Приложение к Приказу от 12.12.2011 г № 45 Доклад
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства культуры омской области на 2012 — 2014 годы
Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года N 31-п "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области", приказом Министерства финансов Омской области от 28 октября 2010 года N 63 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области".
Подготовка Доклада осуществлена в целях развития системы программно-целевого управления в отрасли культуры и расширения применения в бюджетном процессе Омской области методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат, исходя из установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств.
Непосредственной задачей подготовки Доклада Министерства культуры Омской области (далее - Министерство) является определение результатов и основных направлений деятельности Министерства на 2012 - 2014 годы в целях обеспечения в пределах своей компетенции разработки проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из принципа наиболее эффективного использования средств областного бюджета для достижения планируемых результатов проведения государственной культурной политики Омской области.
Раздел I.Соответствие целей деятельности Министерства культуры Омской области приоритетам социально- экономического развития Омской области
Сфера деятельности Министерства определена Положением о Министерстве культуры Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года N 48.
Министерство является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим проведение государственной политики в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Омской области и координирующим деятельность иных органов исполнительной власти Омской области в указанных сферах.
Министерство является специально уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), находящихся в собственности Омской области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения и органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим переданные отдельные полномочия Российской Федерации в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
Поставленные перед Министерством задачи и возложенные функции соответствуют полномочиям Омской области, установленным Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Программой социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 - 2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года N 1186-ОЗ, целью государственной политики Омской области в сфере культуры определено сохранение культурного наследия Омской области, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала региона.
Приоритетными задачами Правительства Омской области в этой сфере являются:
1) обеспечение роста качества и доступности благ и услуг в сфере культуры;
2) поддержка этнокультурного развития народов, проживающих на территории Омской области;
3) обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия Омской области;
4) внедрение современных технологий и увеличение информационных ресурсов в сфере культуры;
5) развитие материально-технического и кадрового обеспечения учреждений культуры.
Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития Омской области показано в приложении N 1 к настоящему Докладу.
Для достижения поставленных Правительством Омской области приоритетных задач разработана и утверждена Постановлением Правительства Омской области от 20 июля 2009 года N 125-п Концепция развития культуры Омской области до 2014 года. Она определяет основные цели, задачи и направления развития культуры Омской области и является основой для разработки программ и планов развития культуры на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Раздел II.Цели, задачи и результаты деятельности Министерства
Цель: Создание благоприятных условий для укрепления единого
культурного пространства и сохранения культурного наследия
Омской области, развития культурного и духовного потенциала
населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на
участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям
Достижение указанной цели предполагает реализацию мер, направленных на обеспечение многообразия, доступности и качественности культурных благ и услуг населению Омской области, независимо от места его проживания и принадлежности к различным социальным группам, сохранение и преумножение духовно-нравственного и культурного наследия, формирование культурных связей, создание условий для развития профессионального и самодеятельного художественного творчества.
Показателем конечного результата деятельности Министерства, характеризующим уровень достижения данной цели, является удовлетворенность населения качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых учреждениями Омской области в сфере культуры. В 2010 году по результатам проведенного анкетирования данный показатель составил 93 процента. В 2011 году предполагается увеличить число удовлетворенных качеством и доступностью услуг в сфере культуры до 94 процентов, а в 2012 - 2014 годах - до 95 процентов.
Для достижения указанной цели определены следующие задачи.
Задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства
в Омской области, обеспечение роста его качества и
доступности для населения
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных:
- на поддержку профессионального искусства;
- на активизацию культурной жизни и повышение уровня доступности культурных благ для населения Омской области;
- укрепление и развитие межрегиональных и международных связей в сфере культуры, формирование привлекательного имиджа Омской области;
- на укрепление материально-технической базы учреждений, материальную поддержку творческих работников.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством реализации двух ведомственных целевых программ:
- "Развитие театрального искусства в Омской области" на 2012 - 2014 годы;
- "Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области" на 2012 - 2014 годы.
В рамках ведомственной целевой программы "Развитие театрального искусства в Омской области" на 2012 - 2014 годы в очередном финансовом году и плановом периоде предполагается создание новых постановок, развитие гастрольной деятельности, в том числе межрегиональных гастрольных обменов, участие государственных театров в фестивальном движении.
Планируется проведение фестивальных, гастрольных и иных творческих проектов регионального, всероссийского и международного уровней, которые создадут дополнительные возможности для популяризации среди населения и повышения уровня доступности достижений отечественного и мирового театрального искусства, укрепления единого культурного пространства и развития культурного обмена. В их числе международные театральные фестивали "Академия", "В гостях у "Арлекина" и "Молодые театры России"; всероссийский фестиваль "Панорама музыкальных театров России"; фестиваль лучших российских спектаклей - лауреатов и участников фестиваля "Золотая маска" в Омске и Таре; фестиваль, посвященный 85-летию со дня рождения М.А. Ульянова, "Сотоварищи".
Предусмотрена дополнительная государственная поддержка творческой деятельности театров и меры по развитию творческого потенциала театральных организаций, укреплению материально-технической базы театров, а также по социально-бытовому обеспечению и материальной поддержке театральных работников.
