|
Наименование цели, задачи деятельности
Министерства труда
и социального развития Омской области
(далее - Министерство) |
Бюджетные ассигнования областного бюджета |
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Плановый период |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
|
объем,
тыс. рублей |
удельный вес
в общем
объеме,
% |
объем,
тыс. рублей |
удельный вес
в общем
объеме,
% |
объем,
тыс. рублей |
удельный вес
в общем
объеме,
% |
объем,
тыс. рублей |
удельный
вес в
общем
объеме,
% |
объем,
тыс. рублей |
удельный вес
в общем
объеме,
% |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цель 1. Социальная защита населения
Омской области |
7298454,48 |
93,49 |
9022215,08 |
96,12 |
9698623,25 |
96,56 |
9580092,83 |
91,67 |
10135037,03 |
92,61 |
| Задача 1. Обеспечение своевременности
и полноты предоставления мер
социальной поддержки |
5321053,35 |
68,16 |
6194528,64 |
66,00 |
6687703,40 |
66,58 |
6702444,82 |
64,13 |
7201408,07 |
65,81 |
| Ведомственная целевая программа (далее
- ВЦП) "Совершенствование системы
предоставления отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Омской области"
на 2011 - 2012 годы |
5284708,05 |
67,70 |
6194528,64 |
66,00 |
6687703,40 |
66,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Совершенствование системы
предоставления отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Омской области"
на 2013 - 2015 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6702444,82 |
64,13 |
7201408,07 |
65,81 |
| Непрограммная деятельность |
36345,30 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Организация социального
обслуживания населения Омской области
в соответствии с государственными
стандартами социального обслуживания |
1977401,13 |
25,33 |
2585626,04 |
27,55 |
2861624,31 |
28,49 |
2620837,11 |
25,08 |
2662554,05 |
24,33 |
| ВЦП "Развитие системы стационарного
социального обслуживания Омской
области" на 2011 - 2012 годы |
0,00 |
0,00 |
865749,51 |
9,22 |
951605,21 |
9,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Развитие системы нестационарного
социального обслуживания населения
Омской области" на 2011 - 2012 годы |
0,00 |
0,00 |
1258120,35 |
13,40 |
1889115,58 |
18,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проект ВЦП "Развитие системы
социального обслуживания населения
Омской области" на 2011 год |
0,00 |
0,00 |
448390,95 |
4,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Развитие системы социального
обслуживания населения Омской области"
на 2013 - 2015 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620837,11 |
25,08 |
2662554,05 |
24,33 |
| ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности
государственных учреждений социального
обслуживания и территориальных органов
Министерства труда и социального
развития Омской области" на 2010 2012 годы |
12769,82 |
0,16 |
13365,22 |
0,14 |
20903,51 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
1964631,31 |
25,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 3. Создание условий для
полноценной жизнедеятельности лиц с
ограниченными возможностями и граждан
пожилого возраста |
0,00 |
0,00 |
242060,40 |
2,58 |
149295,54 |
1,49 |
256810,90 |
2,46 |
271074,91 |
2,48 |
| Долгосрочная целевая программа Омской
области (далее - ДЦП) "Доступная
среда" на 2011 - 2015 годы" |
0,00 |
0,00 |
179420,09 |
1,91 |
109624,90 |
1,09 |
153347,20 |
1,47 |
125248,71 |
1,14 |
| ДЦП "Старшее поколение" на 2011 - 2015
годы |
0,00 |
0,00 |
59793,31 |
0,64 |
11752,64 |
0,12 |
89963,70 |
0,86 |
132326,20 |
1,21 |
| ДЦП "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций Омской области (2011 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
2847,00 |
0,03 |
27918,00 |
0,28 |
13500,00 |
0,13 |
13500,00 |
0,12 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 2. Участие в реализации семейнодемографической политики на территории
Омской области |
108054,10 |
1,38 |
30691,20 |
0,33 |
48361,43 |
0,48 |
22027,00 |
0,21 |
25009,00 |
0,23 |
| Задача 1. Реализация мероприятий,
направленных на повышение рождаемости,
укрепление института семьи |
102473,60 |
1,31 |
14299,00 |
0,15 |
6589,54 |
0,07 |
22027,00 |
0,21 |
25009,00 |
0,23 |
| ДЦП "Семья и демография Омской области
(2010 - 2014 годы)" |
102473,60 |
1,31 |
14299,00 |
0,15 |
6389,54 |
0,06 |
21627,00 |
0,21 |
25009,00 |
0,23 |
| ДЦП "Новое поколение (2009 - 2013
годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Развитие физической культуры и
спорта в Омской области (2010 - 2015
годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Профилактика правонарушений и
наркомании в Омской области (2010 2014 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Формирование здорового образа
жизни у населения Омской области (2012
- 2016 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Снижение масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией
и профилактика алкоголизма среди
населения Омской области.
