Приложение к Приказу от 29.11.2011 г № 339/58 Показатель
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для потребителей технической воды, поставляемой Открытым акционерным обществом «ОмскВодоканал»
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", рассмотрев производственную программу ОАО "ОмскВодоканал" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области
Решила:
Согласовать производственную программу ОАО "ОмскВодоканал" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ОАО "ОмскВодоканал" на 2012 год:
| N п/п | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
| 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года | |||
| 1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
| 1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м | 10678,46 | 2669,61 | 2669,62 | 2669,61 | 2669,62 |
| 1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м | 9534,35 | 2383,58 | 2383,59 | 2383,59 | 2383,59 |
| 1.4 | Объем потерь, тыс. куб. м | 1670,11 | 417,52 | 417,53 | 417,53 | 417,53 |
| 1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
| 1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м | 7864,24 | 1966,06 | 1966,06 | 1966,06 | 1966,06 |
| 1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Протяженность сетей, км | 22,307 | 22,307 | 22,307 | 22,307 | 22,307 |
| 2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) | |||||
| 2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | |||||
| 2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| население | - | - | - | - | - | |
| организации | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| 2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
| 3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 3.2 | Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,156 | 0,060 | 0,048 | 0,048 | - |
| 3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4. | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
| 4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 1429,11 | ||||
| 4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 488,75 | ||||
| 4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 170,00 | ||||
| 4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: | 20508,73 | ||||
| - на ремонт | 4247,20 | |||||
| - прибыль | 2043,37 | |||||
| Итого, тыс. руб. | 22596,59 | |||||
| В том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 22596,59 | |||||