Наименование цели, задачи деятельности Министерства культуры Омской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | |||||||||
Отчетный год 2009 год | Текущий год 2010 год | Очередной финансовый год 2011 год | ||||||||
2012 год | 2013 год | |||||||||
Объем, тыс. рублей | Удель- ный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удель- ный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удель- ный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удель- ный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удель- ный вес в общем объеме, % | |
Цель 1: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, сохранения культурного наследия Омской области и обеспечения с | 837 420,9 | 94,8 | 809 530,8 | 56,4 | 1 098 870,1 | 58,9 | 956 719,4 | 58,1 | 948 362,9 | 57,9 |
Задача 1.1. Обеспечение доступности и качественности культурных благ и услуг | 428 516,6 | 51,2 | 421 455,9 | 51,0 | 567 175,3 | 51,6 | 503 362,2 | 52,6 | 503 641,7 | 53,1 |
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" на 2010 - 2012 годы | 0,0 | 7 083,8 | 1,7 | 19 351,5 | 3,4 | 10 820,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
Целевая программа Омской области "Культура Омской области" | 55 659,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ВЦП "Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг на 2010 - 2012 годы" | 414 372,1 | 98,3 | 547 204,8 | 96,5 | 479 535,7 | 95,3 | 490 635,7 | 97,4 | ||
ДЦП "Семья и демография Омской области" | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011 - 2015 годы" | 519,0 | |||||||||
Непрограммная деятельность | 372 856,6 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 906,0 | 2,6 | 12 906,0 | 2,6 |
Задача 1.2. Сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области и самодеятельного художественного творчества | 135 812,3 | 16,2 | 138 179,8 | 17,1 | 189 478,8 | 17,2 | 170 840,0 | 17,9 | 165 345,5 | 17,4 |
ВЦП "Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг на 2010 - 2012 годы" | 0,0 | 2 339,6 | 1,7 | 6 343,8 | 3,3 | 4 580,0 | 2,7 | 4 580,0 | 2,8 | |
Целевая программа Омской области "Профилактика наркомании на территории Омской области" | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДЦП "Семья и демография Омской области" | 98,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,1 | 1 050,0 | 0,6 | 910,0 | 0,6 |
ДЦП "Профилактика правонарушений и предупреждение экстремизма Омской области" | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Целевая программа Омской области "Культура Омской области" | 10 426,6 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011 - 2015 годы" | 871,7 | 0,5 | ||||||||
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании" | 0,0 | 365,0 | 0,2 | 370,0 | 0,2 | |||||
ДЦП "Развитие предпринимательства" | 300,0 | 0,2 | 300,0 | 0,2 | ||||||
ДЦП "Новое поколение Омской области" | 296,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,2 | 2 450,0 | 1,4 | 3 650,0 | 2,2 |
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного творчества на 2010 - 2012 годы" | 89 301,9 | 64,9 | 119 625,5 | 63,1 | 90 510,2 | 53,0 | 90 510,2 | 54,7 | ||
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" на 2010 - 2012 годы | 890,8 | 0,6 | 1 783,9 | 0,9 | 2 438,0 | 1,4 | ||||
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2010 - 2012 годы | 969,0 | 0,7 | 1 994,3 | 1,1 | 3 500,0 | 2,0 | 3 500,0 | 2,1 | ||
ВЦП "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры на 2010 - 2012 годы" | 0,0 | 0,0 | 735,0 | 0,4 | 735,0 | 0,4 | ||||
Непрограммная деятельность | 124 930,8 | 92,0 | 44 678,5 | 32,3 | 57 744,6 | 30,5 | 64 911,8 | 38,0 | 61 090,3 | 36,9 |
Задача 1.3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия | 93 818,9 | 11,2 | 90 698,4 | 11,2 | 127 498,6 | 11,6 | 106 666,6 | 11,1 | 104 455,1 | 11,0 |
Целевая программа Омской области "Культура Омской области" | 1 867,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ВЦП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области на 2010 - 2012 годы" | 90 698,4 | 100,0 | 125 799,9 | 98,7 | 102 455,1 | 96,1 | 102 455,1 | 98,1 | ||
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" на 2010 - 2012 годы | 0,0 | 1 226,7 | 1,0 | 2 211,5 | 2,1 | 0,0 | ||||
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011 - 2015 годы" | 472,0 | |||||||||
Непрограммная деятельность | 91 951,9 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1,9 | 2 000,0 | 1,9 | |
Задача 1.4. Расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры | 81 751,5 | 9,8 | 66 927,4 | 8,3 | 97 948,6 | 8,9 | 80 923,2 | 8,5 | 80 363,2 | 8,5 |
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" на 2010 - 2012 годы | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 560,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2010 - 2012 годы | 0,0 | 6 020,0 | 6,1 | 6 000,0 | 7,4 | 6 000,0 | 7,5 | |||
