| Наименование цели,
задачи деятельности
Министерства
здравоохранения
Омской области |
Бюджетные ассигнования областного бюджета |
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Плановый период |
|
|
|
|
2013 год |
2014 год |
|
Объем, руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем, руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем, руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем, руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем, руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
| Цель 1. Повышение
доступности всех
видов медицинской
помощи, повышение
качества
предоставляемых
медицинских услуг |
5 514 080 900,00 |
99,17 |
8 938 308 439,35 |
99,42 |
15 440 757 861,20 |
99,47 |
12 716 923 333,02 |
99,37 |
12 578 652 582,38 |
99,34 |
| Задача 1. Обеспечение
государственных
гарантий, связанных с
организацией оказания
медицинской помощи и
с предоставлением
иных услуг в сфере
здравоохранения в
бюджетных и казенных
учреждениях
здравоохранения
Омской области |
2 601 012 700,00 |
46,78 |
4 650 138 290,30 |
51,72 |
8 290 159 202,90 |
53,41 |
5 559 989 315,29 |
43,444 |
5 266 506 619,05 |
41,593 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Профилактика
правонарушений и
наркомании,
предупреждение
экстремизма и
терроризма в Омской
области (2010 - 2014
годы)" |
|
|
|
|
1 005 000,00 |
0,006 |
3 925 000,00 |
0,031 |
3 080 000,00 |
0,024 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Старшее
поколение" на 2011 2015 годы |
|
|
|
|
633 800,00 |
0,004 |
494 600,00 |
0,004 |
223 900,00 |
0,002 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Доступная
среда" на 2011 - 2015
годы |
|
|
|
|
4 605 000,00 |
0,029 |
25 090 000,00 |
0,196 |
50 245 000,00 |
0,397 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Новое
поколение (2009 2013 годы)" |
608 000,00 |
0,0109 |
407 236,00 |
0,0045 |
19 500 000,00 |
0,126 |
22 000 000,00 |
0,172 |
|
|
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Обеспечение
безопасности
дорожного движения в
Омской области (2010
- 2014) годы" |
|
|
|
|
370 962 400,00 |
2,390 |
2 090 000,00 |
0,016 |
6 090 000,00 |
0,048 |
| Долгосрочная целевая
программа "Оказание
содействия
добровольному
переселению в Омскую
область
соотечественников,
проживающих за
рубежом (2009 - 2012
годы)" |
200 000,00 |
0,0036 |
66 800,00 |
0,0007 |
461 600,00 |
0,003 |
|
|
|
|
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Развитие
системы
здравоохранения
Омской области" на
2010 - 2015 годы |
89 965 700,00 |
1,618 |
165 165 200,00 |
1,8271 |
449 054 219,89 |
2,893 |
620 186 000,00 |
4,846 |
401 442 400,00 |
3,171 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Развитие
государственной
гражданской службы
Омской области (2011
- 2015 годы)" |
|
|
230 000,00 |
0,0026 |
114 600,00 |
0,001 |
120 400,00 |
0,001 |
223 600,00 |
0,002 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Об охране
окружающей среды в
Омской области (2010
- 2015 годы)" |
|
|
|
|
1 400 000,00 |
0,001 |
1 520 000,00 |
0,012 |
1 650 000,00 |
0,013 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Региональный
проект "Онкология" на
2011 - 2015 годы" |
|
|
27 842 665,62 |
0,3097 |
124 421 3339,58 |
0,802 |
386 042 000,00 |
3,016 |
386 042 000,00 |
3,049 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Электронное
Правительство Омской
области (2010 - 2015
годы)" |
|
|
199 000,00 |
0,0022 |
1 200 000,00 |
0,008 |
1 000 000,00 |
0,008 |
1 200 000,00 |
0,009 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области
"Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
Омской области на
2010 - 2020 годы" |
|
|
11 584 386,46 |
0,1288 |
50 737 494,92 |
0,327 |
3 000 000,00 |
0,023 |
3 000 000,00 |
0,024 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Формирование
здорового образа
жизни у населения
Омской области (2012
- 2016 годы)" |
|
|
|
|
4 130 000,00 |
0,027 |
10 370 000,00 |
0,081 |
4 710 000 |
0,037 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Снижение
масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукцией и
профилактика
алкоголизма среди
населения Омской
области.
