Приложение к Приказу от 30.12.2011 г № 50



Наименование цели, задачи деятельности
Министерства культуры Омской области





Бюджетные ассигнования областного бюджета
Отчетный год
2009 год

Текущий год
2010 год

Очередной финансовый
год               2011 год
 
2012 год
2013 год
Объем,
тыс. рублей


Удель-
ный вес
в общем
объеме,
%
Объем,
тыс. рублей


Удель-
ный вес
в общем
объеме,
%
Объем,
тыс. рублей


Удель-
ный вес
в общем
объеме,
%
Объем,
тыс. рублей


Удель-
ный вес
в общем
объеме,
%
Объем,
тыс. рублей


Удель-
ный вес
в общем
объеме,
%
Цель 1: Создание благоприятных условий
для укрепления единого культурного
пространства и сохранения культурного
наследия Омской области, развития
культурного и духовного потенциала
населения, сохранения культурного
наследия Омской области и обеспечения с


837 420,9





94,8





809 530,8





56,4





1 098 870,1





58,9





956 719,4





58,1





948 362,9





57,9



Задача 1.1. Обеспечение доступности и
качественности культурных благ и услуг
428 516,6

51,2

421 455,9

51,0

567 175,3

51,6

503 362,2

52,6

503 641,7

53,1

ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства
культуры Омской области" на 2010 - 2012
годы
 

0,0



7 083,8



1,7



19 351,5



3,4



10 820,5



2,1



0,0



0,0


Целевая программа Омской области
"Культура Омской области"
55 659,9

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
ВЦП "Обеспечение доступности и качества
культурных благ и услуг на 2010 - 2012
годы"
  
414 372,1

98,3

547 204,8

96,5

479 535,7

95,3

490 635,7

97,4

ДЦП "Семья и демография Омской области"
    
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской
области на 2011 - 2015 годы"
    
519,0

     
Непрограммная деятельность
372 856,6
87,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 906,0
2,6
12 906,0
2,6
Задача 1.2. Сохранение нематериального
культурного наследия народов Омской
области и самодеятельного
художественного творчества
135 812,3


16,2


138 179,8


17,1


189 478,8


17,2


170 840,0


17,9


165 345,5


17,4


ВЦП "Обеспечение доступности и качества
культурных благ и услуг на 2010 - 2012
годы"
 
0,0

2 339,6

1,7

6 343,8

3,3

4 580,0

2,7

4 580,0

2,8

Целевая программа Омской области
"Профилактика наркомании на территории
Омской области"
40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЦП "Семья и демография Омской области"
98,4
0,1
0,0
0,0
220,0
0,1
1 050,0
0,6
910,0
0,6
ДЦП "Профилактика правонарушений и
предупреждение экстремизма Омской
области"
20,0

0,0

0,0

0,0

295,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевая программа Омской области
"Культура Омской области"
10 426,6

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской
области на 2011 - 2015 годы"
    
871,7

0,5

    
ДЦП "Профилактика правонарушений и
наркомании"
     
0,0

365,0

0,2

370,0

0,2

ДЦП "Развитие предпринимательства"
    
300,0
0,2
300,0
0,2
  
ДЦП "Новое поколение Омской области"
296,5
0,2
0,0
0,0
300,0
0,2
2 450,0
1,4
3 650,0
2,2
ВЦП "Содействие этнокультурному
развитию народов, проживающих на
территории Омской области,
государственная поддержка
самодеятельного художественного
творчества на 2010 - 2012 годы"
  

89 301,9




64,9




119 625,5




63,1




90 510,2




53,0




90 510,2




54,7



ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства
культуры Омской области" на 2010 - 2012
годы
  

890,8



0,6



1 783,9



0,9



2 438,0



1,4


  
ВЦП "Осуществление государственного
управления в сфере культуры на
территории Омской области" на 2010 -
2012 годы
  
969,0


0,7


1 994,3


1,1


3 500,0


2,0


3 500,0


2,1


ВЦП "Развитие кадрового потенциала
отрасли культуры на 2010 - 2012 годы"
   
0,0

 
0,0

735,0

0,4

735,0

0,4

Непрограммная деятельность
124 930,8
92,0
44 678,5
32,3
57 744,6
30,5
64 911,8
38,0
61 090,3
36,9
Задача 1.3. Обеспечение сохранности и
популяризация объектов культурного
наследия
93 818,9

11,2

90 698,4

11,2

127 498,6

11,6

106 666,6

11,1

104 455,1

11,0

Целевая программа Омской области
"Культура Омской области"
1 867,0

2,0

0,0

 
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВЦП "Сохранение и популяризация
объектов культурного наследия Омской
области на 2010 - 2012 годы"
  
90 698,4

100,0

125 799,9

98,7

102 455,1

96,1

102 455,1

98,1

ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства
культуры Омской области" на 2010 - 2012
годы
   

0,0



1 226,7



1,0



2 211,5



2,1



0,0


 
ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской
области на 2011 - 2015 годы"
    
472,0

     
Непрограммная деятельность
91 951,9
98,0
 
0,0
0,0
0,0
2 000,0
1,9
2 000,0
1,9
Задача 1.4. Расширение доступа
населения к информационным ресурсам
отрасли культуры
81 751,5

9,8

66 927,4

8,3

97 948,6

8,9

80 923,2

8,5

80 363,2

8,5

ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства
культуры Омской области" на 2010 - 2012
годы
 

0,0



0,0


 

25,0



0,0



560,0



0,7



0,0



0,0


ВЦП "Осуществление государственного
управления в сфере культуры на
территории Омской области" на 2010 -
2012 годы
   
0,0


6 020,0


6,1


6 000,0


7,4


6 000,0


7,5


ДЦП "Семья и демография Омской области"
 
