|
Наименование цели, задачи
деятельности Министерства по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области |
2009 |
2010 |
2011 |
Плановый период |
|
|
|
|
2012 |
2013 |
|
Объем,
тыс. руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс. руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс. руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс. руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс. руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
| 1. Повышение эффективности
системы государственного
управления Омской области в
сферах молодежной политики,
физической культуры и спорта
Омской области |
632782,7 |
92,4 |
964066,7 |
99,0 |
988828,4 |
100,0 |
956168,1 |
100,0 |
956173,9 |
100,0 |
| 1.1. Реализация основных
направлений государственной
политики Омской области в
сферах молодежной политики,
физической культуры и спорта
Омской области |
0,0 |
0,0 |
55691,8 |
5,7 |
51237,0 |
5,2 |
48530,4 |
5,1 |
48536,2 |
5,1 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение условий
и охраны труда на 2010 - 2012
годы в Министерстве по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области,
подведомственных
государственных предприятиях
и учреждениях Омской области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа "Совершенствование
системы государственного
управления в сферах
молодежной политики,
физической культуры и спорта
Омской области на 2010 - 2012
гг." |
0,0 |
0,0 |
55691,8 |
5,7 |
50992,1 |
5,2 |
48417,8 |
5,1 |
48417,8 |
5,1 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Развитие государственной
гражданской службы Омской
области (2011 - 2015 годы)" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
228,4 |
0,0 |
112,6 |
0,0 |
118,4 |
0,0 |
| 1.2. Содействие вовлечению
населения в систематические
занятия физической культурой
и спортом |
487116,1 |
71,1 |
416351,8 |
42,7 |
76244,6 |
56,0 |
387833,1 |
40,6 |
387833,1 |
40,6 |
| Ведомственная целевая
программа "Спорт для всех" на
2010 - 2012 годы" |
0,0 |
0,0 |
343524,4 |
35,3 |
497386,9 |
36,6 |
340434,5 |
35,6 |
340734,5 |
35,6 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Омской области на 2010 2020 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,1 |
200,0 |
0,0 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Развитие физической культуры
и спорта в Омской области
(2010 - 2015 годы)" |
18100,1 |
2,6 |
26362,1 |
2,7 |
76420,0 |
5,6 |
26420,0 |
2,8 |
26420,0 |
2,8 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Обеспечение безопасности
дорожного движения в Омской
области (2010 - 2014 годы)" |
508,3 |
0,1 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Федеральная целевая программа
"Развитие физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015
годы" |
86900,0 |
12,7 |
20000,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
381607,7 |
55,7 |
26015,3 |
2,7 |
42862,7 |
3,2 |
20478,6 |
2,1 |
20478,6 |
2,1 |
| 1.3. Совершенствование
правовых, экономических и
организационных условий для
самореализации личности
молодых людей Омской области |
48337,5 |
7,1 |
91393,0 |
9,4 |
113724,7 |
8,4 |
86016,0 |
9,0 |
86016,0 |
9,0 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Новое поколение (2009 - 2013
годы)" |
6622,3 |
1,0 |
4205,1 |
0,4 |
4380,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Целевая программа Омской
области "Профилактика
правонарушений и
предупреждение экстремизма в
Омской области до 2010 года" |
999,8 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Профилактика правонарушений
и наркомании в Омской области
(2010 - 2014 годы)" |
529,3 |
0,1 |
199,8 |
0,0 |
1800,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
40186,1 |
5,9 |
86988,1 |
8,9 |
86995,3 |
8,8 |
86016,0 |
9,0 |
86016,0 |
9,0 |
| 1.4. Повышение качества и
доступности услуг по
оздоровлению детей и
подростков |
97268,9 |
14,2 |
400300,2 |
41,1 |
416824,6 |
30,6 |
429218,6 |
44,9 |
429218,6 |
44,9 |
| Ведомственная целевая
программа "Организация
оздоровления и отдыха детей и
подростков Омской области
"Лето - детям!" в 2010 - 2012
гг. |
0,0 |
0,0 |
399528,0 |
41,0 |
417797,6 |
42,3 |
429218,6 |
44,9 |
429218,6 |
44,9 |
| Непрограммная деятельность |
97268,9 |
14,2 |
772,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 1.5. Обеспечение содействия
развитию туризма в Омской
области |
60,2 |
0,0 |
329,9 |
0,0 |
6448,0 |
0,4 |
4570,0 |
0,5 |
4570,0 |
0,5 |
| Ведомственная целевая
программа "Развитие туризма в
Омской области на 2011 - 2013
годы" |
60,2 |
0,0 |
329,9 |
0,0 |
6448,0 |
0,7 |
4570,0 |
0,5 |
4570,0 |
0,5 |
| Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям |
632782,7 |
92,4 |
964066,7 |
99,0 |
1360451,0 |
100,0 |
956168,1 |
100,0 |
956173,9 |
100,0 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| распределено по задачам |
632782,7 |
100,0 |
964066,7 |
100,0 |
1360451,0 |
100,0 |
956168,1 |
100,0 |
956173,9 |
100,0 |
| распределено по целевым
программам |
113720,0 |
18,0 |
850291,1 |
88,2 |
1210043,6 |
88,9 |
849673,5 |
88,2 |
849679,3 |
88,2 |
| распределено по непрограммной
деятельности |
519062,7 |
82,0 |
113775,6 |
11,8 |
150407,0 |
11,1 |
106494,6 |
11,8 |
106494,6 |
11,8 |
| Бюджетные ассигнования на
обеспечение реализации целей |
52153,9 |
7,6 |
9931,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Итого бюджетных ассигнований
областного бюджета по
Министерству по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области |
684936,6 |
100,0 |
973997,7 |
100,0 |
1360451,0 |
100,0 |
956168,1 |
100,0 |
956173,9 |
100,0 |
| Справочно: расходы на
программы, направленные на
решение нескольких целей
(задач) (повторный счет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| " |