Совершенствование
оказания
наркологической
помощи на территории
Омской области (2012
- 2016 годы)" |
|
|
|
|
6 770 000,00 |
0,044 |
7 315 000,00 |
0,057 |
7 701 600,00 |
0,061 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Улучшение
условий и охраны
труда в Омской
области" на 2013 2017 годы |
|
|
|
|
|
|
41 612 540,00 |
0,325 |
19 581 000,00 |
0,155 |
| Региональная
программа Омской
области "Модернизация
здравоохранения
Омской области" на
2011 - 2012 годы |
|
|
1 207 431 167,80 |
13,4297 |
1 671 3 254,81 |
10,767 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Медицинское
обеспечение населения
Омской области в
чрезвычайных
ситуациях на 2008 2010 годы" |
13 724 680,00 |
0,2468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Медицинское
обеспечение населения
Омской области в
чрезвычайных
ситуациях на 2011 2012 годы" |
|
|
44 337 755,72 |
0,4931 |
28 643 354,00 |
0,185 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа "Развитие,
организация и
пропаганда донорства
на 2010 - 2012 годы" |
209 454 300,00 |
3,7669 |
138 950 939,58 |
1,5455 |
159 458 439,84 |
1,027 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
оказания
наркологической
помощи населению
Омской области на
2010 - 2012 годы" |
74 057 720,00 |
1,3319 |
85 458 467,60 |
0,9505 |
94 446 972,00 |
0,608 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
оказания
психиатрической
помощи населению
Омской области на
2010 - 2012 годы" |
|
|
|
|
492 047 586,60 |
3,170 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
мероприятий по
диагностике, лечению
и профилактике ВИЧинфекции на 2010 2012 годы" |
26 902 260,00 |
0,4838 |
39 024 436,93 |
0,4341 |
34 799 228,45 |
0,224 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
инфекционной службы
учреждений
здравоохранения
Омской области на
2010 - 2012 годы" |
43 348 756,00 |
0,7796 |
47 793 366,89 |
0,5316 |
24 118 334,54 |
0,155 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
противотуберкулезной
службы на 2010 - 2012
годы" |
472 237 132,00 |
8,4929 |
524 746 112,10 |
5,8365 |
532 725 738,77 |
3,432 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
службы
восстановительной
медицины и
реабилитации в
системе
здравоохранения
Омской области на
2010 - 2012 годы" |
47 463 371,00 |
0,8536 |
86 699 362,65 |
0,9643 |
57 953 048,00 |
0,373 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа "Здоровое
поколение" на 2010 2012 годы |
150 648 120,00 |
2,7093 |
202 711 791,78 |
2,2547 |
68 166 298,53 |
0,439 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Первоочередные
мероприятия по
улучшению условий и
охраны труда в
учреждениях
здравоохранения и
образовательных
учреждениях,
находящихся в ведении
Министерства
здравоохранения Омкой
области, на 2009 2011 годы" |
3 78 970,00 |
0,0681 |
10 611 779,88 |
0,118 |
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа "Судебномедицинская
экспертиза на 2010 2012 годы" |
59 918 460,00 |
1,0776 |
85 810 781,54 |
0,9544 |
86 070 071,75 |
0,555 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Информационноаналитическое
обеспечение системы
здравоохранения
Омской области на
2010 - 2012 годы" |
31 725 160,00 |
0,5706 |
40 778 229,48 |
0,4536 |
39 670 968,25 |
0,256 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа "Лечение,
уход и присмотр за
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися
без попечения
