Приложение к Решению от 22.04.2005 г № 17 Отчет

Об исполнении бюджета муниципального образования по расходам за 2004 год


Раздел Подраздел Наименование расходов Утверждено бюджету Уточн. план годовой Исполнено (+,-) % исполнения
01 06 Функционирование органов местного самоуправления 16959 18022 18218 +196 101
Оплата труда 10158 10090 10081 -9 100
Начисление на оплату труда 3828 3606 3596 -10 100
Теплоснабжение 800 714 871 +157 122
Электроэнергия 700 289 329 +40 114
Водопотребление 4 9 9 - 100
Оплата аренды помещения 100 104 104 - 100
Электросвязь 228 269 269 - 100
ГСМ 394 628 628 - 100
Командировочные расходы 77 115 121 +6 105
Транспортные услуги - 18 18 - 100
Текущий ремонт оборудования инвентаря - 301 301 - 100
Ремонт зданий 30 74 74 - 100
Приобретение оборудования 70 43 43 - 100
Хозяйственные расходы 241 489 497 +8 102
Прочие расходы 329 1273 1277 +4 100
06 00 Правоохранительная деятельность 40 40 42 +2 105
Отдел внутренних дел 40 40 42 +2 105
06 02 Сельское хозяйство 1916 1220 1186 -34 97
Ветстанция (реструктуризация фондов) 25 19 19 - 100
Проведение смотров, конкурсов по сельскому хозяйству - 140 142 +2 101
Мероприятия по улучшению землеустройства землепользования 1391 561 525 -36 94
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 500 500 500 - 100
07 07 Строительство, архитектура 1372 2182 1663 -519 76
Инженерное и социальное обустройство территорий 1002 1002 730 -272 73
Строительство канализации р.п. Муромцево 200 465 465 - 100
Реконструкция здания под спецдом - 4 5 +1 125
Участие в строительстве Захаровской начальной школы 70 270 92 -178 34
Долевое участие 20-ти квартирного жилого дома 100 104 45 -59 43
Увеличение муниципальной собственности - 41 30 -11 73
Социальное развитие села - 296 296 - 100
10 01 Транспорт 50 5 5 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 6357 8390 8143 -247 97
Дотация на покрытие убытков жилфонда 300 300 300 - 100
Дотация на услуги населению по теплоснабжению 1242 4344 4379 +35 101
Дотация на услуги населению по водоснабжению 527 527 492 -35 93
Дотация на услуги населению по канализации 500 200 200 - 100
Долевое участие в модернизации объектов ЖКХ 942 - - - -
Дотация на услуги бани 670 704 704 - 100
Субсидии населению на услуги ЖКХ 1296 1548 1548 - 100
Расходы на благоустройство 880 767 520 -247 68
13 02 Расходы по ГОЧС - 204 203 -1 100
13 04 Государственная противопожарная служба - 48 38 -10 79
14 00 Образование 25608 33447 33737 +290 101
Оплата труда 776 818 913 +95 112
Начисление на оплату труда 296 311 335 +24 108
Теплоснабжение 18123 21269 21378 +109 101
Электроэнергия 2499 2848 2910 +62 102
Оплата транспортных услуг 50 44 44 - 100
Аренда помещения 50 30 30 - 100
Содержание помещения - 6 6 100
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 19 19 - 100
Электросвязь 154 60 60 - 100
Водоснабжение 60 209 209 - 100
ГСМ 526 774 774 - 100
Медикаменты - 1 1 - 100
Мягкий инвентарь - 2 2 - 100
Текущий ремонт оборудования и инвентаря - 3 3 - 100
Питание 700 1003 1003 - 100
Командировочные расходы 333 148 148 - 100
Коммунальные специалистам 1400 3478 3478 - 100
Приобретение оборудования 60 505 505 - 100
Ремонт капитальный 80 110 110 - 100
Хозяйственные расходы 202 578 578 - 100
Текущий ремонт зданий 100 275 275 - 100
Прочие текущие расходы 199 956 956 - 100
15 00 Культура 3956 4626 4833 +207 104
Оплата труда 45 36 36 - 100
Начисление на оплату труда 16 14 14 - 100
Теплоснабжение 2658 2896 3118 +222 108
Электроэнергия 150 210 210 - 100
Электросвязь 85 35 35 - 100
Водоснабжение 5 8 8 - 100
ГСМ 60 88 88 - 100
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 3 3 - 100
Командировочные расходы 47 46 44 -2 96
Коммунальные специалистам 250 365 365 - 100
Приобретение оборудования 76 195 195 - 100
Текущий ремонт зданий 15 13 13 - 100
Хозяйственные расходы 70 149 150 +1 101
Прочие расходы 367 565 551 -14 96
Оплата текущего ремонта оборудования 12 3 3 - 100
Капитальный ремонт 100 - - - -
16 00 Средства массовой информации 240 527 527 - 100
Телестудия "Диалог" 200 428 428 - 100
Газета "Знамя труда" 40 99 99 - 100
17 01 Здравоохранение 8336 10725 10821 +96 101
Оплата труда 130 895 895 - 100
Начисление на оплату труда 46 320 320 - 100
Теплоснабжение 4374 4849 5013 +164 103
Электроэнергия 841 840 838 -2 100
Электросвязь 200 220 172 -48 78
ГСМ 617 712 712 - 100
Командировочные расходы 399 237 220 -17 93
Коммунальные специалистам 1003 1017 1017 - 100
Хозяйственные расходы 246 916 916 - 100
Оплата текущего ремонта оборудования 40 1 1 - 100
Текущий ремонт зданий 40 24 24 - 100
Капитальный ремонт 50 - - - -
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 28 28 - 100
Молочная кухня 12 16 16 - 100
Зубопротезирование 15 8 8 - 100
Приобретение оборудования 100 245 245 - 100
Медикаменты 82 101 101 100
Питание 70 63 63 - 100
Мягкий инвентарь 9 3 3 - 100
Прочие текущие расходы 62 230 229 -1 100
17 03 Спорт 500 449 449 - 100
18 00 Социальная политика 2349 1619 1768 +149 109
18 01 Отделение социальной помощи на дому 889 573 641 +68 112
Оплата труда 82 39 39 - 100
Начисление на оплату труда 29 14 14 - 100
Мягкий инвентарь 22 10 23 +13 230
ГСМ 30 53 53 - 100
Хозяйственные расходы 30 74 114 +40 154
Командировочное расходы 10 9 9 - 100
Электросвязь 15 15 15 - 100
Теплоснабжение 50 60 75 +15 125
Электроэнергия 10 6 6 - 100
Текущий ремонт зданий и сооружений 490 10 10 - 100
Прочие текущие расходы - 58 58 - 100
Приобретение оборудования 121 225 225 - 100
18 01 Специальный дом 145 22 22 - 100
Хозяйственные расходы 3 3 3 - 100
Электросвязь 15 8 8 - 100
Электроэнергия 7 1 1 - 100
Текущий ремонт зданий и сооружений 20 - - - -
Прочие расходы 100 10 10 - 100
18 01 Коммунальные специалистам 211 - - - -
18 02 Доплата к пенсиям 130 102 94 -8 92
18 06 Общественные работы 120 66 113 +47 171
18 07 Детские пособия 600 359 359 - 100
18 06 Адресная помощь 170 202 202 - 100
18 06 Расходы репрессированным - 191 233 +42 122
18 03 Молодежная политика 84 104 104 - 100
19 01 Обслуживание муниципального долга - - 239 +239 -
30 00 Прочие расходы 817 990 634 -356 64
30 01 Резервный фонд 100 38 - -38 -
30 02 Проведение выборов 150 290 290 - 100
30 03 Бюджетные ссуды - - -303 -303 -
30 04 Расчеты с ветстанцией за обслуживание сельских администраций - 99 97 -2 98
30 04 Питание арестованных 40 21 19 -2 90
30 04 Инвалиды, ветераны (общественные организации) 25 25 25 - 100
30 04 Райвоенкомат 383 371 371 - 100
30 04 Содержание отдела субсидий 119 12 11 -1 92
30 04 Отчисление ГНИ от местных налогов - 30 30 - 100
30 04 Мероприятия к 80-летию района - 92 83 -9 90
30 04 Отстрел собак - 12 11 -1 92
ИТОГО РАСХОДОВ 68500 82494 82506 +12 100
Профицит (+), дефицит (-) -15 5186 -5033

Архив документов Омской области (c) 2024