Совершенствование оказания
наркологической помощи на территории
Омской области (2012 - 2016 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Совершенствование
миграционной политики Омской области |
5580,50 |
0,07 |
16392,20 |
0,17 |
41771,89 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Оказание содействия добровольному
переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за
рубежом (2009 - 2012 годы)" |
5580,50 |
0,07 |
16392,20 |
0,17 |
41771,89 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 3. Совершенствование системы
регулирования социально-трудовых
отношений |
17706,19 |
0,23 |
20226,43 |
0,22 |
26034,73 |
0,26 |
58348,85 |
0,56 |
51482,27 |
0,47 |
| Задача 1. Улучшение условий и охраны
труда в организациях Омской области |
2500,39 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34765,06 |
0,33 |
28016,95 |
0,26 |
| ВЦП "Улучшение условий и охраны труда
в территориальных органах и
государственных учреждениях Омской
области, находящихся в ведении
Министерства труда и социального
развития Омской области" на 2010 2012 годы |
2500,39 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Улучшение условий и охраны труда
в Омской области" на 2013 - 2017 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24435,00 |
0,23 |
16294,45 |
0,15 |
| ВЦП "Совершенствование системы
управления в сфере охраны труда и
развитие системы профориентации и
психологической поддержки населения
Омской области" на 2013 - 2015 годы
(в части охраны труда) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10330,06 |
0,10 |
11722,50 |
0,11 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Развитие кадрового
потенциала и системы социального
партнерства в Омской области |
15205,80 |
0,19 |
20226,43 |
0,22 |
26034,73 |
0,26 |
23583,80 |
0,23 |
23465,32 |
0,21 |
| ВЦП "Психолого-профориентационная
помощь населению и дополнительное
профессиональное образование
специалистов социальной сферы Омской
области" на 2011 - 2012 годы |
15205,80 |
0,19 |
20226,43 |
0,22 |
26034,73 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Совершенствование системы
управления в сфере охраны труда и
развитие системы профориентации и
психологической поддержки населения
Омской области" на 2013 - 2015 годы
(в части развития системы
профориентации и психологической
поддержки населения Омской области) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23583,80 |
0,23 |
23465,32 |
0,21 |
| Непрограммная деятельность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 4. Повышение эффективности
государственного управления |
382290,90 |
4,90 |
313067,34 |
3,34 |
271313,55 |
2,70 |
790317,50 |
7,56 |
732015,24 |
6,69 |
| Задача 1. Повышение эффективности
деятельности Министерства |
382290,90 |
4,90 |
311367,34 |
3,32 |
270813,55 |
2,70 |
789617,50 |
7,56 |
731515,24 |
6,68 |
| ДЦП "Развитие государственной
гражданской службы Омской области
(2011 - 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
980,20 |
0,01 |
638,60 |
0,01 |
564,40 |
0,01 |
796,10 |
0,01 |
| ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской
области на 2010 - 2020 годы" |
0,00 |
0,00 |
7500,00 |
0,08 |
18905,85 |
0,19 |
700,00 |
0,01 |
500,00 |
0,00 |
| ВЦП "Обеспечение исполнения
государственных функций Министерством
труда и социального развития Омской
области на 2010 - 2012 годы" |
368231,36 |
4,72 |
237216,11 |
2,53 |
251269,10 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Проект ВЦП "Обеспечение исполнения
государственных функций Министерством
труда и социального развития Омской
области на 2013 - 2015 годы" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
788353,10 |
7,54 |
730219,14 |
6,67 |
| ВЦП "Обеспечение соблюдения требований
законодательства Российской Федерации
и Омской области в профессиональной
деятельности работников
территориальных органов Министерства
труда и социального развития Омской
области и государственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении
Министерства труда и социального
развития Омской области, на 2009 2011 годы" |
98,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Развитие кадрового потенциала
территориальных органов Министерства
труда и социального развития Омской
области и государственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении
Министерства труда и социального
развития Омской области, на 2008 2010 годы" |
149,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Развитие кадрового потенциала
территориальных органов Министерства
труда и социального развития Омской
области и государственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении
Министерства труда и социального
развития Омской области" на 2011 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Обеспечение населения Омской
области полной и достоверной
информацией о реализации социальных
программ, действующих на территории
Омской области" на 2010 - 2011 годы |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Техническое обеспечение отделений
социальной реабилитации бюджетных
учреждений Омской области, находящихся
в ведении Министерства труда и
социального развития Омской области,
на 2011 год" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
13427,10 |
0,17 |
65671,03 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2. Организация предоставления
государственных услуг в электронном
виде |
0,00 |
0,00 |
1700,00 |
0,02 |
500,00 |
0,00 |
700,00 |
0,01 |
500,00 |
0,00 |
| ДЦП "Электронное Правительство Омской
области (2010 - 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
1700,00 |
0,02 |
500,00 |
0,00 |
700,00 |
0,01 |
500,00 |
0,00 |
| Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям |
7806505,67 |
100,00 |
9386200,05 |
100,00 |
10044332,95 |
100,00 |
10450786,18 |
100,00 |
10943543,54 |
100,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| распределено по задачам, из них: |
7806120,67 |
100,00 |
9383353,05 |
99,97 |
10044332,95 |
100,00 |
10450786,18 |
100,00 |
10943543,54 |
100,00 |
| распределено по целевым программам |
5791716,96 |
74,19 |
9317682,02 |
99,27 |
10044332,95 |
100,00 |
10450786,18 |
100,00 |
10943543,54 |
100,00 |
| распределено по непрограммной
деятельности |
2014403,71 |
25,80 |
65671,03 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Бюджетные ассигнования на обеспечение
реализации целей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| На финансовое обеспечение деятельности
Министерства |
7806505,67 |
X |
9386200,05 |
X |
10044332,95 |
X |
10450786,18 |
X |
10943543,54 |
X |