В рамках ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области" на 2012 - 2014 годы планируется проведение фестивальных, гастрольных, концертных и иных творческих проектов регионального, всероссийского и международного уровней. В их числе фестиваль "Звезды Национального филармонического оркестра России" под управлением В. Спивакова; Сибирский международный фестиваль органной музыки; проект "Органная карта мира"; проект "Звезды мирового исполнительского искусства и Омский академический симфонический оркестр"; новые постановки профессиональных творческих коллективов.
Предусматривается осуществление мер, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи: проведение международного конкурса скрипачей имени Ю.И. Янкелевича, международного конкурса исполнителей на народных инструментах "Лира Прииртышья", межрегионального фестиваля-конкурса русской песни им. Е.В. Калугиной, регионального конкурса юных исполнителей имени В.Я. Шебалина, областного конкурса-фестиваля "Солист оркестра".
Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
- число новых и капитально возобновленных постановок в государственных театрах Омской области;
- число мероприятий, проведенных собственными силами государственных театров, филармонии и профессиональных концертных коллективов.
В 2012 году и плановом периоде предполагается сохранить данные показатели на уровне 2011 года.
Задача 2. Создание условий для организации досуга
населения, сохранение нематериального культурного наследия
народов Омской области
Реализация данной задачи предполагает осуществление:
- комплекса мер, направленных на сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Омской области;
- региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей, праздников, конкурсов и иных проектов, обеспечивающих сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества, поддержку художественных промыслов и ремесел;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством реализации ведомственной целевой программы "Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области и создание условий для организации досуга населения" на 2012 - 2014 годы.
В рамках программы планируется проведение циклов мероприятий областного фестиваля национальных культур "Единение" и областного фестиваля русской культуры "Душа России", областных праздников "Певческое поле", посвященных Дню России. Предусматривается осуществление проектов, ориентированных на возрождение традиционных духовных ценностей, укрепление института семьи, формирование позитивного межнационального и межконфессионального общения, профилактику проявлений национализма и экстремизма на территории Омской области. Продолжится практика проведения межконфессиональных конференций, международных фестивалей приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан "Да будет дружба искренней и честной".
Кроме того, программой предусмотрены расходы, связанные с предоставлением населению возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе, созданием условий для сохранения и развития народного творчества, укреплением материально-технической базы культурно-досуговых учреждений.
Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
- количество мероприятий, проведенных государственными культурно-досуговыми учреждениями;
- число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений.
В 2012 году и плановом периоде планируется сохранить число культурно-досуговых мероприятий и число участников культурно-досуговых формирований государственных учреждений на уровне 2011 года.
Задача 3. Обеспечение сохранности и популяризация
объектов культурного наследия
Реализация данной задачи предполагает осуществление следующих мер:
- поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия, музейных ценностей, особо ценных единиц фондового хранения общедоступных библиотек;
- обеспечение безопасности культурных ценностей, находящихся в собственности Омской области, а также доступа к ним граждан;
- реализация выставочных и иных проектов, направленных на популяризацию историко-культурного наследия Омской области.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством программной деятельности.
В рамках ведомственной целевой программы "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области" на 2012 - 2014 годы планируется продолжение мероприятий по паспортизации объектов культурного наследия регионального значения, разработке проектов зон их охраны. Сохранению исторического облика и самобытности Омской области будет способствовать проведение научно-проектных и реставрационных работ на памятниках истории и культуры, расположенных на ее территории. Знаменательным датам, событиям и личностям, связанным с Омской областью, предполагается посвятить региональные выставочные проекты.
Кроме того, программой предусмотрены расходы, связанные с обеспечением доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, укреплением материально-технической базы государственных музеев.
Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
- количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведен мониторинг (планируется ежегодно проводить мониторинг 35 объектов культурного наследия);
- число посещений государственных музеев Омской области;
- доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме основного музейного фонда государственных учреждений Омской области. К 2014 году предполагается внести в электронный каталог 75 процентов музейных предметов основного музейного фонда.
Задача 4. Развитие библиотечно-информационных услуг
на территории Омской области
Реализация данной задачи предполагает осуществление следующих мер:
- дальнейшее развитие единого информационного пространства;
- обеспечение доступа к библиотечно-информационным ресурсам населения Омской области, в том числе категорий особых групп пользователей библиотек;
- формирование и сохранение библиотечных фондов;
- укрепление материально-технической базы государственных библиотек Омской области;
- осуществление социально ориентированных проектов в средствах массовой информации, направленных на популяризацию историко-культурной самобытности и своеобразия Омской области.
Решение поставленной задачи будет осуществляться посредством реализации ведомственной целевой программы "Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы, в рамках которой планируется реализация проектов, формирующих читательскую и информационную культуру пользователей библиотек, проведение областных конкурсов, организация и проведение областных фестивалей, научно-практических конференций, совещаний, лабораторий, семинаров, методических мероприятий по вопросам развития библиотечного дела. Предполагается осуществление мер, направленных на комплектование и сохранение библиотечного фонда государственных библиотек Омской области, в том числе создание Регионального Центра по работе с книжными памятниками. Предусмотрены средства на автоматизацию и модернизацию основной деятельности государственных библиотек Омской области.