ДЦП "Семья и демография Омской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,1 | 90,0 | 0,1 | ||
ВЦП Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области" на 2011 - 2013 годы | 89 711,9 | 91,6 | 74 273,2 | 91,8 | 74 273,2 | 92,4 | ||||
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011 - 2015 годы" | 301,7 | |||||||||
ДЦП "Доступная среда" | 390,0 | |||||||||
Целевая программа Омской области "Культура Омской области" | 10 080,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Непрограммная деятельность | 71 671,5 | 87,7 | 66 927,4 | 100,0 | 1 500,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Библиотеки | 67 821,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 576,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Издательская деятельность | 3 273,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача 1.5. Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры | 97 521,7 | 11,6 | 92 269,3 | 11,4 | 116 768,8 | 10,6 | 94 927,4 | 9,9 | 94 557,4 | 10,0 |
ДЦП "Новое поколение Омской области" | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,4 | 650,0 | 0,7 | 800,0 | 0,8 | ||
Целевая программа Омской области "Профилактика правонарушений и предупреждение экстремизма Омской области" | 69,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" на 2010 - 2012 годы | 1 270,0 | 1,4 | 2 135,0 | 1,8 | 420,0 | 0,4 | ||||
ВЦП "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного творчества на 2010 - 2012 годы" | 0,0 | 150,0 | 147,2 | 0,1 | 150,0 | 0,2 | 150,0 | 0,2 | ||
Целевая программа Омской области "Культура Омской области" | 1 367,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДЦП "Профилактика правонарушений и наркомании" | 70,0 | 0,1 | ||||||||
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2011 - 2015 годы" | 279,0 | 0,2 | ||||||||
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2010 - 2012 годы | 247,3 | 0,3 | ||||||||
ВЦП "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры на 2010 - 2012 годы" | 90 602,0 | 98,2 | 113 637,6 | 97,3 | 93 377,4 | 98,4 | 93 277,4 | 98,6 | ||
Непрограммная деятельность | 96 085,1 | 98,5 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 330,0 | 0,3 | 330,0 | 0,3 | |
Цель 2: Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры | 16 965,1 | 1,9 | 587 737,9 | 40,9 | 736 344,5 | 39,4 | 662 705,1 | 40,2 | 662 705,1 | 40,4 |
Задача 2.1.: Оказание поддержки муниципальным образованиям Омской области в обеспечении населения услугами в сфере культуры | 9 137,5 | 53,9 | 586 250,8 | 99,7 | 734 857,4 | 99,8 | 661 218,0 | 99,8 | 661 218,0 | 99,8 |
ВЦП "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры на 2010 - 2012 годы" | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,1 | 570,0 | 0,1 | 570,0 | 0,1 | ||
ВЦП "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры" на 2010 - 2012 годы | 586 189,2 | 100,0 | 734 357,4 | 99,9 | 660 648,0 | 99,9 | 660 648,0 | 99,9 | ||
Непрограммная деятельность | 9 137,5 | 100,0 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Задача 2.2.: Оказание поддержки муниципальным образованиям Омской области по предоставлению мер социальной поддержки работникам учреждений образования в сфере культуры | 7 827,6 | 46,1 | 1 487,1 | 0,3 | 1 487,1 | 0,2 | 1 487,1 | 0,2 | 1 487,1 | 0,2 |
ВЦП "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры" на 2010 - 2012 годы | 1 487,1 | 100,0 | 1 487,1 | 100,0 | 1 487,1 | 100,0 | 1 487,1 | 100,0 | ||
Непрограммная деятельность | 7 827,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе | 854 386,0 | 96,7 | 1 397 268,7 | 97,3 | 1 835 214,6 | 98,3 | 1 619 424,5 | 98,3 | 1 611 068,0 | 98,3 |
Распределено по задачам, из них | 854 386,0 | 100,0 | 1 397 268,7 | 100,0 | 1 835 214,6 | 100,0 | 1 619 424,5 | 100,0 | 1 611 068,0 | 100,0 |
Распределено по целевым программам | 79 925,1 | 9,4 | 1 285 601,2 | 92,1 | 1 775 920,0 | 96,8 | 1 539 276,7 | 95,1 | 1 534 741,7 | 95,3 |
Распределено по непрограммной деятельности | 774 460,9 | 90,6 | 111 667,5 | 8,0 | 59 294,6 | 3,2 | 80 147,8 | 4,9 | 76 326,3 | 4,7 |
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей | 29 258,3 | 3,3 | 38 343,3 | 2,7 | 31 421,0 | 1,7 | 27 865,9 | 1,7 | 27 935,7 | 1,7 |
деятельность Министерства культуры Омской области | 27 810,9 | 3,1 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВЦП "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2010 - 2012 годы | 33 726,8 | 88,0 | 30 590,7 | 97,4 | 27 647,1 | 99,2 | 27 711,3 | 99,2 | ||
ДЦП "Развитие государственной гражданской службы" | 334,4 | 2,6 | 218,8 | 0,8 | 224,4 | 0,8 | ||||
Непрограммная деятельность | 29 258,3 | 100,0 | 4 558,5 | 12,0 | 495,9 | -0,0 | 0,0 | |||
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству культуры Омской области | 883 644,3 | 100,0 | 1 435 612,0 | 100,0 | 1 866 635,6 | 100,0 | 1 647 290,4 | 100,0 | 1 639 003,7 | 100,0 |