Приложение к Приказу от 20.12.2011 г № 21 Доклад
┌─────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Бюджетные ассигнования областного бюджета │ │ │ ├───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ Плановый период │ │ │ Наименование цели, │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год ├───────────────────────┬───────────────────────┤ │ N │ задачи деятельности │ │ │ │ 2013 год │ 2014 год │ │стро-│ Управления делами ├──────────────┬────────┼──────────────┬────────┼──────────────┬────────┼──────────────┬────────┼──────────────┬────────┤ │ ки │ Правительства Омской │ │Удельный│ │Удельный│ │Удельный│ │Удельный│ │Удельный│ │ │ области │ │ вес в │ │ вес в │ │ вес в │ │ вес в │ │ вес в │ │ │ │ Объем, руб. │ общем │ Объем, руб. │ общем │ Объем, руб. │ общем │ Объем, руб. │ общем │ Объем, руб. │ общем │ │ │ │ │объеме, │ │объеме, │ │объеме, │ │объеме, │ │объеме, │ │ │ │ │ % │ │ % │ │ % │ │ % │ │ % │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Цель. Создание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │необходимых условий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для эффективного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │осуществления своих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Губернатором Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Правительством Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, Советом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │безопасности Омской │ 353706618,98 │ 100,0 │ 431540660,75 │ 100,0 │ 508528524,47 │ 100,0 │ 457665356,55│ 100,0 │ 463191315,55│ 100,0 │ │ │области и иными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнительной власти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │случаях, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2012 - 2014 годах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Задача 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Своевременное и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качественное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материально- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │техническое, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2 │организационное и │ 328403990,02 │ 92,8 │ 419040660,75 │ 97,1 │ 494808524,47 │ 97,30 │ 443043356,55│ 96,81 │ 447577315,55│ 96,63 │ │ │социально-бытовое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органов Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Ведомственная целевая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--------- "Обеспечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │осуществления своих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Правительством Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3 │области, Советом │ 328403990,02 │ 92,8 │ 418806260,75 │ 97,0 │ 494639924,47 │ 97,27 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │безопасности Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области и иными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнительной власти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 - 2012 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Ведомственная целевая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программа "Обеспечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │осуществления своих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Правительством Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4 │области, Советом │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 442858956,55│ 96,76 │ 447301215,55│ 96,57 │ │ │безопасности Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области и иными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнительной власти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2013 - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(проект) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Долгосрочная целевая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--------- Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области "Развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5 │государственной │ 0,0 │ 0,0 │ 234400,00 │ 0,1 │ 168600,00 │ 0,03 │ 184400,00 │ 0,04 │ 276100,00 │ 0,06 │ │ │гражданской службы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области (2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 2015 годы)" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ 6 │Непрограммная часть │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Задача 2. Качественное│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проводимых с участием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Губернатора Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области, Правительства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7 │Омской области, а │ 25302628,96 │ 7,2 │ 12500000,00 │ 2,9 │ 13720000,00 │ 2,70 │ 14622000,00 │ 3,19 │ 15614000,00 │ 3,37 │ │ │также совещаний, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конференций и других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │специальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проводимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Правительством Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Ведомственная целевая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--------- "Обеспечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │осуществления своих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8 │Правительством Омской │ 19137730,52 │ 5,4 │ 12500000,00 │ 2,9 │ 13720000,00 │ 2,70 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │области, Советом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области и иными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнительной власти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2010 - 2012 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Ведомственная целевая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программа "Обеспечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │осуществления своих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Правительством Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9 │области, Советом │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 14622000,0 │ 3,19 │ 15614000,0 │ 3,37 │ │ │безопасности Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области и иными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнительной власти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Омской области" на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2013 - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(проект) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Долгосрочная целевая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--------- Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10 │области "Электронное │ 6164898,44 │ 1,8 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │Правительство Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области (2010 - 2015 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │годы)" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ 11 │Непрограммная часть │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ 12 │Не распределено по │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │задачам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Всего распределено │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 13 │бюджетных ассигнований│ 353706618,98 │ 100,0 │ 431540660,75 │ 100,0 │ 508528524,47 │ 100,0 │ 457665356,55│ 100,0 │ 463191315,55│ 100,0 │ │ │по целям, в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ 14 │распределено по │ 353706618,98 │ 100,0 │ 431540660,75 │ 100,0 │ 508528524,47 │ 100,0 │ 457665356,55│ 100,0 │ 463191315,55│ 100,0 │ │ │задачам, из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ 15 │распределено по │ 353706618,98 │ 100,0 │ 431540660,75 │ 100,0 │ 508528524,47 │ 100,0 │ 457665356,55│ 100,0 │ 463191315,55│ 100,0 │ │ │целевым программам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │распределено по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 16 │непрограммной │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Бюджетные ассигнования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17 │на обеспечение │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │реализации целей --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼────────┤ │ │Итого бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18 │областного бюджета по │ 353706618,98 │ 100,0 │ 431540660,75 │ 100,0 │ 508528524,47 │ 100,0 │ 457665356,55│ 100,0 │ 463191315,55│ 100,0 │ │ │Управлению делами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Правительства Омской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴──────────────────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴────────┘
--------------------------------
<*> Данные бюджетные ассигнования отражены по строке "Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2010 - 2012 годы" и "Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2013 - 2015 годы (проект)".