| Наименование цели,
задачи деятельности
Министерства
здравоохранения
Омской области |
Бюджетные ассигнования областного бюджета |
|
2010 год |
2011 год |
Плановый период |
|
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
объем,
тыс. руб. |
уд. вес
в общем
объеме,
% |
объем,
тыс. руб. |
уд. вес
в общем
объеме,
% |
объем,
тыс. руб. |
уд. вес
в общем
объеме,
% |
объем,
тыс. руб. |
уд. вес
в общем
объеме,
% |
объем,
тыс. руб. |
уд. вес
в общем
объеме,
% |
| Цель 1. Повышение
доступности всех видов
медицинской помощи,
повышение качества
предоставляемых
медицинских услуг |
5514080,9 |
99,17 |
6771402,9 |
99,29 |
12483924,9 |
99,36 |
11621131,7 |
99,35 |
11778034,0 |
99,38 |
| Задача 1. Обеспечение
государственных
гарантий, связанных с
организацией оказания
медицинской помощи и с
предоставлением иных
услуг в сфере
здравоохранения в
бюджетных и казенных
учреждениях
здравоохранения Омской
области |
2601012,7 |
46,78 |
3552360,5 |
52,09 |
6086513,4 |
48,44 |
4751265,2 |
40,62 |
4777835,5 |
40,31 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Профилактика
правонарушений и
наркомании в Омской
области (2010 - 2014
годы)" |
|
|
|
|
1005,0 |
0,01 |
1925,0 |
0,02 |
1840,0 |
0,02 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Старшее
поколение" на 2011 2015 годы |
|
|
|
|
633,8 |
0,01 |
494,6 |
0,00 |
223,9 |
0,00 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Доступная
среда" на 2011 - 2015
годы" |
|
|
|
|
4605,0 |
0,04 |
24245,0 |
0,21 |
50245,0 |
4,42 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Новое
поколение (2009 - 2013
годы)" |
608,0 |
0,01 |
408,0 |
0,01 |
19500,0 |
0,16 |
22000,0 |
0,19 |
|
|
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Обеспечение
безопасности дорожного
движения в Омской
области (2010 - 2014)
годы" |
|
|
|
|
|
|
2090,0 |
0,02 |
6090,0 |
0,05 |
| Долгосрочная целевая
программа "Оказание
содействия
добровольному
переселению в Омскую
область
соотечественников,
проживающих за
рубежом (2009 - 2011
годы)" |
200,0 |
0,00 |
300,0 |
0,004 |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Развитие
системы
здравоохранения
Омской области" 2010 2014 годы" |
89965,7 |
1,62 |
170810,9 |
2,50 |
388159,0 |
3,09 |
395981,0 |
3,39 |
413854,0 |
3,49 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Развитие
государственной
гражданской службы
Омской области (2010 2015 годы)" |
|
|
230,4 |
0,003 |
114,6 |
0,001 |
120,4 |
0,0001 |
223,6 |
0,002 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Об охране
окружающей среды в
Омской области (2010 2015 годы)" |
|
|
|
|
1400,0 |
0,01 |
1520,0 |
0,01 |
1650,0 |
0,01 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Региональный
проект "Онкология" на
2011 - 2015 годы |
|
|
43654,7 |
0,64 |
136671,8 |
1,09 |
386042,0 |
3,30 |
386042,0 |
3,26 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Электронное
Правительство Омской
области (2010 - 2015
годы)" |
|
|
200,0 |
0,003 |
1200,0 |
0,01 |
1000,0 |
0,01 |
1200,0 |
0,01 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в Омской
области на 2010 - 2020
годы" |
|
|
7100,0 |
0,10 |
23000,0 |
0,18 |
3000,0 |
0,03 |
3000,0 |
0,03 |
| Мероприятия,
планируемые к
включению в
ведомственные целевые
программы в сфере
здравоохранения |
|
|
|
|
2119766,4 |
16,87 |
1652564,4 |
14,13 |
1652565,4 |
13,94 |
| Региональная программа
Омской области
"Модернизация
здравоохранения Омской
области в 2011 - 2012
годы" |
|
