Приложение к Закону от 08.06.2005 г № 642-ОЗ Программа

Заказчик областной целевой
программы "Развитие производства
оборудования для топливно-
энергетического комплекса на
базе предприятий машиностроения
Омской области на 2006 - 2010
годы - "СибВПКнефтегазТЭК"
(далее - Программа)

Правительство Омской области

Сущность решаемых проблем

Обновление основных фондов топливно-
энергетического комплекса (далее - ТЭК) Омской
области на базе ранее не выпускаемого
конкурентоспособного отечественного
импортозамещающего оборудования, с
использованием высоких технологий наукоемких
организаций Омской области

Технико-экономическое
обоснование Программы

Мероприятия Программы направлены на:
- создание и освоение промышленного
производства нового или модернизированного
комплектного оборудования для ТЭК,
конкурентоспособного по обобщенным технико-
экономическим показателям (качество - цена -
сервис) на уровне требований отечественных и
мировых стандартов;
- сокращение объемов импортных поставок и
повышение уровня технологической безопасности
(независимости) ТЭК по ряду критических
технологий;
- создание условий для организации выпуска на
мощностях наукоемких организаций Омской
области высокотехнологичной и
конкурентоспособной комплектной продукции для
ТЭК, развитие импортозамещающих производств и
экспортного потенциала

Цели и ожидаемые социально-
экономические результаты
реализации Программы

Освоение производства эффективного,
энергосберегающего, в основном
импортозамещающего оборудования, направленного
на обновление основных фондов и техническое
перевооружение отраслей ТЭК, в том числе
нефтегазового комплекса; энергетики и
теплоснабжения; угольной промышленности.
Социальная значимость Программы с учетом
мероприятий программы "СибВПКнефтегаз-2000",
выполненных в 2001 - 2004 годах,
характеризуется возможностью сохранения,
поддержания и создания к 2010 году порядка
1200 новых рабочих мест.
Для оценки экономического эффекта от вложения
средств в разработку и освоение нового
оборудования для ТЭК взято допущение из
федеральной целевой программы
"Энергоэффективная экономика", где в качестве
исходного базиса используется ежегодный
прирост производства энергоресурсов,
выраженный в млн. тонн условного топлива,
который может быть достигнут за счет
реализации мероприятий по внедрению в ТЭК
нового оборудования.
По экспертным оценкам (источник: федеральная
целевая программа "Энергоэффективная
экономика") доля производства энергоресурсов
от реализации мероприятий данной Программы
равна 0,17, а соответствующий прирост
производства составит 3,7 млн. тонн (см. табл.
2 исходных данных, строка 3). Предполагается
также, что выручка от реализации 1 тонны
условного топлива будет составлять USD 44,0
или, исходя из курса 30 рублей за 1 USD,
1320,0 рубля, что обеспечит объем выручки в
размере 4884,0 млн. рублей (см. табл. 1
исходных данных, строка 5 и столбец 8).
Пропорциональная доля производства
энергоресурсов от реализации мероприятий
Программы "СибВПКнефтегазТЭК" равна 0,015.
Соответствующий ежегодный прирост производства
условного топлива в рамках Программы составит
0,0555 млн. тонн в год, а за срок реализации
Программы - 0,2775 млн. тонн условного
топлива.
Выручка от реализации прироста производства
энергоресурсов за срок реализации Программы
составит 366,3 млн. рублей.
В качестве показателей государственной
эффективности реализации программы взяты:
- срок окупаемости (Т);
- бюджетная эффективность (Эб).

Ф
Т = -----, где:
П

Ф - общий объем финансирования на создание
высокоэффективного импортозамещающего
оборудования и материалов (млн. рублей), в том
числе собственные средства предприятий-
участников Программы - 409,3 млн. рублей,
средства областного бюджета - 7 млн. рублей;
П - ожидаемая выручка от реализации прироста
производства условного топлива - 366,3 млн.
рублей;

Т = 416,3 / 366,3 = 1,14 года

Вр x Нб
Эб = -------, где:
100

Вр = Вр1 + Вр2, где:
Вр1 - выручка от реализации суммарного
прироста энергоресурсов за весь срок
реализации Программы - 366,3 млн. рублей;
Вр2 - выручка от реализации оборудования для
ТЭК за весь срок реализации Программы - 650,0
млн. рублей;
Нб - налоговые поступления в бюджет с выручки
от реализации Программы (принимаются равными
29%).
Эб = (366,2 + 650,0) x 29 / 100 = 294,7 млн.
рублей

Сроки реализации Программы

Выполнение Программы планируется осуществлять
в течение 2006 - 2010 годов

Сведения о распределении
объемов и источников
финансирования Программы

Объем финансирования из областного бюджета:
всего - 7,0 млн. рублей, в том числе:
2006 год - 2,92 млн. рублей,
2007 год - 1,201 млн. рублей,
2008 год - 0,959 млн. рублей,
2009 год - 0,94 млн. рублей,
2010 год - 0,98 млн. рублей.
Средства областного бюджета направляются на
проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по выпуску
высокоэффективного оборудования для ТЭК

Исполнители Программы

Министерство промышленной политики, транспорта
и связи Омской области;
общество с ограниченной ответственностью
"ЮКСиб"; <*>
федеральное государственное унитарное
предприятие "Производственное объединение
"Полет";
федеральное государственное унитарное
предприятие "Омское моторостроительное
объединение им. П.И. Баранова";
закрытое акционерное общество "Энергонефтемаш";
открытое акционерное общество "Научно-
производственный центр "Динамика";
открытое акционерное общество "Омскагрегат";
открытое акционерное общество "Омский
региональный центр инжиниринга научно-
технических нововведений "Омск-инжиниринг";
федеральное государственное унитарное
предприятие "Конструкторское бюро
транспортного машиностроения";
открытое акционерное общество "Омское
моторостроительное конструкторское бюро";
государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Омский
государственный технический университет";
открытое акционерное общество "Омское
специальное конструкторское бюро приборов";
открытое акционерное общество "Сатурн";
общество с ограниченной ответственностью
"Научно-производственное объединение "МИР";
открытое акционерное общество "Омское научно-
производственное объединение "Радиозавод им.
А.С. Попова";
закрытое акционерное общество
"Производственное объединение
"Электроточприбор";
федеральное государственное унитарное
предприятие "Омский опытный завод "Эталон";
закрытое акционерное общество "Проектный
институт реконструкции и строительства
объектов нефти и газа" - "ПИРС";
федеральное государственное унитарное
предприятие "Омское производственное
объединение "Иртыш";
федеральное государственное унитарное
предприятие "Омский научно-исследовательский
институт технологии и организации производства
двигателей";
федеральное государственное унитарное
предприятие "Омский научно-исследовательский
институт приборостроения";
организации на конкурсной основе.
<*> Организации принимают участие в реализации
Программы по согласованию