В рамках ведомственной целевой программы "Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области" на 2012 - 2014 годы планируется реализация крупных издательских проектов, направленных на популяризацию историко-культурной самобытности и своеобразия Омской области.
Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
- число посещений государственных библиотек Омской области;
- количество новых поступлений в фонды государственных библиотек, которое в 2012 - 2014 годах планируется увеличить до 37,1 тыс. экземпляров в год.
Задача 5. Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер, направленных на развитие системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей и специалистов государственных учреждений Омской области в сфере культуры, государственную поддержку и профессиональную ориентацию талантливых учащихся, поддержку детских творческих коллективов, в том числе путем организации выплат стипендий одаренным учащимся и результативно работающим педагогам государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры, а также поддержки социально значимых проектов детских творческих коллективов.
В рамках ведомственной целевой программы "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры" на 2012 - 2014 годы планируется дальнейшее совершенствование системы непрерывного образовательного процесса подготовки и переподготовки профессиональных, в том числе управленческих кадров в сфере культуры, повышение квалификации руководителей и специалистов, улучшение качества целевого набора в профессиональные учебные заведения в сфере культуры.
Предусматривается реализация мер, ориентированных на формирование условий для закрепления работников культуры, особенно молодых специалистов, в государственных и муниципальных учреждениях Омской области в сфере культуры, расположенных в сельской местности, поддержку лучших работников данных учреждений, совершенствование системы морального стимулирования и социальной поддержки.
Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
- среднегодовое число учащихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры;
- число слушателей по программам дополнительного профессионального образования в государственных образовательных учреждениях в сфере культуры.
Задача 6. Оказание содействия органам местного
самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения в сфере культуры
Реализация данной задачи предполагает осуществление комплекса мер в рамках ведомственной целевой программы "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры" на 2012 - 2014 годы, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления по формированию единого культурного пространства на территории Омской области, обеспечению доступности и качества культурных благ и муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями населению в сфере культуры.
Поддержка муниципальных образований будет осуществляться в виде предоставления следующих субсидий из Областного фонда софинансирования расходов:
- на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений в сфере культуры;
- на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности;
- на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами;
- на компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений.
Распределение субсидий будет производиться в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий, утвержденным Правительством Омской области, в котором будут определены условия предоставления, методика распределения и порядок предоставления субсидий.
В рамках иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области будут предоставляться трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области и на повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников муниципальных учреждений в сфере культуры, порядок предоставления которых будет утвержден Министерством.
Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 13 июля 2004 года N 35-п Министерством ежегодно проводится на территории Омской области областной конкурс имени Почетного гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований Омской области, по итогам которого лучшее муниципальное образование поощряется денежными средствами в сумме 500,0 тыс. рублей. Проведение данного конкурса стимулирует деятельность муниципальных образований по предоставлению населению услуг в сфере культуры.
Показателями непосредственного результата деятельности Министерства являются:
- число участников культурно-досуговых формирований муниципальных учреждений;
- число посещений общедоступных муниципальных библиотек Омской области;
- число посещений муниципальных музеев Омской области;
- число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;
- удельный вес педагогических работников, получающих компенсационную выплату на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, от общего числа лиц данной категории, имеющих на это право.
Учитывая объем бюджетных ассигнований, утвержденный на 2012 - 2014 годы, к 2014 году предполагается сохранить данные показатели на уровне 2011 года.
Значения показателей деятельности в разрезе конечных и непосредственных результатов с привязкой к соответствующим целям и задачам приведены в приложении N 2 к настоящему Докладу "Цели, задачи и результаты деятельности Министерства культуры Омской области".
Методики расчетов показателей деятельности Министерства культуры Омской области приведены в приложении N 4 к настоящему Докладу.
Раздел III.Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства
На 2012 год Министерству запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1874590,2 тыс. рублей, что на 0,7 процента выше уровня 2011 года. Из общей суммы бюджетных ассигнований 98,2 процента планируется направить непосредственно на реализацию цели деятельности Министерства и 1,8 процента - на расходы, связанные с обеспечением реализации цели.
Цель: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.
По сравнению с 2011 годом на реализацию данной цели планируется увеличение расходов на 0,5 процента.
В 2012 году из бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам, 96,4 процента приходится на расходы в рамках целевых программ Омской области и 3,6 процента приходится на непрограммную деятельность. В 2011 году расходы в рамках целевых программ Омской области составляли 96,8 процента.
На реализацию цели в 2012 году планируется направить 1840023,8 тыс. рублей, что составит 98,2 процента от общего объема бюджетных ассигнований Министерства, в том числе:
- на задачу 1 "Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста его качества и доступности для населения" - 37,3 процента от объема бюджетных ассигнований, планируемых на реализацию цели;
- на задачу 2 "Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области" - 12,4 процента;
- на задачу 3 "Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия" - 7,2 процента;
- на задачу 4 "Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области" - 5,9 процента;
- на задачу 5 "Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры" - 7,6 процента;
- на задачу 6 "Оказание содействия органам местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере культуры" - 29,6 процента.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства представлено в приложении N 3 к настоящему Докладу.
_______________