|
331590,2 |
4,86 |
721419,1 |
5,74 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа Омской
области "Медицинское
обеспечение Омской
области в чрезвычайных
ситуациях на 2008 2010 годы" |
13724,7 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа Омской
области "Медицинское
обеспечение Омской
области в чрезвычайных
ситуациях на 2011 2013 годы" |
|
|
29760,5 |
0,22 |
27146,3 |
0,23 |
27146,3 |
0,23 |
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Медицинское
обеспечение Омской
области в чрезвычайных
ситуациях на 2014 2016 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
27146,3 |
0,23 |
| Ведомственная
целевая программа
Омской области
"Развитие, организация
и пропаганда
донорства" на 2010 2012 годы |
209454,3 |
3,77 |
132523,0 |
1,94 |
182226,2 |
1,45 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Развитие, организация
и пропаганда
донорства" на 2013 2015 годы |
|
|
|
|
|
|
182226,2 |
1,56 |
182226,2 |
1,54 |
| Ведомственная
целевая программа
Омской области
"Совершенствование
оказания
наркологической помощи
населению Омской
области на 2010 - 2012
годы" |
74057,7 |
1,33 |
85523,0 |
1,25 |
96420,7 |
0,77 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Совершенствование
оказания
наркологической помощи
населению Омской
области на 2013 - 2015
годы" |
|
|
|
|
|
|
96420,7 |
0,82 |
96420,7 |
0,81 |
| Ведомственная целевая
программа Омской
области
"Совершенствование
оказания
психиатрической помощи
населению Омской
области на 2010 - 2012
годы" |
411377,0 |
7,40 |
475618,1 |
6,97 |
493258,4 |
3,93 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Совершенствование
оказания
психиатрической помощи
населению Омской
области на 2013 - 2015
годы" |
|
|
|
|
|
|
491298,4 |
4,2 |
491298,4 |
4,15 |
| Ведомственная целевая
программа Омской
области
"Совершенствование
мероприятий по
диагностике, лечению и
профилактике ВИЧинфекции на 2010 2012 годы" |
26902,3 |
0,48 |
34018,1 |
0,50 |
34699,2 |
0,28 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Совершенствование
мероприятий по
диагностике, лечению и
профилактике ВИЧинфекции на 2012 2014 годы" |
|
|
|
|
|
|
34699,2 |
0,30 |
34699,2 |
0,29 |
| Ведомственная целевая
программа Омской
области
"Совершенствование
инфекционной службы
учреждений
здравоохранения Омской
области на 2010 - 2012
годы" |
43348,8 |
0,78 |
46055,0 |
0,68 |
22491,9 |
0,18 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Совершенствование
инфекционной службы
учреждений
здравоохранения Омской
области на 2013 - 2015
годы" |
|
|
|
|
|
|
22491,9 |
0,19 |
22491,9 |
0,19 |
| Ведомственная целевая
программа Омской
области
"Совершенствование
противотуберкулезной
службы на 2010 - 2012
годы" |
472237,1 |
8,49 |
517934,6 |
7,59 |
526239,7 |
4195 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Совершенствование
противотуберкулезной
службы на 2013 - 2015
годы" |
|
|
|
|
|
|
526239,7 |
4,50 |
526239,7 |
4,44 |
| Ведомственная целевая
программа Омской
области
"Совершенствование
службы
восстановительной
медицины и
реабилитации в системе
здравоохранения Омской
области на 2010 - 2012
годы" |
47463,4 |
0,85 |
82901,6 |
1,22 |
83652,6 |
0,67 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Совершенствование
службы
восстановительной
медицины и
реабилитации в системе
здравоохранения Омской
области на 2013 - 2015
годы" |
|
|
|
|
|
|
83652,6 |
0,72 |
83652,6 |
0,71 |
| Ведомственная целевая
программа Омской
