сроки и этапы реализации программы
Выполнение программы планируется осуществить с 01.07.2012 по 30.06.2015:
1-й этап: 2012 год - реконструкция водопроводных сетей в с. Любимовка от скважины до водонапорной башни - приобретение водопроводной трубы 0,100 км.
2-й этап: 2013 год - продолжение реконструкции водопроводных сетей от скважины до водонапорной башни 0,091 км.
3-й этап: 2014 год - продолжение реконструкции водопроводных сетей от скважины до водонапорной башни 0,064 км.
4-й этап: 2015 год - продолжение реконструкции водопроводных сетей от скважины до водонапорной башни - 0,027 км.
Источники финансирования программы
Оценочные, объемные и стоимостные показатели по развитию систем коммунальной инфраструктуры по этапам реализации программы приведены в мероприятиях к программе. Программа подлежит корректировке в ходе ее выполнения. Суммы финансирования по мероприятиям могут быть уточнены в соответствии с проектно-сметной документацией на объекты, включенные в данную программу.
Корректировка программы осуществляется ее муниципальным заказчиком - администрацией Любимовского сельского поселения.
Финансовые потребности программы по источникам:
тыс. руб.
| Всего | в том числе по годам: | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Бюджет сельского поселения | 79,059 | 21,996 | 15,301 | 28,798 | 12,964 |
| Собственные средства | 68,712 | 9,204 | 23,212 | 25,030 | 11,266 |
| ИТОГО | 147,771 | 31,2 | 38,513 | 53,828 | 24,230 |
- средства Любимовского сельского поселения - 79,059 тыс. рублей (53,5%);
- средства ИП "Коваленко С.А." - 68,712 тыс. рублей (46,5%).
Приложение:
N 1 Инвестиционная программа ИП "Коваленко С.А." по развитию системы водоснабжения в Любимовском сельском поселении Оконешниковского муниципального района Омской области на период с 01.07.2012 по 30.06.2015.
N 2 Достижение целевых показателей.
N 3 Расчет надбавки на холодную воду ИП "Коваленко С.А." для потребителей до 30.06.2015.
Ожидаемые результаты реализации программы
Ожидаемые результаты реализации программы в целом:
- надежное и бесперебойное обеспечение действующих на территории Любимовского сельского поселения Оконешниковского муниципального района потребителей, включая население, услугами водоснабжения;
- повышение качества и надежности предоставляемой услуги по водоснабжению за счет обновления объектов инженерной инфраструктуры, а следовательно, уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения;
- обеспечение растущего спроса в услугах водоснабжения потребителей на территории Любимовского сельского поселения Оконешниковского муниципального района;
- снижение потерь воды до 10%;
- снижение эксплуатационных затрат на сумму 50,0 тыс. рублей, что позволит снизить тариф на услуги водоснабжения до 3%;
- улучшение экологической безопасности в Любимовском сельском поселении.
Организация контроля над ходом выполнения программы
Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.
На протяжении всего периода реализации инвестиционной программы будет осуществляться контроль над ходом выполнения мероприятий целевого использования средств по форме: