Приложение к Приказу от 02.12.2011 г № 44-П Доклад

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование цели, задачи  │                                   Бюджетные ассигнования областного бюджета                                   │
│ деятельности Министерства  ├─────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│  имущественных отношений   │                     │                      │                      │              Плановый период              │
│       Омской области       │      2010 год       │       2011 год       │       2012 год       ├─────────────────────┬─────────────────────┤
│                            │                     │                      │                      │      2013 год       │      2014 год       │
│                            ├────────────┬────────┼─────────────┬────────┼─────────────┬────────┼────────────┬────────┼────────────┬────────┤
│                            │            │удельный│             │удельный│             │удельный│            │удельный│    объем,  │удельный│
│                            │   объем,   │ вес в  │             │ вес в  │             │ вес в  │   объем,   │ вес в  │    рублей  │  вес   │
│                            │   рублей   │ общем  │объем, рублей│ общем  │объем, рублей│ общем  │   рублей   │ общем  │            │в общем │
│                            │            │объеме, │             │объеме, │             │объеме, │            │объеме, │            │объеме, │
│                            │            │   %    │             │   %    │             │   %    │            │   %    │            │   %    │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Цель. Обеспечение           │389656351,8 │40,1    │ 407036297,6 │31,4    │ 638934102,5 │51,6    │206000811,6 │45,2    │204246099,4 │45,0    │
│формирования, учета и       │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│развития собственности      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области              │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Задача 1. Повышение         │378629675,5 │39,0    │ 383285837,0 │29,5    │ 606736645,8 │49,0    │180770811,6 │39,6    │174506518,4 │38,4    │
│эффективности управления    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│объектами собственности     │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области и вовлечение │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│их в хозяйственный оборот   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │123211186,6 │12,7    │ 164487359,1 │12,7    │             │        │            │        │            │        │
│---------  "Формирование и   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│развитие собственности      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области" на 2009 -   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2011 годы                   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │            │        │             │        │ 232559135,9 │18,8    │ 52408846,0 │11,5    │ 53932481,8 │11,9    │
│---------  "Формирование и   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│развитие собственности в    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области на 2012 -    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2015 годы"                  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │ 57860164,9 │ 6,0    │  89523977,9 │ 6,9    │             │        │            │        │            │        │
│---------  "Осуществление    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│учета, содержания и         │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│продажи объектов            │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│собственности Омской        │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│области" на 2010 - 2012 годы│            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │            │        │             │        │ 106706188,9 │ 8,6    │106569565,6 │23,4    │ 97939936,6 │21,6    │
│---------  "Осуществление    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│учета, содержания и продажи │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│объектов собственности      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области на 2012 -    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2015 годы"                  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Долгосрочная целевая        │            │        │   7400000,0 │ 0,6    │  15940000,0 │ 1,3    │  7261000,0 │ 1,6    │  8183000,0 │ 1,8    │
│---------  Омской области    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│"Энергосбережение и         │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│повышение энергетической    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│эффективности в Омской      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│области на 2010 - 2020 годы"│            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Долгосрочная целевая        │ 19341000,0 │ 2,0    │  16605000,0 │ 1,7    │   1660000,0 │ 0,1    │  1660000,0 │ 0,4    │            │        │
│---------  Омской области    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│"Чистая вода (2010 - 2015   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│годы)"                      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Долгосрочная целевая        │ 30000000,0 │ 3,1    │ 105000000,0 │ 8,1    │ 248594000,0 │20,1    │ 12705000,0 │ 2,8    │ 13976000,0 │ 3,1    │
│---------  Омской области    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│"Развитие сельского         │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│хозяйства и регулирование   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│рынков сельскохозяйственной │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│продукции, сырья и          │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│продовольствия Омской       │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│области" (2010 - 2014 годы) │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Долгосрочная целевая        │            │        │    269500,0 │ 0,02   │    160600,0 │ 0,01   │   166400,0 │ 0,04   │   475100,0 │ 0,1    │
│---------  Омской области    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│"Развитие государственной   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│гражданской службы Омской   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│области (2011 - 2015 годы)" │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Долгосрочная целевая        │ 49227464,0 │ 5,1    │             │        │             │        │            │        │            │        │
│---------  Омской области    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│"Развитие объектов          │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│транспортной инфраструктуры │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области" (2010 -     │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2016 годы)                  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Непрограммная деятельность  │ 98989860,0 │10,2    │             │        │   1116721,0 │ 0,1    │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Задача 2. Повышение качества│  5652006,5 │ 0,6    │   4559810,6 │ 0,4    │  18794977,4 │ 1,5    │ 17730000,0 │ 3,9    │ 18730000,0 │ 4,1    │
│учета объектов собственности│            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области              │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │  5652006,5 │ 0,6    │   4559810,6 │ 0,4    │             │        │            │        │            │        │
│---------  "Формирование и   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│развитие собственности      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области" на 2009 -   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2011 годы                   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │            │        │             │        │  18794977,4 │ 1,5    │ 17730000,0 │ 3,9    │ 18730000,0 │ 4,1    │
│---------  "Формирование и   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│развитие собственности в    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области на 2012 -    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2015 годы"                  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Задача 3. Развитие земельных│  5374669,8 │ 0,6    │  19190650,0 │ 1,5    │  13402479,3 │ 1,1    │  7500000,0 │ 1,6    │ 11009581,0 │ 2,4    │