области "Здоровое
поколение" на 2010 2012 годы |
150648,1 |
2,71 |
179631,4 |
2,63 |
50689,5 |
0,40 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Здоровое поколение"
на 2013 - 2015 годы |
|
|
|
|
|
|
50689,5 |
0,43 |
50689,5 |
0,43 |
| Ведомственная целевая
программа Омской
области
"Первоочередные
мероприятия по
улучшению условий и
охраны труда в
учреждениях
здравоохранения и
образовательных
учреждениях,
находящихся в ведении
Министерства
здравоохранения Омской
области (2009 - 2011
годы)" |
3789,0 |
0,07 |
13075,9 |
0,19 |
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа Омской
области "Судебномедицинская экспертиза
на 2010 - 2012 годы" |
59918,5 |
1,08 |
85080,2 |
1,25 |
81466,0 |
0,65 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Судебно-медицинская
экспертиза на 2013 2015 годы" |
|
|
|
|
|
|
81466,0 |
0,70 |
81466,0 |
0,69 |
| Ведомственная целевая
программа Омской
области
"Информационноаналитическое
обеспечение системы
здравоохранения Омской
области на 2010 - 2012
годы" |
31725,2 |
0,57 |
31109,2 |
0,46 |
28340,0 |
0,23 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Информационноаналитическое
обеспечение системы
здравоохранения Омской
области на 2013 - 2015
годы" |
|
|
|
|
|
|
28340,0 |
0,24 |
28340,0 |
0,24 |
| Ведомственная целевая
программа Омской
области "Лечение, уход
и присмотр за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей, в
возрасте до 4-х лет на
2010 - 2012 годы" |
127513,2 |
2,29 |
142515,9 |
2,09 |
139963,4 |
1,11 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Лечение, уход и
присмотр за детьмисиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей, в
возрасте до 4-х лет на
2013 - 2015 годы" |
|
|
|
|
|
|
140722,7 |
1,20 |
141342,5 |
1,19 |
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
оказания
профпатологической
помощи на 2010 - 2012
годы" |
|
|
7397,1 |
0,11 |
|
|
|
|
|
|
| Непрограммная
деятельность |
838079,7 |
15,07 |
1134958,9 |
16,64 |
902444,8 |
7,18 |
494888,5 |
4,23 |
494888,5 |
4,18 |
| Задача 2. Оказание
содействия органам
местного
самоуправления
в обеспечении
населения
муниципальными
услугами в сфере
здравоохранения |
776650,0 |
13,97 |
1015356,3 |
14,89 |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочная
целевая программа
Омской области
"Развитие системы
здравоохранения
Омской области
(2010 - 2014 годы)" |
92381,2 |
1,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа Омской
области "Оказание
содействия органам
местного
самоуправления
муниципальных районов
Омской области в
обеспечении населения
муниципальными
услугами в сфере
здравоохранения на
2010 - 2012 годы" |
636770,4 |
11,45 |
966786,4 |
14,18 |
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная
целевая программа
Омской области
"Развитие,
организация и
пропаганда
донорства" на 2010 2012 годы |
34104,8 |
0,61 |
34104,8 |
0,50 |
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная
целевая программа
Омской области
"Совершенствование
противотуберкулезной
службы" на 2010 - 2012
годы" |
13393,6 |
0,24 |
14465,1 |
0,21 |
|
|
|
|
|
|
| Непрограммная
деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 3. Организация
обязательного
медицинского
страхования
неработающего
населения и
дополнительное
финансовое обеспечение
реализации
территориальной
программы ОМС в
пределах базовой
программы ОМС |
1541259,8 |
27,72 |
1641441,7 |
24,07 |
5757742,3 |
47,62 |
6230197,3 |
53,28 |
6360529,8 |