0,0
0,0
 
0,0
0,0
90,0
0,1
90,0
0,1
ВЦП Развитие библиотечно-информационных
услуг на территории Омской области" на
2011 - 2013 годы
    
89 711,9

91,6

74 273,2

91,8

74 273,2

92,4

ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской
области на 2011 - 2015 годы"
    
301,7

     
ДЦП "Доступная среда"
    
390,0
     
Целевая программа Омской области
"Культура Омской области"
10 080,0

12,3

0,0

 
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Непрограммная деятельность
71 671,5
87,7
66 927,4
100,0
1 500,0
1,5
 
0,0
 
0,0
Библиотеки
67 821,6
7,6
 
0,0
 
0,0
 
0,0
 
0,0
государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
576,5

0,1

 
0,0

 
0,0

 
0,0

 
0,0

Издательская деятельность
3 273,5
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.5. Развитие кадрового
обеспечения отрасли культуры
97 521,7

11,6

92 269,3

11,4

116 768,8

10,6

94 927,4

9,9

94 557,4

10,0

ДЦП "Новое поколение Омской области"
 
0,0
0,0
 
450,0
0,4
650,0
0,7
800,0
0,8
Целевая программа Омской области
"Профилактика правонарушений и
предупреждение экстремизма Омской
области"
69,0


0,1


0,0


 
0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства
культуры Омской области" на 2010 - 2012
годы
  

1 270,0



1,4



2 135,0



1,8



420,0



0,4


  
ВЦП "Содействие этнокультурному
развитию народов, проживающих на
территории Омской области,
государственная поддержка
самодеятельного художественного
творчества на 2010 - 2012 годы"
 

0,0




150,0



 

147,2




0,1




150,0




0,2




150,0




0,2



Целевая программа Омской области
"Культура Омской области"
1 367,6

1,4

0,0

 
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЦП "Профилактика правонарушений и
наркомании"
    
70,0

0,1

    
ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской
области на 2011 - 2015 годы"
    
279,0

0,2

    
ВЦП "Осуществление государственного
управления в сфере культуры на
территории Омской области" на 2010 -
2012 годы
  
247,3


0,3


      
ВЦП "Развитие кадрового потенциала
отрасли культуры на 2010 - 2012 годы"
  
90 602,0

98,2

113 637,6

97,3

93 377,4

98,4

93 277,4

98,6

Непрограммная деятельность
96 085,1
98,5
 
0,0
50,0
0,0
330,0
0,3
330,0
0,3
Цель 2: Оказание содействия органам
местного самоуправления при
осуществлении отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения в
сфере культуры

16 965,1



1,9



587 737,9



40,9



736 344,5



39,4



662 705,1



40,2



662 705,1



40,4


Задача 2.1.: Оказание поддержки
муниципальным образованиям Омской
области в обеспечении населения
услугами в сфере культуры
9 137,5


53,9


586 250,8


99,7


734 857,4


99,8


661 218,0


99,8


661 218,0


99,8


ВЦП "Развитие кадрового потенциала
отрасли культуры на 2010 - 2012 годы"
  
0,0

0,0

500,0

0,1

570,0

0,1

570,0

0,1

ВЦП "Предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам для
осуществления отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения в
сфере культуры" на 2010 - 2012 годы
  

586 189,2



100,0



734 357,4



99,9



660 648,0



99,9



660 648,0



99,9


Непрограммная деятельность
9 137,5
100,0
61,6
0,0
 
0,0
 
0,0
 
0,0
Задача 2.2.: Оказание поддержки
муниципальным образованиям Омской
области по предоставлению мер
социальной поддержки работникам
учреждений образования в сфере культуры

7 827,6



46,1



1 487,1



0,3



1 487,1



0,2



1 487,1



0,2



1 487,1



0,2


ВЦП "Предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам для
осуществления отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения в
сфере культуры" на 2010 - 2012 годы
  

1 487,1



100,0



1 487,1



100,0



1 487,1



100,0



1 487,1



100,0


Непрограммная деятельность
7 827,6
100,0
 
0,0
 
0,0
 
0,0
 
0,0
Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям, в том числе
854 386,0

96,7

1 397 268,7

97,3

1 835 214,6

98,3

1 619 424,5

98,3

1 611 068,0

98,3

Распределено по задачам, из них
854 386,0
100,0
1 397 268,7
100,0
1 835 214,6
100,0
1 619 424,5
100,0
1 611 068,0
100,0
Распределено по целевым программам
79 925,1
9,4
1 285 601,2
92,1
1 775 920,0
96,8
1 539 276,7
95,1
1 534 741,7
95,3
Распределено по непрограммной
деятельности
774 460,9

90,6

111 667,5

8,0

59 294,6

3,2

80 147,8

4,9

76 326,3

4,7

Бюджетные ассигнования на обеспечение
реализации целей
29 258,3

3,3

38 343,3

2,7

31 421,0

1,7

27 865,9

1,7

27 935,7

1,7

деятельность Министерства культуры
Омской области
27 810,9

3,1

58,0

0,0

 
0,0

 
0,0

 
0,0

ВЦП "Осуществление государственного
управления в сфере культуры на
территории Омской области" на 2010 -
2012 годы
  
33 726,8


88,0


30 590,7


97,4


27 647,1


99,2


27 711,3


99,2


ДЦП "Развитие государственной
гражданской службы"
    
334,4

2,6

218,8

0,8

224,4

0,8

Непрограммная деятельность
29 258,3
100,0
4 558,5
12,0
495,9
 
-0,0
 
0,0
 
Итого бюджетных ассигнований областного
бюджета по Министерству культуры Омской
области
883 644,3

100,0

1 435 612,0

100,0

1 866 635,6

100,0

1 647 290,4

100,0

1 639 003,7

100,0