родителей, в возрасте
до 4-х лет на 2010 2012 годы" |
127 513 200,00 |
2,2933 |
143 665 674,17 |
1,5979 |
143 568 175,41 |
0,925 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
оказания
профпатологической
помощи на 2010 - 2012
годы" |
|
|
7 374 992,05 |
0,082 |
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
деятельности
государственных
учреждений Омской
области, находящихся
в ведении
Министерства
здравоохранения
Омской области, не
участвующих в
реализации
территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи"
на 2013 - 2017 годы |
|
|
|
|
|
|
503 613 807,33 |
3,935 |
512 945 877,74 |
4,051 |
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
оказания медицинской
помощи населению
Омской области в
бюджетных учреждениях
здравоохранения
Омской области" на
2013 - 2017 годы |
|
|
|
|
|
|
798 889 785,70 |
6,242 |
812 385 131,05 |
6,416 |
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
оказания медицинской
помощи населению
Омской области в
государственных
учреждениях
здравоохранения
Омской области при
отдельных
заболеваниях" на
2013 - 2017 годы |
|
|
|
|
|
|
1 468 598 560,47 |
11,475 |
1 493 737 074,64 |
11,797 |
| Непрограммная
деятельность |
838 080 950 |
15,0725 |
1 299 548 923,83 |
14,4543 |
3 822 137 277,56 |
24,622 |
1 664 121 621,79 |
13,003 |
1 562 249 035,62 |
11,797 |
| Задача 2. Оказание
содействия органам
местного
самоуправления в
обеспечении населения
муниципальными
услугами в сфере
здравоохранения |
776 650 000,00 |
13,9677 |
1 438 727 650,11 |
16,0023 |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочная целевая
программа Омской
области "Развитие
системы
здравоохранения
Омской области" на
2010 - 2015 годы |
92 381 200,00 |
1,6614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа "Оказание
содействия органам
местного
самоуправления
муниципальных районов
Омской области в
обеспечении населения
муниципальными
услугами в сфере
здравоохранения на
2010 - 2012 годы" |
636 770 400,00 |
11,452 |
1 391 133 565,48 |
15,4729 |
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа "Развитие,
организация и
пропаганда донорства
на 2010 - 2012 годы" |
34 104 800,00 |
0,6134 |
33 741 711,60 |
0,3753 |
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
противотуберкулезной
службы на 2010 - 2012
годы" |
13 393 600,00 |
0,2409 |
13 852 373,03 |
0,1541 |
|
|
|
|
|
|
| Непрограммная
деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 3. Организация
обязательного
медицинского
страхования (далее ОМС) неработающего
населения и
дополнительное
финансовое
обеспечение
реализации
территориальной
программы ОМС в
пределах базовой
программы ОМС |
1 541 259 800,00 |
27,7188 |
1 641 441 687,00 |
18,257 |
5 757 742 300,00 |
37,092 |
6 230 197 300,00 |
48,681 |
6 360 529 800,00 |
50,233 |
| Ведомственная целевая
программа
"Организация
обязательного
медицинского
страхования
неработающего
населения Омской
области на 2010 2012 годы" |
1 541 259 800,00 |
27,7188 |
1 641 441 687,00 |
18,257 |
5 757 742 300,00 |
37,092 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа "Повышение
эффективности
государственной
политики в сферах
деятельности,
относящихся к
компетенции
Министерства
здравоохранения
Омской области" на
2013 - 2017 годы |
|
|
|
|
|
|
6 230 197 300,00 |
48,681 |
6 360 529 800,00 |
50,233 |
| Непрограммная
деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 4. Организация
