Приложение к Приказу от 28.06.2011 г № 46
| Наименование цели, задачи деятельности Министерства здравоохранения Омской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | Плановый период | |||||||
| 2012 | 2013 | |||||||||
| объем, тыс. руб. | уд. вес в общем объеме, % | объем, тыс. руб. | уд. вес в общем объеме, % | объем, тыс. руб. | уд. вес в общем объеме, % | объем, тыс. руб. | уд. вес в общем объеме, % | объем, тыс. руб. | уд. вес в общем объеме, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1. Повышение доступности всех видов медицинской помощи, повышение качества предоставляемых медицинских услуг | 4859135,4 | 99,05 | 5514080,9 | 99,17 | 6374393,1 | 99,32 | 5976426,2 | 99,31 | 5548615,6 | 99,26 |
| Задача 1. Обеспечение государственных гарантии, связанных с организацией оказания специализированных видов медицинской помощи в государственных (бюджетных) учреждениях Омской области | 2790327,5 | 56,88 | 2601012,7 | 46,78 | 3253859,7 | 50,70 | 3007537,5 | 49,98 | 2577226,9 | 46,10 |
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Профилактика наркомании на территории Омской области" на 2007 2011 годы | 650,0 | 0,01 | ||||||||
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Семья и демография Омской области" на 2007 2009 годы | 5907,9 | 0,12 | ||||||||
| Целевая программа Омской области "Развитие системы здравоохранения Омской области" на 2008 - 2010 годы | 321967,9 | 6,56 | ||||||||
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Новое поколение" на 2009 - 2011 годы | 1869,6 | 0,04 | 608,0 | 0,01 | 408,0 | 0,01 | 15208,0 | 0,26 | 9000,0 | 0,16 |
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области" на 2007 - 2012 годы | 18,0 | |||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 2011 годы)" | 142,7 | 200,0 | 300,0 | |||||||
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие системы здравоохранения Омской области (2010 - 2014 годы)" | 89965,7 | 1,62 | 185235,0 | 2,89 | 80447,2 | 1,39 | 194855,2 | 3,48 | ||
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Внедрение единой системы учета гражданских служащих "Реестр государственных гражданских служащих Омской области" | 174,4 | 58,6 | 64,4 | |||||||
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих" | 56,0 | 56,0 | 56,0 | |||||||
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 - 2014 годы)" | 725,0 | 0,01 | ||||||||
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Региональный проект Онкология" на 2011 - 2015 годы | 43654,7 | 0,68 | 398057,5 | 6,86 | 101384,9 | 1,81 | ||||
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)" | 200,0 | 500,0 | 0,01 | 100,0 | ||||||
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы" | 7100,0 | 0,11 | ||||||||
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области" | 1200,0 | 0,02 | ||||||||
| Региональная программа Омской области "Модернизация здравоохранения Омской области" в 2011 - 2012 годы" | 136810,0 | 2,13 | 225534,3 | 3,75 | ||||||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Медицинское обеспечение Омской области в чрезвычайных ситуациях на 2008 - 2010 годы" | 11560,9 | 0,24 | 13724,7 | 0,25 | ||||||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Медицинское обеспечение Омской области в чрезвычайных ситуациях на 2011 - 2013 годы" | 17141,4 | 0,27 | 15964,8 | 0,27 | 15964,8 | 0,29 | ||||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 - 2012 годы" | 209454,3 | 3,77 | 132403,6 | 2,06 | 123240,7 | 2,05 | 123240,7 | 2,20 | ||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Совершенствование оказания наркологической помощи населению Омской области на 2010 - 2012 годы" | 74107,7 | 1,33 | 85032,0 | 1,32 | 80950,5 | 1,35 | 8095,5 | 1,45 | ||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Совершенствование оказания психиатрической помощи населению Омской области на 2010 - 2012 годы" | 411377,0 | 7,4 | 452781,5 | 7,05 | 458884,8 | 7,63 | 458884,8 | 8,21 | ||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧинфекции на 2010 2012 годы" | 26902,3 | 0,48 | 33108,1 | 0,52 | 30728,3 | 0,51 | 30728,3 | 0,55 | ||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения Омской области на 2010 - 2012 годы" | 43348,8 | 0,78 | 50093,6 | 0,78 | 43077,9 | 0,72 | 43077,9 | 0,77 | ||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Совершенствование противотуберкулезной службы на 2010 - 2012 годы" | 472237,1 | 8,49 | 510749,1 | 7,96 | 471824,2 | 7,84 | 465677,2 | 8,33 | ||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Совершенствование службы восстановительной медицины и реабилитации в системе здравоохранения Омской области на 2010 - 2012 годы" | 47463,4 | 0,85 | 71166,3 | 1,11 | 51159,3 | 0,85 | 51159,3 | 0,92 | ||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Здоровое поколение на 2010 - 2012 годы" | 150648,1 | 2,71 | 158979,2 | 2,48 | 131715,9 | 2,19 | 121633,4 | 2,18 | ||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Первоочередные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области (2009 - 2011 годы)" | 5256,4 | 0,11 | 3789,0 | 0,07 | 12699,4 | 0,20 | ||||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Первоочередные мероприятия по улучшению санитарнотехнического состояния государственных противотуберкулезных учреждений Омской области на 2008 2010 годы" | 10302,8 | 0,21 | ||||||||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Судебномедицинская экспертиза на 2010 - 2012 годы" | 59918,5 | 1,08 | 101430,3 | 1,58 | 65297,1 | 1,09 | 65297,1 | 1,17 | ||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Информационноаналитическое обеспечение системы здравоохранения Омской области на 2010 - 2012 годы" | 31725,2 | 0,57 | 22303,5 | 0,35 | 18433,8 | 0,31 | 18433,8 | 0,33 | ||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте до 4-х лет на 2010 - 2012 годы" | 127513,2 | 2,29 | 138402,5 | 2,16 | 132070,2 | 2,19 | 132070,3 | 2,36 | ||
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование оказания профпаталогической помощи на 2010 2012 годы" | 8163,6 | 0,13 | 8163,6 | 0,14 | 8163,6 | 0,15 | ||||
| Непрограммная деятельность | 2432651,3 | 49,59 | 838079,7 | 15,07 | 1085467,2 | 16,91 | 654964,8 | 10,88 | 655759,7 | 11,73 |
| Задача 2. Оказание содействия органам местного самоуправления в обеспечении населения муниципальными услугами в сфере здравоохранения | 78962,9 | 1,61 | 776650,0 | 13,97 | 917266,0 | 14,29 | 711419,0 | 11,82 | 713919,0 | 12,77 |
| Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие системы здравоохранения Омской области (2010 - 2014 годы)" | 92381,2 | 1,66 | 20500,0 | 0,34 | 23000,0 | 0,41 | ||||
| Целевая программа Омской области "Развитие системы здравоохранения Омской области" на 2008 - 2010 годы | 4000,0 | 0,08 | ||||||||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области в обеспечении населения муниципальными услугами в сфере здравоохранения на 2010 - 2012 годы" | 636770,4 | 11,45 | 88696,1 | 13,54 | 642349,1 | 10,67 | 642349,1 | 11,49 | ||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Развитие, организация и пропаганда донорства" на 2010 - 2012 годы | 34104,8 | 0,61 | 34104,8 | 0,57 | 34104,8 | 0,61 | ||||
| Ведомственная целевая программа Омской области "Совершенствование противотуберкулезной службы" на 2010 2012 годы | 13393,6 | 0,24 | 14465,1 | 0,23 | 14465,1 | 0,24 | 14465,1 | 0,26 | ||
| Непрограммная деятельность | 74962,9 | 1,53 | ||||||||
| Задача 3. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения | 1420515,9 | 28,96 | 1541259,8 | 27,72 | 1641441,7 | 25,58 | 1641441,7 | 27,28 | 1641441,7 | 29,36 |
| Ведомственная целевая программа Омской области "Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения Омской области на 2010 2012 годы" | 1541259,8 | 27,72 | 1641441,7 | 25,58 | 1641441,7 | 27,28 | 1641441,7 | 29,36 | ||
| Непрограммная деятельность | 1420515,9 | 28,96 | ||||||||
| Задача 4. Организация оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 503036,8 | 10,25 | 530974,8 | 9,55 | 483550,2 | 7,53 | 553022,4 | 9,19 | 553022,4 | 9,89 |
| Ведомственная целевая программа Омской области "Обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 - 2012 годы" | 528433,4 | 9,5 | 483550,2 | 7,53 | 553022,4 | 9,19 | 553022,4 | 9,89 | ||
| Непрограммная деятельность | 503036,8 | 10,25 | 2541,4 | 0,05 | ||||||
| Задача 5. Реализация мер, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения | 66292,3 | 1,35 | 64183,6 | 1,15 | 78275,5 | 1,22 | 63005,6 | 1,05 | 63005,6 | 1,13 |
| Ведомственная целевая программа "Первоочередные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области на 2009 - 2011 годы" | 111,4 | 9,0 | 158,6 | |||||||
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием на 2010 - 2012 годы" | 56501,1 | 1,02 | 62896,6 | 1,14 | 63005,0 | 1,05 | 63005,0 | 1,13 | ||
| Непрограммная деятельность | 66180,9 | 1,35 | ||||||||
| Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе: | 4859135,4 | 99,05 | 5514080,9 | 99,17 | 6374393,1 | 99,32 | 5976426,2 | 99,31 | 5548615,6 | 99,26 |
| распределено по задачам, из них: | 4859135,4 | 99,05 | 5514080,9 | 99,17 | 6374393,1 | 99,32 | 5976426,2 | 99,31 | 5548615,6 | 99,26 |
| распределено по целевым программам | 361787,6 | 7,37 | 4673403,8 | 84,05 | 5288925,6 | 82,41 | 5314781,4 | 88,32 | 4886175,9 | 87,41 |
| распределено по непрограммной деятельности | 4497347,8 | 91,68 | 840677,1 | 15,12 | 1085467,5 | 16,91 | 661644,8 | 10,99 | 662439,7 | 11,85 |
| Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей | 46543,8 | 0,95 | 46264,7 | 0,83 | 43599,3 | 0,68 | 41419,6 | 0,69 | 41419,6 | 0,74 |
| Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования Омской области | 4909679,2 | 100,0 | 5560345,6 | 100,0 | 6417992,4 | 100,0 | 6017845,8 | 100,0 | 5590035,2 | 100,0 |
| " |
_______________