53,67 |
| Ведомственная целевая
программа Омской
области "Организация
обязательного
медицинского
страхования
неработающего
населения Омской
области на 2010 - 2012
годы" |
1541259,8 |
27,72 |
1641441,7 |
24,07 |
|
|
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Организация
обязательного
медицинского
страхования
неработающего
населения Омской
области и
дополнительное
финансовое обеспечение
реализации
территориальной
программы ОМС в
пределах базовой
программы ОМС на 2012
- 2015 годы" |
|
|
|
|
5757742,3 |
45,83 |
6230197,3 |
53,26 |
6360529,8 |
53,67 |
| Непрограммная
деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 4. Организация
оказания мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан |
538592,3 |
9,69 |
491725,7 |
7,21 |
556500,0 |
4,43 |
556500,0 |
4,76 |
556500,0 |
4,70 |
| Ведомственная целевая
программа Омской
области "Обеспечение
населения Омской
области мерами
социальной поддержки в
сфере здравоохранения
на 2010 - 2012 годы" |
536050,9 |
9,64 |
491725,7 |
7,21 |
556500,0 |
4,43 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Обеспечение населения
Омской области мерами
социальной поддержки в
сфере здравоохранения
на 2012 - 2014 годы" |
|
|
|
|
|
|
556500,0 |
4,76 |
556500,0 |
4,70 |
| Непрограммная
деятельность |
2541,4 |
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 5. Реализация
мер, направленных на
подготовку,
переподготовку и
повышение квалификации
медицинских работников
со средним медицинским
профессиональным
образованием в сфере
здравоохранения |
56566,1 |
1,02 |
70518,7 |
1,03 |
83169,2 |
0,66 |
83169,2 |
0,71 |
83169,2 |
0,70 |
| Ведомственная целевая
программа
"Первоочередные
мероприятия по
улучшению условий и
охраны труда в
учреждениях
здравоохранения и
образовательных
учреждениях,
находящихся в ведении
Министерства
здравоохранения Омской
области на 2009 - 2011
годы" |
9,0 |
0,0002 |
137,5 |
0,002 |
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
системы подготовки
специалистов со
средним медицинским и
фармацевтическим
профессиональным
образованием на 2010 2012 годы" |
56501,1 |
1,02 |
70381,2 |
1,03 |
83169,2 |
0,66 |
|
|
|
|
| Проект ведомственной
целевой программы
Омской области
"Совершенствование
системы подготовки
специалистов со
средним медицинским и
фармацевтическим
профессиональным
образованием на 2013 2015 годы" |
|
|
|
|
|
|
83169,2 |
0,71 |
83169,2 |
0,70 |
| Непрограммная
деятельность |
56,0 |
0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего распределено
бюджетных ассигнований
по целям, в том числе: |
5514080,9 |
99,17 |
6771402,9 |
99,29 |
12483924,9 |
99,36 |
11621131,7 |
99,35 |
11778034,5 |
99,38 |
| распределено по
задачам, из них: |
5514080,9 |
99,17 |
6771402,9 |
99,29 |
12483924,9 |
99,36 |
11621131,7 |
99,35 |
11778034,5 |
99,38 |
| распределено по
целевым программам |
4673403,8 |
84,05 |
5636444,0 |
82,65 |
11581480,1 |
92,18 |
11126243,0 |
95,12 |
11283146,0 |
95,21 |
| распределено по
непрограммной
деятельности |
840677,1 |
15,12 |
1134958,9 |
16,64 |
902444,8 |
7,18 |
494888,5 |
4,23 |
494888,5 |
4,18 |
| Бюджетные ассигнования
на обеспечение
реализации целей |
46264,7 |
0,83 |
48145,6 |
0,71 |
79978,4 |
0,64 |
75715,3 |
0,65 |
73315,9 |
0,62 |
| Итого бюджетных
ассигнований
областного бюджета по
субъекту бюджетного
планирования Омской
области |
5560345,6 |
100,0 |
6819548,5 |
100,0 |
12563903,3 |
100,0 |
11696847,0 |
100,0 |
11851350,4 |
100,0 |