оказания мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан |
538 592 300,00 |
9,69 |
1 137 337 800 |
12,65 |
1 307 095 340,39 |
8,420 |
824 928 292,46 |
6,446 |
847 628 292,46 |
6,694 |
| Ведомственная целевая
программа
"Обеспечение
населения Омской
области мерами
социальной поддержки
в сфере
здравоохранения" на
2010 - 2012 годы |
536 050 900,00 |
9,64 |
1 137 337 800 |
12,65 |
1 307 095 340,39 |
8,420 |
824 928 292,46 |
6,446 |
847 628 292,46 |
6,694 |
| Ведомственная целевая
программа "Повышение
эффективности
государственной
политики в сферах
деятельности,
относящихся к
компетенции
Министерства
здравоохранения
Омской области" на
2013 - 2017 годы |
|
|
|
|
|
|
824 928 292,46 |
6,446 |
847 628 292,46 |
6,694 |
| Непрограммная
деятельность |
2 541 400,00 |
0,0457 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 5. Реализация
мер, направленных на
подготовку,
переподготовку и
повышение
квалификации
медицинских
работников со средним
медицинским
профессиональным
образованием в сфере
здравоохранения |
56 566 100,00 |
1,0173 |
70 663 024,24 |
0,786 |
85 761 017,91 |
0,553 |
101 808 425,27 |
0,796 |
103 987 870,87 |
0,821 |
| Ведомственная целевая
программа
"Первоочередные
мероприятия по
улучшению условий и
охраны труда в
учреждениях
здравоохранения и
образовательных
учреждениях,
находящихся в ведении
Министерства
здравоохранения
Омской области, на
2009 - 2011 годы" |
9 000,00 |
0,0002 |
62 100,00 |
0,0007 |
|
|
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
системы подготовки
специалистов со
средним медицинским и
фармацевтическим
профессиональным
образованием на 2010
- 2012 годы" |
56 501 100,00 |
1,0161 |
70 600 904,24 |
0,7853 |
85 761 017,91 |
0,553 |
|
|
|
|
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование
деятельности
государственных
учреждений Омской
области, находящихся
в ведении
Министерства
здравоохранения
Омской области, не
участвующих в
реализации
территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи"
на 2013 - 2017 годы |
|
|
|
|
|
|
101 808 425,27 |
0,796 |
103 987 870,87 |
0,821 |
| Непрограммная
деятельность |
56 000,0 |
0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего распределено
бюджетных
ассигнований по
целям, в том числе: |
5 514 080 900,00 |
99,168 |
8 938 308 439,35 |
99,4167 |
15 440 757 861,20 |
99,470 |
12 716 923 333,02 |
99,366 |
12 578 652 582,38 |
99,342 |
| распределено по
задачам, из них: |
5 514 080 900,00 |
99,168 |
8 938 308 439,35 |
99,4167 |
15 440 757 861,20 |
99,470 |
12 716 923 333,02 |
99,366 |
12 578 652 582,38 |
99,342 |
| распределено по
целевым программам |
4 673 402 550,00 |
84,0455 |
7 638 759 515,52 |
84,9624 |
11 618 620 583,64 |
74,847 |
11 052 801 711,23 |
86,363 |
11 016 403 546,76 |
87,004 |
| распределено по
непрограммной
деятельности |
840 678 350,00 |
15,1192 |
1 299 548 923,83 |
14,4543 |
3 822 137 277,56 |
21,622 |
1 664 121 621,79 |
13,003 |
1 562 249 035,62 |
12,338 |
| Бюджетные
ассигнования на
обеспечение
реализации целей |
46 264 700,00 |
0,832 |
52 439 888,52 |
0,5833 |
82 334 884,58 |
0,530 |
81 097 078,25 |
0,634 |
83 305 701,88 |
0,658 |
| Итого бюджетных
ассигнований
областного бюджета по
Министерству
здравоохранения
Омской области |
5 560 345 600,00 |
100,00 |
8 990 748 327,87 |
100,00 |
15 523 092 745,78 |
100,00 |
12 798 020 411,77 |
100,00 |
12 661 958 284,26 |
100,00 |