│отношений в Омской области  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │  5374669,8 │ 0,6    │  19190650,0 │ 1,5    │             │        │            │        │            │        │
│---------  "Формирование и   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│развитие собственности      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области" на 2009 -   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2011 годы                   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │            │        │             │        │  13402479,3 │ 1,1    │  7500000,0 │ 1,6    │ 11009581,0 │ 2,4    │
│---------  "Формирование и   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│развитие собственности в    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области на 2012 -    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2015 годы"                  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Не распределено по задачам  │581000000,0 │59,9    │ 891000000,0 │68,6    │ 600000000,0 │47,8    │250000000,0 │54,8    │250000000,0 │55,0    │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Непрограммная деятельность  │581000000,0 │59,9    │ 891000000,0 │68,6    │ 600000000,0 │47,8    │250000000,0 │54,8    │250000000,0 │55,0    │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Всего распределено бюджетных│389656351,8 │40,1    │ 407036297,6 │31,4    │ 638934102,5 │51,6    │206000811,6 │45,2    │204246099,4 │45,0    │
│ассигнований по целям       │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│в том числе:                │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│- распределено по задачам,  │389656351,8 │40,1    │ 407036297,6 │31,4    │ 638934102,5 │51,6    │206000811,6 │45,2    │204246099,4 │45,0    │
│из них:                     │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│- распределено по целевым   │290666491,8 │29,9    │ 407036297,6 │31,4    │ 637817381,5 │51,5    │206000811,6 │45,2    │204246099,4 │45,0    │
│программам                  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │134237862,9 │13,8    │ 188237819,7 │14,5    │             │        │            │        │            │        │
│---------  "Формирование и   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│развитие собственности      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области" на 2009 -   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2011 годы                   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │            │        │             │        │ 264756592,6 │21,4    │ 77638846,0 │17,0    │ 83672062,8 │18,4    │
│---------  "Формирование и   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│развитие собственности      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области в на 2012 -  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2015 годы"                  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │ 57860164,9 │ 6,0    │  89523977,9 │ 6,9    │             │        │            │        │            │        │
│---------  "Осуществление    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│учета, содержания и продажи │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│объектов собственности      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области" на 2010 -   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2012 годы                   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Ведомственная целевая       │            │        │             │        │ 106706188,9 │ 8,6    │106569565,6 │23,4    │ 97939936,6 │21,6    │
│---------  "Осуществление    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│учета, содержания и продажи │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│объектов собственности      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области на 2012 -    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2015 годы"                  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Долгосрочная целевая        │            │        │   7400000,0 │ 0,6    │  15940000,0 │ 1,3    │  7261000,0 │ 1,6    │  8183000,0 │ 1,8    │
│---------  Омской области    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│"Энергосбережение и         │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│повышение энергетической    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│эффективности в Омской      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│области на 2010 - 2020 годы"│            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Долгосрочная целевая        │ 19341000,0 │ 2,0    │  16605000,0 │ 1,7    │   1660000,0 │ 0,1    │  1660000,0 │ 0,4    │            │        │
│---------  Омской области    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│"Чистая вода (2010 - 2015   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│годы)"                      │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Долгосрочная целевая        │ 30000000,0 │ 3,1    │ 105000000,0 │ 8,1    │ 248594000,0 │20,1    │ 12705000,0 │ 2,8    │ 13976000,0 │ 3,1    │
│---------  Омской области    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│"Развитие сельского         │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│хозяйства и регулирование   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│рынков сельскохозяйственной │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│продукции, сырья и          │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│продовольствия Омской       │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│области" (2010 - 2014 годы) │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Долгосрочная целевая        │            │        │    269500,0 │ 0,02   │    160600,0 │ 0,01   │   166400,0 │ 0,04   │   475100,0 │ 0,1    │
│---------  Омской области    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│"Развитие государственной   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│гражданской службы Омской   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│области (2011 - 2015 годы)" │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Долгосрочная целевая        │ 49227464,0 │ 5,1    │             │        │             │        │            │        │            │        │
│---------  Омской области    │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│"Развитие объектов          │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│транспортной инфраструктуры │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области" (2010 -     │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│2016 годы)                  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│- распределено по           │679989860,0 │70,1    │ 891000000,0 │68,6    │ 601116721,0 │48,5    │250000000,0 │54,8    │250000000,0 │55,0    │
│непрограммной деятельности  │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Бюджетные ассигнования на   │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│обеспечение реализации целей│            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│---                          │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
├────────────────────────────┼────────────┼────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┤
│Итого бюджетных             │970656351,8 │x       │1298036297,6 │x       │1238934102,5 │x       │456000811,6 │x       │454246099,4 │x       │
│ассигнований областного     │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│бюджета по субъекту         │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│бюджетного планирования     │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
│Омской области              │            │        │             │        │             │        │            │        │            │        │
└────────────────────────────┴────────────┴────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────┘
--------------------------------
<*> - указанные средства включены в состав бюджетного ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ "Формирование и развитие собственности Омской области" на 2009 - 2011 годы или "Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы" и учтены в задаче 1 "Повышение эффективности управления объектами собственности Омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот".